Приложение. Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года

Приложение
к Программе
социально-экономического развития
города Мурманска
на период до 2016 года

Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

Приоритетное направление/стратегическая цель/показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз					Ответственный исполнитель
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
I. Повышение уровня и качества жизни населения города
1. Стабилизация демографической ситуации
1.1. Среднегодовая численность населения города Мурманска	тыс. человек	313	310,3	307,9	306,4	304,4	302,4	300,7	301	301,3	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР)
1.2. Коэффициент демографической нагрузки	человек в нетрудоспособном возрасте на 1000 человек в трудоспособном возрасте	490	500	510	500	510	520	518	515	515
1.3. Коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,2	10,5	10,7	10,8	10,9	11,1	11,2	11,1	11,1
1.4. Коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,4	12,6	12,1	11,6	11,6	11,5	11,4	11,45	11,4
1.5. Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,3	-2,1	-1,4	-0,8	-0,7	-0,5	- 0,3	- 0,35	- 0,3
1.6. Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-12,1	-5,2	-5	-5,24	- 4,94	- 3,64	-2,5	- 2,7	-2,7
1.7. Ожидаемая продолжительность жизни	лет	61,8	64	65	65	65,2	65,2	65,4	65,7	65,9
2. Повышение эффективности функционирования рынка труда
2.1. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службах занятости населения на конец года	тыс. человек	3,3	5,0	4,0	2,86	2,75	2,6	2,45	2,3	2,2	ГОУ "Центр занятости населения г. Мурманска"
2.2. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в среднем за год	тыс. человек	2,43	3,47	3,33	3,28	3,15	3,03	2,66	1,89	1,03
2.3. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы	%	46,1	39,0	41,4	61,1	56,6	56,6	56,6	57	57,3
2.4. Доля населения в трудоспособном возрасте в среднегодовой численности населения	%	67,4	66,67	65,99	65,21	64,56	63,91	63,21	62,15	62,1	КЭР
2.5. Уровень безработицы	%	1,15	1,68	1,64	1,64	1,6	1,57	1,4	1,1	1,1	ГОУ "Центр занятости населения г. Мурманска"
2.6. Среднегодовая численность работников	тыс. человек	134,2	132,4	131,95	131,27	131,38	131,42	131,96	132,9	133,0	КЭР
3. Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения
3.1. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей города Мурманска	%	14,4	15,2	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	КЭР
3.2. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения	%	14,7	14,8	14,5	14,3	14	13,8	13,6	13,2	13,1	КЭР
3.3. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся	%	83	84	85	85	85	85	85	87	90	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ)
3.4. Количество граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств; предметов первой необходимости; получение медицинских услуг; на оформление документов, удостоверяющих личность; приобретение проездных документов и прочее	человек	2614	3216	2859	3279	2600	2500	2400	2350	2330	КСПВООДМ
3.5. Количество человек, получивших единовременную материальную помощь, всего, в том числе:	человек	2407	1258	1303	975	1470	1400	1380	1350	1300	КСПВООДМ
3.5.1. Участников, инвалидов ВОв 1941-1945гг	человек	1008	885	749	613	610	605	600	595	590	КСПВООДМ
3.5.2. Инвалидов	человек	1399	373	554	362	860	795	780	755	710	КСПВООДМ
3.6. Экономия средств отдельных категорий граждан по программе "Дешевый хлеб"	рублей с единицы хлебобулочной продукции	13	12,5	18	18	17	17	17	18	18	КЭР
4. Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
4.1. Дошкольное образование
4.1.1. Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, на начало года	человек	18077	18142	17844	18109	18378	18807	19193	19419	19594	Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО)
4.1.2. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	73	79,2	77,5	77,96	77,17	79,1	78,79	80	90
4.1.3. Средняя наполняемость групп дошкольных учреждений	человек	18,45	18,2	18,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0
4.1.4. Количество введенных мест в дошкольные образовательные учреждения - всего, в том числе:	мест	113	210	145	325	240	485	420	135	125
