Приложение. Изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области" на 2012-2015 годы

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 N 566-ПП

Изменения
в долгосрочную целевую программу "Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области" на 2012-2015 годы

1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по годам реализации, тыс. рублей)

Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 1978230,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2012 год - 346579,1 тыс. рублей; 2013 год - 605135,6 тыс. рублей; 2014 год - 469318,3 тыс. рублей; 2015 год - 557197,6 тыс. рублей"

2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" и подраздел 3.1 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы" изложить в редакции:

"3. Перечень программных мероприятий"

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Источники финансирования	2012-2015	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. спортом высших достижений
1	Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом
1.1	Приобретение и установка спорт. площадок для муниципальных образований Мурманской области, в т.ч.:	2012-2015	всего: ОБ	60000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	кол-во площадок, ед.	20	12	12	12	КФКиС МО
	ЗАТО Заозерск				750,0	1250,0				1	1
	г. Мурманск				4500,0	2500,0				6	2
	г. Оленегорск				750,0					1
	Кандалакшский р-н				1500,0	1250,0				2	1
	ЗАТО Североморск				750,0					1
	Терский р-н				750,0	1250,0				1	1
	г. Мончегорск				1500,0					2
	Кольский р-н				1500,0	1250,0				2	1
	г. Апатиты				1500,0	1250,0				2	1
	Печенгский р-н				750,0	1250,0				1	1
	ЗАТО п. Видяево				750,0	1250,0				1	1
	ЗАТО Островной					1250,0					1
	Кировск					1250,0					1
	ЗАТО Александровск					1250,0					1
1.2	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Коле"	2012-2013	всего:	110186,3	55186,3	55000,0			кол-во строящихся объектов, ед.	1	1			Минстрой МО, МО Кольский район
		1 очередь	в т.ч. ОБ	75546,4	45546,4	30000,0
			МБ*
			ФБ*	25000,0		25000,0
			ВБС*
		2 очередь	ОБ	7736,5	7736,5				степень готовности, %	46	100
			МБ*	1903,4	1903,4
			ФБ*
			ВБС*
1.3	Строительство объекта "Плавательный бассейн в г. Кандалакша"	2012-2014	всего:	98279,9	20238,6	44251,3	33790,0		кол-во строящихся объектов, ед.	1	1	1		Минстрой МО, МО г. Кандалакша
			в т.ч. ОБ	89028,6	20238,6	35000,0	33790,0
			МБ*						степень готовности, %	38	60	100
			ФБ	9251,3		9251,3
			ВБС*
1.4	Строительство объекта "Лыжный стадион в г. Апатиты"	2014-2015	всего:	128456,8			39250,7	89206,1	кол-во строящихся объектов, ед.			1	1	Минстрой МО, МО г. Апатиты с п.т.
			в т.ч. ОБ	115200,0			35200,0	80000,0
			МБ*	13256,8			4050,7	9206,1	степень готовности, %			331	1100
			ФБ*
			ВБС*
1.5	Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"	2012-2014	всего:	232730,1	20000,0	171530,1	41200,0		кол-во строящихся объектов, ед.	1	1	1		Минстрой МО, МО г. Апатиты
			в т.ч. ОБ	211200,0	20000,0	150000,0	41200,0
			МБ*	21530,1		21530,1			степень готовности, %	3	75	100
			ФБ*
			ВБС*
1.6	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Мончегорске	2012-2013	всего:	68998,0	41398,0	27600,0			кол-во строящихся объектов, ед.	1	1			Минстрой МО, МО г. Мончегорск
			в т.ч. ОБ	68998,0	41398,0	27600,0
			МБ*						степень готовности, %	72	100
			ФБ*
			ВБС*
