Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17.07.2013 N 1807

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - постановление Правительства Мурманской области от 30.10.2009 N 510-ПП "О стратегии развития энергосбережения в Мурманской области"; - постановление Правительства Мурманской области от 06.04.2010 N 142-ПП "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мурманской области"; - постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2010 N 634-ПП "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"; - постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации"
Заказчик Программы	Комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Заказчик-координатор Программы	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Разработчик Программы	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики организаций с участием муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
Задачи Программы	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск (далее - МУ). 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 4. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель	Ед. измерения	Базовое значение (2010)	Значение показателя по годам реализации Программы
				2011	2012	2013	2014
	1. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта	т.у.т./млн.руб.	1089,22	1081,92	1074,63	1047,34	1025,49
	2. Доля расходов бюджета на реализацию Программы от общего объема расходов бюджета	%	-	1,5	0,42	0,14	0,12
	3. Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв .м	1,15	0,84	0,78	0,76	0,73
	4. Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	кВтч/кв. м.	98,13	81,99	83,63	81,12	78,68
	5. Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел	куб.м./чел	218,55	209,36	187,72	166,99	161,98
	6. Удельная величина потребления энергетических ресурсов МУ, в том числе: - ЭЭ	кВт*ч на 1 проживающего	186,32	183,27	185,66	181,30	175,87
	- ТЭ	Гкал на 1 кв. м общей площади	1,13	0,85	0,78	0,76	0,73
	- ХВС	куб.м на 1 проживающего	11,41	10,60	9,35	9,13	8,86
	7. Уд. расход в жилищном фонде, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) в том числе:
	- ЭЭ	кВт*ч/кв. м	56,75	55,47	53,14	51,51	49,96
	- ТЭ	Гкал/кв .м	0,35	0,33	0,30	0,29	0,28
	- ХВС	куб.м/кв. м	3,43	3,24	3,18	3,09	3,07
	8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
	- ЭЭ	кВт*ч на 1 проживающего	1301,59	1283,27	1237,31	1208,26	1172,01
	- ТЭ	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,35	0,33	0,30	0,29	0,28
	- ХВС	куб.м на 1 проживающего	78,98	75,26	74,38	72,64	72,24
	- ГВС	куб.м на 1 проживающего	27,09	19,14	19,14	19,14	19,14
	- газ	куб.м на 1 проживающего	11,56	10,99	9,57	9,34	9,06
	9. Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	0	-2,81	-16,83	-19,83	0,00
	10. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	3,57	3,72	3,77	3,97	4,18
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- 929 590,6 тыс. рублей - всего, в том числе: - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 42 469,6 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 7 535,8 тыс. рублей; 2012 год - 11 233,6 тыс. рублей; 2013 год - 12 559,2 тыс. рублей; 2014 год - 11 141,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 147 072,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 120 000,0 тыс. рублей; 2012 год - 26 500,0 тыс. рублей; 2013 год - 572,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 740 049,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 238 228,0 тыс. рублей; 2012 год - 188 203,0 тыс. рублей; 2013 год - 152 356,0 тыс. рублей; 2014 год - 161 262,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Целевые показатели охвата Программой: - объектов жилищного фонда: 2011 год - 20% от количества жилых домов; 2012 год - 35% от количества жилых домов; 2013 год - 75% от количества жилых домов; 2014 год - 100 % от количества жилых домов; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2011 год - 80% от количества объектов; 2012 год - 100% от количества объектов; - объектов бюджетной сферы: 2011 год - 100% от общего количества объектов. Потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем снизятся по тепловым сетям на 13% от уровня 2009 года и по водопроводным сетям - на 29% от уровня 2009 года. Количество аварий и инцидентов в расчете на 1 километр сетей организаций коммунального комплекса снизится до 50% от уровня 2009 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2009 года в системах электроснабжения. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов (энергетических обследований): 2011 год - 50% от количества объектов; 2012 год - 100% от количества объектов. Доля муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений: 2011 год - 100% от общего количества объектов. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. Снижение к 01.01.2015 удельных показателей энергопотребления организаций бюджетной сферы на 15%