4.1.4.1. за счет нового строительства	мест	0	0	0	0	140	0	140	175	75
4.1.5. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных детских дошкольных учреждений	% к предыдущему периоду	145	112	106	118,98	112,65	104,4	106	106	106	Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО)
4.1.6. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	93,3	92,7	93,48	93,41	93,52	93,8	94,0	94,2	94,4
4.1.7. Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета	%	х	14,7	16,0	16,3	18,8	18,2	17,7	18,0	18,2	Управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ)
4.1.8. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на дошкольное образование	% к предыдущему периоду	х	1,07	2,5	2,3	5,1	1,4	2,6	2,0	2,0	УФ
4.2. Общее и дополнительное образование
4.2.1. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	26849	25859	25792	25705	25803	26066	26301	26600	26700	КО
4.2.2. Средняя наполняемость классов	человек	23,8	23,7	24,2	24,62	24,69	24,73	24,79	24,82	24,82	КО
4.2.3. Число медалистов, в т.ч. золотых	человек	133/42	101/35	90/42	65/35	64/32	65/37	68/38	70/40	70/42	КО
4.2.4. Доля медалистов в общей численности выпускников	%	6,34	6,16	6,2	4,78	4,72	4,8	5,0	5,1	5,2	КО
4.2.5. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	124	134	107,36	113,4	122,3	106,0	106,0	105,1	105,1	КО
4.2.6. Доля выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общем количестве выпускников общеобразовательных учреждений	%	97,6	99,1	99,9	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	99,9	КО
4.2.7. Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, к общему количеству обучающихся	%	70	71	72,6	83,6	86	89	91	93	100	КО
4.2.8. Количество образовательных учреждений, в которых проведен ремонт помещений пищеблоков и обеденных залов	единиц	х	х	7	6	24	25	24	23	23	КО
4.2.9. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы	%	48,5	33,4	34,13	34,58	33,68	35,42	36,99	38	40	КО
4.2.10. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	9,3	9,4	10,10	11,2	11,9	12,3	12,6	12,8	13,0	КО
4.2.11. Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета3	%	42,98	33,6	35,4	34,2	35,2	35,3	34,2	34,0	34,0	УФ
4.2.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на общее образование	%	5,86	3,5	2,0	3,7	3,0	4,1	3,6	4,0	4,0	УФ
4.3. Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите
4.3.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года	человек	2168	1975	1618	1605	1620	1615	1610	1600	1600	КО
4.3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных семьях	человек	710	740	770	806	770	775	780	790	780	КО
4.3.3. Число детей, над которыми установлен социальный патронат	человек	-	30	45	55	70	70	68	65	65	КО
4.3.4. Количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	человек	11	3	9	8	10	10	11	11	10	КСПВООДМ
5. Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения
5.1. Обеспеченность в муниципальных учреждениях здравоохранения:
5.1.1. больничными койками	коек на 10 тыс. населения	58,30	58,49	56,76	55,44	53,78	54,11	54,4	54,4	54,4	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (Далее - КЗ)
5.1.2. амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений на 1 жителя	6,6	6,8	7,01	6,67	7,82	8,03	8,24	8,3	8,4	КЗ
5.1.3. врачами	человек на 10 тыс. населения	33,20	33,56	31,8	30,55	31,43	32,62	34,13	35,7	36	КЗ
5.1.4. средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	69,2	70,35	68,52	65,66	70,42	71,84	73,23	73,5	74	КЗ
5.2. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	323,9	321	330,3	332	325	327	327	329	329	КЗ
5.3. Уровень госпитализации	человек на 100 человек населения	14,4	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	КЗ
5.4. Младенческая смертность всего по городу	детей на 1000 родившихся	7,2	6,5	5,8	9,2	9,0	8,8	8,5	8,3	8,2	КЭР
5.5. Своевременность выполнения вызовов скорой медицинской помощи	%	94,1	92,6	92,7	93,2	97	97	97	97	97	КЗ
5.6. Время ожидания приезда бригады скорой медицинской помощи в квартиру/ на улицу	минут	15,8/8,7	15,6/9	16,0/9	16/10	16/10	15,6/10	15,6/9	15,6/9	15,5/8,7	КЗ
5.7. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы врачей учреждений здравоохранения	%	122	105	134	106	106	106	106	105	105	КЗ