1.7	Разработка ПСД по объекту "Крытый каток с искусственным льдом в г. Заполярный Печенгского района"	2014-2015	всего:	1208,0		1208,0			Кол-во разработанных ПСД		1			КФКиС МО МО Печенгский район
			в т.ч. ОБ
			МБ*
			ФБ*
			ВБС*	1208,0		1208,0
1.8	Реконструкция здания Дома физкультуры по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 23а	2012	всего:	52562,6	52562,6				площадь реконструированного объекта, кв.м	1537,9				Минстрой МО, ГОУП "Инвестиционно-консалтинговый центр
			в т.ч. ОБ	52562,6	52562,6
			МБ*
			ФБ*
			ВБС*
1.9	Разработка ПСД на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори"	2012-2015	всего:	2537,0	2537,0				кол-во разработанных проектов, ед.	1				Минстрой МО, МО г. Полярные Зори
			в т.ч. ОБ	2131,4	2131,4
			МБ*	405,6	405,6
			ФБ*
			ВБС*
1.10	Разработка ПСД на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ловозеро Ловозерского района"	2013	всего:	2727,5		2727,5			кол-во разработанных проектов, ед.		1			Минстрой МО, МО Ловозерский район
			в т.ч. ОБ	2500,0		2500,0
			МБ*	227,5		227,5
			ФБ*
			ВБС*
1.11	Разработка ПСД на строительство объекта "Плавательный бассейн в п. Умба Терского района"	2013-2014	всего:	2174,4		2174,4			кол-во разработанных проектов, ед.		1			Минстрой МО, МО Терский район
			в т.ч. ОБ	2000,0		2000,0
			МБ*	174,4		174,4
			ФБ*
			ВБС*
1.12	Разработка ПСД и строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом г. Мончегорске"	2013-2015	всего:	291872,5			56129,3	235743,2	кол-во строящихся объектов, ед.			1	1	Минстрой МО, МО г. Мончегорск с п.т.
			в т.ч. ОБ	260000,0			50000,0	210000,0
			МБ*	31872,5			6129,3	25743,2	степень готовности, %			920	1100
			ФБ*
			ВБС*
1.13	Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Кандалакша	2014-2015	всего:	12100,0		12100,0			кол-во комплектов оборудования, ед.		1			КФКиС МО
			в т.ч. ОБ
			МБ*
			ФБ*	12100,0		12100,0
			ВБС*
	Всего по задаче 1		всего:	1063832,8	206922,5	331591,0	185370,0	339949,3
			в т.ч. ОБ	946903,5	204613,5	262100,0	175190,0	305000,0
			МБ*	69370,3	2309,0	21932,0	10180,0	34949,3
			ФБ*	24999,7		24999,7
			ФБ	21351,3		21351,3
			ВБС*	1208,0		1208,0
2.	Задача 2. Развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва
2.1	Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске	2012-2015	всего:	374474,9	43974,9	125200,0	115300,0	90000,0	кол-во строящихся и реконструированных объектов, ед.	1	1	1	1	Минстрой МО, ГОУП "УСЦ"
			в т.ч.: ОБ	354474,9	43974,9	105200,0	115300,0	90000,0
			ФБ*	20000,0		20000,0
									степень готовности, %	24	45	60	80
2.2	Строительство объекта "Легкоатлетический манеж в г. Мурманске"	2012- 2015	всего:	411615,0	11615,0	125700,0	150000,0	124300,0	кол-во строящихся объектов, ед.	1	1	1	1	Минстрой МО, ГОУП "УСЦ"
			в т.ч.: ОБ	411615,0	11615,0	125700,0	150000,0	124300,0
									степень готовности, %	3	30	60	100
2.3	Реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Мурманске	2012	всего:	47601,1	47601,1				кол-во реконструированных объектов, ед.	1				Минстрой МО, ГОУП "УСЦ"
			в т.ч.: ОБ	47601,1	47601,1				степень готовности, %	100
2.4	Разработка ПСД по объекту "Горнолыжный комплекс в Кольском районе"	2013	всего: в т.ч.:	6596,3		6596,3			кол-во разработанных проектов, ед.		1			Минстрой МО, МО Кольский район
			ОБ	6000,0		6000,0
			МБ*	596,3		596,3
2.5	Текущий ремонт зданий и помещений ГАОУМОДОД "Мурманская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта"	2012	всего:	769,2	769,2				площадь отремонтированных зданий и помещений объекта, кв.м	145,3				КФКиС МО