5.8. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения	%	127	107,5	106	107,8	108	106	106	105	105	КЗ
5.9. Доля учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям санитарных норм и правил по сбору и временному хранению медицинских отходов, требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой	%	-	-	48	53	75	80	85	90	95	КЗ
5.10. Численность молодых специалистов - врачей, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, и приглашенных специалистов, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения	чел.	-	394	10	16	16	30	40	50	60	КЗ
5.11. Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета	%	12,2	11,6	12,9	10,9	8,6	6,4	7,2	7,5	7,5	УФ
5.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на здравоохранение	%	21,16	11,0	12,0	7,3	3,9	0,4	0,3	4,0	4,0	УФ
6. Оптимизация работы и повышение конкурентной способности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения
6.1. Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры:
6.1.1. Общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	12,5	12,9	12,04	11,77	11,84	11,24	11,28	11,3	11,3	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК)
	% от нормативной потребности	107,8	110,33	104,9	109,68	108,57	109,28	109,91	110	111
6.1.2. Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	3,2	3,2	3,3	2,94	2,96	2,96	2,99	4	4	КК
6.2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города	%	-	-	1,2	2,7	2,72	2,74	2,76	2,78	2,8	КК
6.3. Обеспеченность библиотечным фондом	единиц на 1 жителя	12,9	12,8	12,6	12,7	12,8	12,8	13	13	13,1	КЭР
6.4. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом	единиц на 1 жителя	3,3	3	2,8	3	3,1	3	3,2	3,2	3,2	КК
6.5. Число пользователей муниципальных библиотек	человек	101944	98662	98257	97800	96822	96338	96145	96050	95954	КК
6.6. Число детей, охваченных системой дополнительного образования	человек	2996	2996	3016	2999	2500	2510	2520	2550	3550	КК
6.7. Численность работников муниципальных учреждений сферы культуры, поощренных городскими премиями	человек	7	10	10	0	10	10	10	10	10	КК
6.8. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников культуры	% к предыдущему году	106,99	112,8	110,8	112,87	106,0	106,0	106,0	105,0	105,0	КК
6.9. Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета	%	1,6	1,5	1,4	1,5	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	УФ
6.10. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на культуру	%	7,1	6,4	3,8	4,0	2,5	5,2	5,3	5,4	5,5	УФ
7. Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений
7.1. Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования СДЮСШОР, ДЮСШ, ДООЦ	человек	11052	11323	10455	10500	10600	10670	10750	10840	10900	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФКС)
7.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,3	13	13,58	13,8	13,9	14,1	14,3	14,5	14,6
7.3. Обеспеченность жителей города спортивными залами	%	27,1	34,4	43,1	43,1	43,1	48,6	48,6	49,0	50,0	КФКС
7.4. Обеспеченность жителей города плоскостными спортивными сооружениями	%	6,1	6,5	13,4	14,4	14,4	15	18	20	20
7.5. Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске	единиц	130	141	160	175	238	238	238	240	240	КФКС
7.6. Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета	%	0,26	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	УФ
8. Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города
8.1. Доля молодежи - участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи	%	25,8	26,0	26,2	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,0	КСПВООДМ
8.2. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи	%	39,9	41,0	42,12	45,78	47,08	48,69	49,74	50,18	50,2	КСПВООДМ
8.3. Доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения	%	3,2	3,3	3,5	3,3	6,6	7,9	8,4	8,8	9,0	КСПВООДМ
8.4. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск	человек	31	31	31	29	34	34	36	36	35	КСПВООДМ
8.5. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на укрепление семьи, популяризацию семейных ценностей, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	КСПВООДМ
8.6. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий	единиц	53	95	118	107	120	120	140	140	140	КЭР