			в т.ч.: ОБ	769,2	769,2
2.6	Текущий ремонт помещений здания школы ГАОУМОДОД "Кировская СДЮСШОР по горнолыжному спорту" по адресу: г. Кировск, ул. Олимпийская, д.91а	2012-2015	всего:	750,7	150,7	200,0	200,0	200,0	площадь отремонтированных зданий и помещений объекта, кв. м	7,1	36,6	9,4	9,4	КФКиС МО
			в т.ч.: ОБ	750,7	150,7	200,0	200,0	200,0
2.7	Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений ГАОУМОДОД "Мончегорская спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" по адресу: гора Нюдуайвенч	2012-2015	всего:	5723,0	1352,0	1457,0	1457,0	1457,0	площадь отремонтированных зданий, помещений и сооружений объекта, кв. м	63,8	68,8	68,8	68,8	КФКиС МО
			в т.ч.: ОБ	5723,0	1352,0	1457,0	1457,0	1457,0
2.8	Текущий и капитальный ремонт, включая техническое обследование и разработку проектно-сметной документации помещений здания ГАОУМОДОД "Мурманская областная спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва" по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, д.78	2012- 2015	всего:	4123,9	250,0	1291,3	1291,3	1291,3	площадь отремонтированных зданий и помещений объекта, кв. м	36,1	118,0	243,9	243,9	КФКиС МО
			в т.ч.: ОБ	4123,9	250,0	1291,3	1291,3	1291,3
2.9	Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	2012	всего:	28630,0	28630,0				кол-во комплектов оборудования, ед.	2				КФКиС МО
			в т.ч: ФБ*	28630,0	28630,0
2.10	Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2, г. Мурманск	2013-2014	всего:	10813,7	5313,7	1800,0	3700,0		кол-во объектов, ед.	1	1	1		Минстрой МО, ГОУП "УСЦ"
			в т.ч.: ОБ	9615,9	4115,9	1800,0	3700,0		степень готовности %	53%	85%	100%
			ВБС	1197,8	1197,8
2.11	Капитальный ремонт стадиона и спортивного павильона ДЮСШ г. Полярные Зори	2013	всего:	11300,0		11300,0			кол-во объектов, ед		1			КФКиС МО, МО г. Полярные Зори
			в т.ч.: ОБ	11300,0		11300,0
2.12	Разработка ПСД по объекту "Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске"	2013-2014	всего:	5000,0			5000,0		кол-во разработанных проектов, ед.			1		Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО", МО г. Кировск, ГАОУМОДОД "Кировская СДЮСШОР по горнолыжному спорту"
			в т.ч.: ОБ	5000,0			5000,0
2.13	Разработка ПСД по объекту "Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске"	2013-2014	всего:	7000,0			7000,0		кол-во разработанных проектов, ед.			1		Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО", МО г. Кировск, ГАОУМОДОД "Кировская СДЮСШОР по горнолыжному спорту"
			в т.ч.: ОБ	7000,0			7000,0
	Всего по задаче 2		всего:	914397,8	139656,6	273544,6	283948,3	217248,3
			в т.ч. ОБ	863973,7	109828,8	252948,3	283948,3	217248,3
			МБ*	596,3		596,3
			ФБ*	48630,0	28630,0	20000,0
			ВБС	1197,8	1197,8
	Всего по Программе, в том числе:		всего:	1978230,6	346579,1	605135,6	469318,3	557197,6
			в т.ч.: ОБ	1810877,2	314442,3	515048,3	459138,3	522248,3
			МБ*	69966,6	2309,0	22528,3	10180,0	34949,3
			ФБ*	73629,7	28630,0	44999,7
			ФБ	21351,3		21351,3
			ВБС*	2405,8	1197,8	1208,0
	государственные услуги (работы), в том числе:			123396,8	46151,9	41348,3	17948,3	17948,3
	бюджетные учреждения
	автономные учреждения			11366,8	2521,9	2948,3	2948,3	2948,3
	публичные обязательства
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер			112030,0	43630,0	38400,0	15000,0	15000,0
	иные мероприятия, в том числе:			1854833,8	300427,2	563787,3	451370,0	539249,3
	бюджетные учреждения
	автономные учреждения