8.7. Количество молодых семей, получивших социальную выплату при рождении ребенка	единиц	8	12	22	22	23	25	27	30	30	КЭР
8.8. Количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул	человек	774	745	545	479	540	540	540	540	500	КО
II. Развитие конкурентоспособной экономики
1. Повышение эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, направленное на обеспечение внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализацию экспортного потенциала, а также на улучшение качества жизни работников
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	10105,3	11491,8	15105,4	19202,3	20988,9	23961,3	25807,4	28014,1	28742	КЭР
1.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	в % к предыдущему году	100,7	112,4	117,3	94,1	104	107,7	101,8	102,6	102,5	КЭР
1.3. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	тыс. тонн	457,3	458,9	484,4	515,1	530,5	546,5	562,8	579,7	580,0	КЭР
1.4. Цена за 1 тонну экспортной продукции	тыс. долл. США	-	1,6	1,8	2,5	2	2,1	2,2	2,5	2,5	КЭР
1.5. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства; по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	чел.	4805	4588	4652	4689	4727	4765	4803	4841	4840	КЭР
1.6. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	рублей	34223,2	40435,1	50503,2	50894,1	52470	54520	56260	57950	60000	КЭР
1.7. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	488,8	2844,5	3075,5	3198,5	3325	3460	3600	3750	3780	КЭР
2. Обеспечение продовольственной безопасности города Мурманск, а также насыщение потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов
2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2668,1	2702,7	180065	19673,3	21600	22820	23870	26870	29020	КЭР
2.2. Индекс производства по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака"	в % к предыдущему году	108,6	84,8	104,4	100,7	101,2	100,3	100,3	102,6	103,0	КЭР
3. Формирование на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг
3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	478	376,2	356	943,4	1000	1062	1132	1292	1300	КЭР
3.2. Индекс производств по ВЭД "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"	в % к предыдущему году	87,9	85,8	210,8	83,3	80,8	83,3	109,8	87,9	101,0	КЭР
4. Стабилизация деятельности судоремонтных предприятий за счет увеличения судозаходов в рамках развития порта, а также диверсификации мощностей в соответствии с прогнозируемым спросом в связи с реализацией проектов в нефтегазовой отрасли
4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1362,6	1337,9	1561,8	2077,1	2344	2593	2866	3070	3100	КЭР
4.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования"	в % к предыдущему году	131,36	89,2	109,9	126,7	106,1	108,1	108,3	120	105,0	КЭР
5. Обеспечение растущих потребностей населения и экономики города Мурманска в финансовых ресурсах
5.1. Количество крупных и средних организаций в сфере финансовой деятельности	единиц	52	65	64	61	63	65	66	67	67	КЭР
5.2. Инвестиции в основной капитал в сфере финансовой деятельности	млн. рублей	229,2	228,1	248,4	189,6	600	800	1000	1200	1230	КЭР
6. Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как делового центра Арктики
6.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21817,6	14369,2	8168,7	15715,6	16214,6	17433,7	18751,4	20157,8	21165,7	КЭР
6.2. Рыболовство и рыбоводство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	274,6	212,1	410,5	887,3	1000	1500	1500	2000	2042	КЭР
6.3. Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	774,8	215,1	141,5	141,7	400	600	800	1200	1260	КЭР
6.4. Транспорт	млн. рублей в ценах соответствующих лет	12380	7717,7	2329,9	9152,8	3000	5000	4000	5000	5498,5	КЭР
6.5. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	69,7	46,3	26,5	51,3	53,3	57,6	62,4	66,9	70,2	КЭР
7. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства
7.1. Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	8449	9975	11450	9364	9458	9572	9715	9800	9800	КЭР
7.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	23806	23528	25453	23410	23645	23930	25259	25480	25400	КЭР