* Средства федерального и муниципального бюджетов носят прогнозный характер.

3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы

N п/п	Наименование объектов, отраслей	Государственный заказчик	Заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки строительства	Стоимость объекта, тыс.руб.	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
							Источники финансирования	2012-2015 годы	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
1.	Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске	Минстрой МО	ГОУП "УСЦ"	38100 кв.м	2011-2015	526383,1 в ценах 3 кв. 2011г.	всего, в т.ч.:	374474,9	43974,9	125200,0	115300,0	90000,0
							ФБ*	20000,0		20000,0
							ОБ	354474,9	43974,9	105200,0	115300,0	90000,0
2.	Легкоатлетический манеж в г. Мурманске	Минстрой МО	ГОУП "УСЦ"	7381 кв.м	2013-2015	372688,0 в ценах 2012 года	всего, в т.ч.:	411615,0	11615,0	125700,0	150000,0	124300,0
							ОБ	411615,0	11615,0	125700,0	150000,0	124300,0
3.	Реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Мурманске (реконструкция ледовой арены)	Минстрой МО	ГОУП "УСЦ"	1738 кв. м	2012	49700,0	всего, в т.ч.:	47601,1	47601,1
							ОБ	47601,1	47601,1
4.	Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д.2, г. Мурманск	Минстрой МО	ГОУП "УСЦ"	38745 куб. м	2012	10083,0	всего, в т.ч.:	10813,7	5313,7	1800,0	3700,0
							ОБ	9615,9	4115,9	1800,0	3700,0
							ВБС	1197,8	1197,8
5.	Реконструкция здания Дома физкультуры по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 23а	Минстрой МО	ГОУП "Инвестиционно-консталтинговый центр"	1538 кв. м	2011-2012	59018,0	всего, в т.ч.: ОБ	52562,6	52562,6
6.	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Мончегорске	Минстрой МО	ГОКУ "УКС МО"	1519 кв.м	2011-2013	126803,0	всего, в т.ч.: ОБ	68998,0	41398,0	27600,0
7.	Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты	Минстрой МО	ГОКУ "УКС МО"	3838 кв.м	2012-2014	252071,0	всего, в т.ч.:	232730,1	20000,0	171530,1	41200,0
							ОБ	211200,0	20000,0	150000,0	41200,0
							МБ	21530,1		21530,1
8.	Плавательный бассейн в г. Кандалакше	Минстрой МО	ГОКУ "УКС МО"	4352 кв.м	2011-2014	110522,0	всего	98279,9	20238,6	44251,3	33790,0
							ОБ	89028,6	20238,6	35000,0	33790,0
							ФБ	9251,3		9251,3
9.	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Коле (1 очередь)	Минстрой МО	ГОКУ "УКС МО"	1519 кв.м	2011-2013	135568,0	всего,в т.ч.:	110186,3	55186,3	55000,0
							ОБ	85186,3	55186,3	30000,0
							ФБ*	25000,0		25000,0
10.	Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	Минстрой МО	ГОКУ "УКС МО"	ГАОУМОДОД "Кировская СДЮСШОР по горнолыжному спорту"	2013 (разработка ПСД)	стоимость не определена	всего, в т.ч.:	5000,0			5000,0
							ОБ	5000,0			5000,0
11.	Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	Минстрой МО	ГОКУ "УКС МО"	ГАОУМОДОД "Кировская СДЮСШОР по горнолыжному спорту"	2013 (разработка ПСД)	стоимость не определена	всего, в т.ч.:	7000,0			7000,0
							ОБ	7000,0			7000,0
							Всего:	1419261,3	297890,2	551081,1	355990,0	214300,0
							ФБ*	44999,7		44999,7
							ФБ	9251,3		9251,3
							ОБ	1342282,4	296692,4	475300,0	355990,0	214300,0
							МБ*	21530,1		21530,1
							ВБС*	1197,8	1197,8
Объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, передаваемых местным бюджетам
1.	Крытый каток с искусственным льдом в г. Заполярный	КФКиС МО	Мо Печенгский район	3838 кв.м	2013 (разработка ПСД)	291000 (ориент. стоимсость)	всего, в т.ч.:	1208,0		1208,0
							ВБС	1208,0		1208,0
2.	Крытый каток с искусственным льдом в г. Мончегорске	Минстрой МО	МО г. Мончегорск с п.т.	3838 кв.м	2013-2014	291000 (ориент. стоимость)	всего, в т.ч.:	291872,5			56129,3	235743,2
							ОБ	260000			50000,0	210000,0
							МБ	31872,5			6129,3	25743,2
3.	Плавательный бассейн в п. Умба Терского района	Минстрой МО	МО Терский район	4352 кв.м	2013 (разработка ПСД)	135000 (ориент. стоимость)	всего, в т.ч.:	2174,4		2174,4
							ОБ	2000,0		2000,0
							МБ	174,4		174,4
4.	Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ловозеро Ловозерского района	Минстрой МО	МО Ловозерский район	1519 кв.м	2013 (разработка ПСД)	115000 (ориент. стоимость)	всего, в т.ч.:	2727,5		2727,5
							ОБ	2500,0		2500,0
							МБ	227,5		227,5
5.	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори	Минстрой МО	МО г. Полярные Зори с п.т.	1519 кв.м	2012-2013 (разработка ПСД)	115000 (ориент. стоимость)	всего, в т.ч.:	2537,0	2537,0
							ОБ	2131,4	2131,4
							МБ	405,6	405,6
6.	Лыжный стадион в г. Апатиты	Минстрой МО	МО г. Апатиты с п.т.	2,5 км трасса 1282,3 вспомогательный корпус	2013-2014	128231	всего, в т.ч.:	128456,8			39250,7	89206,1
							ОБ	115200,0			35200,0	80000,0
							МБ	13256,8			4050,7	9206,1
7.	Горнолыжный комплекс в г. Коле	Минстрой МО	МО Кольский район		2013 (разработка ПСД)	ст-ть после разработки ПСД	всего, в т.ч.:	6596,3		6596,3
							ОБ	6000,0		6000,0
							МБ	596,3		596,3
8.	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Коле (2 очередь)	Минстрой МО	МО Кольский район	1519 кв.м	2012-2013	8472,7	всего, в т.ч.:	9639,9	9639,9
							ОБ	7736,5	7736,5
							МБ	1903,4	1903,4
							Всего:	445212,4	12176,9	12706,2	95380,0	324949,3
							ОБ	395567,9	9867,9	10500,0	85200,0	290000,0
							МБ*	48436,5	2309,0	998,2	10180,0	34949,3
							ВБС*	1208,0		1208,0