7.3. Оборот малых предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	48118,7	54595,19	65344,52	72032,35	79872,33	88307,65	97933,18	110300	111000	КЭР
7.4. Индекс производства малых предприятий	в % к предыдущему году	110,75	102,59	102,06	100,92	102,6	103,2	104,7	105,0	106,0	КЭР
7.5. Численность индивидуальных предпринимателей	человек	8761	8960	8890	9047	9100	9182	9394	9500	9560	КЭР
7.6. Количество средних предприятий - всего	единиц	61	67	75	63	65	65	67	67	68	КЭР
7.7. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	4627	5386	6261	5985	6175	6180	6365	6375	6450	КЭР
8. Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей высокий уровень коммерциализации технологий
8.1. Среднесписочная численность работников, осуществляющих научные исследования и разработки	человек	928	911	903	915	924	933	943	950	952	КЭР
8.2. Число инновационно-активных организаций	единиц	13	13	20	20	22	23	24	25	25	КЭР
8.3. Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг	млн. рублей в ценах соответствующих лет	213,3	309,3	228,3	235,6	254,4	274,8	296,8	320	337	КЭР
8.4. Количество инновационных проектов, получивших муниципальную поддержку	единиц	0	0	0	0	1	2	3	5	5	КЭР
9. Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске
9.1. Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	50521,9	54252	60620,6	67801,5	74000	81050	88930	97823	102714	КЭР
9.2. Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему периоду	114,3	95,3	103	104,5	106	107	106	105	102,5	КЭР
9.3. Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2752	3018,7	3487,3	3965,3	4275	4575	4930	5200	5356	КЭР
9.4. Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему периоду	109,95	97,4	99,6	100,1	101,3	102,3	102,9	103,7	104,0	КЭР
9.5. Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	19262,2	21301,1	23073,9	25056	27320	30040	33040	37004,8	38855	КЭР
9.6. Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году	101,2	97,8	98,9	99,4	100,1	100,9	101,4	105,0	105,0	КЭР
9.7. Обеспеченность населения площадью торговых объектов (по продаже продовольственных и непродовольственных товаров)	кв. метров на 1000 человек населения	951,7	862,77	882,78	791,3	794,8	796,7	801,2	805,8	809,8	КЭР
10 Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города
10.1. Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс. человек	27,2	12,61	11,78	11,84	11,9	12	12,2	12,3	12,4	КЭР
10.2. Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	108,4	72,02	75,08	77,18	78,6	80,5	81,9	82,7	83,7	КЭР
10.3. Число коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства)	единиц	12	14	14	8	8	8	8	8	9	КЭР
10.4. Число гостиничных мест	единиц	1223	1239	1395	1225	1225	1225	1225	1225	1416	КЭР
10.5. Объем платных услуг, оказываемых населению организациями (без субъектов малого предпринимательства):											КЭР
10.5.1. По санаторно-оздоровительным услугам	млн. рублей в сопоставимых ценах	121,5	39,9	22,4	16,1	19,3	23,2	27,822	33,4	40,06	КЭР
10.5.2. По услугам гостиниц и аналогичных мест размещения	млн. рублей в сопоставимых ценах	439	453,9	286,5	335,6	369,2	406,1	446,7	491,35	540,5	КЭР
III. Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды
1. Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера
1.1. Перевалка грузов в порту Мурманск	млн. тонн	24,8	35,3	32,8	25,7	28	32	35	38	40	КЭР
1.2. Перевозки грузов автомобильным транспортом	тыс. тонн	1044	963	875,3	853,7	825,6	834,5	925,5	1020	1120	КЭР
1.3. Темп роста грузооборота грузового транспорта	% к пред. периоду	76,9	91,4	96,1	97,5	96,7	99,2	102,1	103,0	105,0	КЭР
2. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
2.1. Число легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан	единиц на 1000 населения	231	223	228	229	229	230	230	235	238	КЭР
2.3. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:											Комитет по развитию городского хозяйства администрация города Мурманска (далее - КРГХ)
2.3.1. Капитальный ремонт	%	6,9	1,5	0	x	2,2	14	25	25	25
2.3.2. Текущий ремонт	%	0,0	0,0	100	x	9,4	6	6	6	6
2.4. Доля площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта на начало года:											КРГХ
2.4.1. Капитальный ремонт	%	-	9,35	6,61	1,3	0	0	0	0	0
2.4.2. Текущий ремонт	%	-	80,33	75,25	0	0,2	0	0	0	0
3. Развитие и усовершенствование существующих систем связи
3.1. Объем инвестиций в основной капитал организаций по виду деятельности "Связь"	млн. рублей	1834,8	1443,5	1661,1	848,0	3000	3000	1000	1500	1500	КЭР
4. Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска
4.1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Мурманска	%	3,2	3,2	4,3	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО)
4.2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительств, в расчете на душу населения	кв. метров на человека	0,33	0,01	0,05	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	КЭР
5. Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем
5.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. м на 1 жителя	22,5	22,6	22,8	23,0	23,1	23,3	23,6	23,9	24,0	КЭР
5.2. Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов	тыс. кв. м	4,5	6,9	16,6	2,6	21,0	30,8	14,7	16,0	20,0	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР)
5.3. Количество введенных жилых квартир за год	единиц	25	152	301	82	253	377	112	270	330	КГТР
5.4. Количество и площадь введенного индивидуального жилья	единиц/ кв.м	8/2772,1	4/1545,4	1/369,26	54/15904	5/1250	5/1300	6/1320	10/2500	5/1250	КГТР
5.5. Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства	человек	94	26	34	34	914	2379	2522	2402	2370	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП)
5.6. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	%	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,18	0,15	0,1	0	КЭР
5.7. Площадь земельных участков, сформированных для организации торгов по продаже земельных участков или права аренды земельных участков под жилищное строительство и строительство объектов инфраструктуры	га	0	0	0	0	65,6	70,3	33,8	50,0	50,0	КИО
6. Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы
6.1. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	82,9	92,6	93	90,5	93	94	95	96	97	КЭР
6.2. Стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц	руб. на 1 человека в месяц	1548,38	1906,2	2210	2483,6	2766,23	3057,79	3380,08	3718,09	4089,9	КЭР
6.3. Площадь отремонтированного покрытия дворовых территорий	тыс.кв. м	155,76	52,99	-	54,5	16,75	19,96	34,38	99,79	80,0	КРГХ
6.4. Количество замененных/модернизированных лифтов	единиц	29	18	8	15	14	15	15	15	15	КГТР
6.5. Площадь отремонтированных кровель	кв. м	30165	18466	7958	6862	8612,2	9878,2	9000,0	9000	9000	КГТР
6.6. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета	%	24,1	22,8	15,9	18,4	15,3	13,8	13,7	14,0	14,0	УФ
6.7. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство	%	6,7	6,8	23,0	7,7	17,0	18,3	11,2	13,0	14,0	УФ
7. Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения
7.1. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города:											КЖП
7.1.1. Электрическая энергия	%	-	38,0	98,5	99,89	100	100	100	100	100
7.1.2. Тепловая энергия	%	-	18,3	19,2	21,52	30	40	50	75	100
7.1.3.Горячая вода	%	-	15,8	19,2	27,47	40	40	50	75	100
7.1.4. Холодная вода6	%	-	38,6	39,2	38,44	40	40	50	75	100
7.1.5. Сжиженный газ7	%	-	12,6	13,9	21,2	30	40	50	60,0	70,0
7.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах											КЖП
7.2.1. Электрическая энергия	кВт*ч на одного проживающего	-	900,47	873,45	955,29	950,5	925,2	915,3	905,0	900,0
7.2.2. Тепловая энергия	Гкал на один кв.м общей площади	-	0,28	0,28	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20
7.2.3. Горячая вода	куб.м на одного проживающего	-	27,93	27,09	19,14	19,14	19,14	19,14	19,13	19,12
7.2.4. Холодная вода	куб.м на одного проживающего	-	69,81	67,72	75,30	74,20	73,20	72,60	72,3	72,0
7.2.5. Сжиженный газ	куб.м на одного проживающего	-	7,79	7,56	7,56	7,52	7,51	7,49	7,47	7,45
7.3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями											КЖП
7.3.1. Электрическая энергия	кВт*ч на одного проживающего	-	89,3	86,4	71,27	69,13	67,1	65,1	63,0	61,5
7.3.2. Тепловая энергия	Гкал на один кв.м общей площади	-	0,21	0,21	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20
7.3.3. Горячая вода	куб.м на одного проживающего	-	1,59	1,54	1,54	1,52	1,49	1,46	1,46	1,46