Используемые сокращения:

- ГОУП "УСЦ" - государственное областное унитарное предприятие "Учебно-спортивный центр";

- ГОКУ "УКС МО" - государственное областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Мурманской области";

- КФКиС МО - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.

*- Средства федерального и муниципального бюджетов носят прогнозный характер".

3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в редакции:

"тыс. рублей
Наименование	Всего	В том числе по годам реализации Программы
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по Программе	1978230,6	346579,1	605135,6	469318,3	557197,6
в том числе за счет:
средств областного бюджета	1810877,2	314442,3	515048,3	459138,3	522248,3
средств федерального бюджета*	94981,0	28630,0	66351,3
средств местных бюджетов*	69966,6	2309,0	22528,3	10180,0	34949,3
средств государственных внебюджетных фондов
иных внебюджетных средств	2405,8	1197,8	1208,0
В том числе по государственным заказчикам
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области	123396,8	46151,9	41348,3	17948,3	17948,3
в том числе за счет:
средств областного бюджета	82666,8	17521,9	29248,3	17948,3	17948,3
средств федерального бюджета*	40730,0	28630,0	12100,0
средств местных бюджетов*
иных внебюджетных средств
Инвестиции в основной капитал
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (и федеральный бюджет)	1854833,8	300427,2	563787,3	451370,0	539249,3
в том числе за счет:
средств областного бюджета	1728210,4	296920,4	485800,0	441190,0	504300,0
средств федерального бюджета*	54251,0		54251,3
средств местных бюджетов*	69966,6	2309,0	22528,3	10180,0	34949,3
иных внебюджетных средств	2405,8	1197,8	1208,0
Инвестиции в основной капитал

* Средства федерального и муниципального бюджетов носят прогнозный характер"