7.3.4. Холодная вода	куб.м на одного проживающего	-	3,97	3,85	4,52	4,40	4,26	4,13	4,13	4,13
8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории г. Мурманска
8.1. Доля переработанных отходов от общего числа отходов, поступающих на полигон	%	0	0	0	0	0	5	30	35	40	КРГХ
8.2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора	%	0	74	64	65,22	65,00	70,00	75,00	85	90	КРГХ
8.3. Доля оборудованных в соответствии с современными требованиями контейнерных площадок	%	17,0	40,4	52	51,21	55	60	70	90	100	КРГХ
8.4. Доля средств местных бюджетов, освоенных в ходе реализации мероприятий по оптимизации системы по обращению с отходами в рамках муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	0	0	0,03	0,01	0,12	0,51	0,04	0,03	0,04	УФ
8.5. Объем расходов бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области обращения с отходами, в расчете на 1 жителя	рублей на 1 жителя	0	40,52	37,38	45,64	68,92	208,8	210,0	212,5	215,0	УФ
9. Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды
9.1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА(5))	баллов	4	4	3	3	3	3	3	3	3	КРГХ
9.2. Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. т	11,8	10,6	10,3	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0	9,8	КЭР
9.3. Процент несоответствия качества воды среднеобластному значению	%	83	83,7	87,3	88	80	80	75	65	65	КРГХ
9.4. Показатель суммарного загрязнения почвы	баллов	17,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,5	17	17	17	КРГХ
10. Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ
10.1. Общее число зарегистрированных преступлений	ед.	10118	8297	8088	7512	7500	7450	7400	7350	7300	Отдел по организации взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Мурманск
10.2. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед.	324	299	252	197	190	190	190	185	185
10.3. Число случаев летального исхода от наркотической интоксикации	ед.	33	29	0	5	20	20	20	10	8	КСПВООДМ
10.4. Количество погибших при ДТП	человек	19	17	16	14	12	11	10	10	10	КРГХ
IV. Развитие муниципального управления
1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества
1.1. Объем доходов местного бюджета	тыс. рублей	7580882	7142875	6843252	8551021	8 206914	8 401260	8741096	9003328	9453494	УФ
1.2. Объем расходов местного бюджета	тыс. рублей	7695110	7423517	6949449	8462958	8566072	8782488	9137658	9420926	9788342	УФ
1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)	%	67,5	66,7	94,0	71,7	86,6	86,9	86,9	87,5	87,8	УФ
1.4. Бюджетная обеспеченность на душу населения	тыс. рублей в месяц	24,22	23,02	22,23	27,91	26,96	27,78	29,07	29,91	31,38	КЭР
1.5. Объем дефицита (профицита) местного бюджета	тыс. рублей	-114228	-280642	-106197	88062,8	-359 158	-381 228	-396 562	417598	334848	УФ
1.6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, утвержденных органами местного самоуправления, в общем объеме расходов бюджета, включая субвенции на исполнение делегируемых полномочий	%	3,6	3,0	9,8	8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	УФ
2. Муниципальная экономика
2.1. Количество организаций муниципальной формы собственности	единиц	269	254	258	250	246	236	234	234	233	КЭР
2.2. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. человек	21,7	21,5	20,04	19,34	18,42	18,0	18,05	18,0	18,3	КЭР
2.3. Объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности	млн. рублей	836,5	490,9	399,0	697,1	767,86	626,03	625,22	650,0	650,0	КЭР

3 Показатели N 4.2.11, N 4.2.12 за 2008 год включают расходы на дошкольное образование

4 С учетом среднего медицинского персонала

5 В связи с переходом с 1 января 2010 года на учет производства продукции в натуральном выражении в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) "ОК 034-2007" (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст) в разделе "Производство пищевых продуктов, включая напитки" учитывается рыбная продукция, произведенная береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, и основная часть продукции, произведенной в условиях промысла, когда вылов и переработка являются комплексным процессом.

6 на основании показаний общедомовых приборов учета

7 на основании показаний индивидуальных приборов учета