Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 16 апреля 2014 г. N 1064

IV. Ведомственная целевая программа "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие образования" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Повышение доступности качественного дошкольного образования
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет; - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе)
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 7 024 164,4 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 2 432 389,0 тыс.руб., из них: 2014 год - 747 709,0 тыс.руб., 2015 год - 816 568,7 тыс.руб., 2016 год - 868111,3 тыс.руб., ОБ: 4 591 775,4 тыс.руб., из них: 2014 год - 1 461 461,6 тыс.руб., 2015 год - 1 528 657,6 тыс.руб., 2016 год - 1 601 656,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Обеспечение доступности качественного дошкольного образования

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. Дошкольное образование - самостоятельный уровень общего образования. Выполнение федеральных государственных требований к образовательным программам и условиям их реализации является показателем современного подхода к обеспечению качества дошкольного образования.

В городе Мурманске по состоянию на 01.09.2013 функционируют 94 дошкольных образовательных организаций, в том числе 91 - муниципальное (далее - МДОУ), также программу дошкольного образования реализуют 5 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (прогимназии), 1 ДОУ Министерства обороны Российской Федерации федеральной формы собственности, 2 негосударственных ДОУ ОАО "Российские железные дороги". За период 2011 - 2012 гг. численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, увеличилась на 5,5% (в сравнении с 2010 годом) и составила в 2012 году 15474 человек (прогнозная численность на 2012 год - 14936 человек). Превышение прогнозируемого числа детей, посещающих МДОУ, обусловлено тем, что в целях обеспечения общедоступности услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования в период 2012 года решалась проблема предоставления мест детям в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время детям в возрасте старше 3 лет места в дошкольных учреждениях предоставляются незамедлительно. Кроме того, увеличилась численность детей в возрасте до 3 лет, посещающих детские сады. Рост значения показателя обусловлен не только увеличением общей численности детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения, но и вводом в эксплуатацию мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Число мест в дошкольных образовательных учреждениях за период 2011-2012 годов увеличилось на 3,3% за счет создания МДОУ N 129, 121, 65 (с 01.07.2013), МДОУ N 109; дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях - прогимназиях N 61, 40, 63, в МДОУ N 41. За 2011 - 2013 год число созданных дополнительных мест составит 699 единиц.

В 2013 году планируется организация 227 дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования:

- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция): 135 мест в прогимназиях N 40 (ул. Тарана, д. 1), 61 (ул. Туристов, д. 34а), 63 (ул. Копытова, д. 26а) за счет средств местного бюджета в объеме 4 млн. руб. в соответствии с долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Мурманске" на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1889;

- возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций: 92 места в МДОУ N 65 (Свердлова, 26/3).

В 2014 году планируется организация 136 дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования:

- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция): 40 мест в прогимназии N 63 (Копытова, 26а);

- возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций: 96 мест в МДОУ N 121 (пр. Кольский, д. 108/4).

В 2015 году планируется организация 430 дополнительных мест:

- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция): 20 мест в прогимназии N 63 (ул. Копытова, 26а);

- возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций: 95 мест в МДОУ N 109 (ул. Свердлова, д. 10/4);

- строительство нового здания дошкольной образовательной организации на ул. Капитана Орликовой В.Я. на 110 мест;

- 205 мест в МДОУ N 94 (ул. Халатина, д. 18).

В 2016 году планируется организация 40 дополнительных мест:

- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция): 40 мест в прогимназии N 63 (ул. Копытова, д. 26а).

Численность детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения и не получивших места, ежегодно сокращается: в 2011 году их численность составила 155 человек, в 2012 - 105. Прогноз показателя к концу 2015 года - 0. Данный факт свидетельствует об удовлетворении спроса граждан на предоставление мест детям в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Однако останется проблема превышения численности воспитанников по сравнению с нормативным числом мест.

Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью планируется увеличить число Центров игровой поддержки ребенка в МДОУ с 4 до 9. В них будут осваиваться образовательные программы детьми, не посещающими детский сад, в количестве 230 детей преимущественно раннего возраста. Во исполнение статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 01.01.2014 будут организованы 11 консультационных центров для не менее 1100 родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на базе ДОУ.

Программа позволит обеспечить достижение поставленной цели "Повышение доступности качественного дошкольного образования" путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в дошкольном образовании.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	98,0	98,0	100,0	100,0	100,0
	Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет)	%	87,4	88,0	90,0	93,0	95,0
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области	%	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе	%	98,7	98,9	100,0	100,0	100,0

3. Перечень основных программных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования
1	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2014-2016	Всего: в т.ч.:	6403793,7	2013172,4	2137331,9	2253289,4	Численность детей от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел.	11317	11429	11575	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157
			МБ	2140795,1	658275,0	719065,2	763454,9
			ОБ	4262998,6	1354897,4	1418266,7	1489834,5
								Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел.	3799	3860	3921	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 41, 45, 49, 50, 55, 57, 58, 62, 63, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157
								Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, %	100	100	100
								Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, чел.	550	660	880	МДОУ N 17, 19, 123, 140, 89, 91, 139, 50, 93, 110, 131
2	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому	2014-2016	Всего: в т.ч.:	79891,5	24302,5	27189,4	28399,6	Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому, чел.	126	132	132	МДОУ N 9, 17, 18, 21, 27, 34, 39, 40, 45, 48, 50, 58, 78, 79, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 97, 102, 104, 105, 110, 112, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 139, 140, 151, 152, 154, 156, 157
			МБ	6397,5	2049,9	2070,3	2277,3
			ОБ	73494,0	22252,6	25119,1	26122,3
								Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, %	100	100	100
3	Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2014 2016	Всего: в т.ч.:	255282,8	84311,6	85271,8	85699,4	Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, %	98	98	98	КО, МБУО ЦБ
			ОБ	255282,8	84311,6	85271,8	85699,4
4	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на время проведения ремонта	2014-2016	Всего: в т.ч.:	32178,9	10726,3	10726,3	10726,3	Количество организаций, ед.	3	3	3	МДОУ N 109, 121, 149
			МБ	32178,9	10726,3	10726,3	10726,3
5	Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций	2014-2016	Всего: в т.ч.	253017,5	76657,8	84706,9	91652,8	Количество организаций, ед.	92	92	92	МДОУ
			МБ	253017,5	76657,8	84706,9	91652,8
								Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0)	1	1	1
	Всего по ВЦП, в т.ч.		Всего: в т.ч.:	7024164,4	2209170,6	2345226,3	2469767,5
			МБ	2432389,0	747709,0	816568,7	868111,3
			ОБ	4591775,4	1461461,6	1528657,6	1601656,2

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по ВЦП	7024164,4	2209170,6	2345226,3	2469767,5
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2432389,0	747709,0	816568,7	868111,3
средств областного бюджета	4591775,4	1461461,6	1528657,6	1601656,2

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада ВЦП в достижение цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.

Внешние риски реализации ВЦП: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего областного законодательства;

- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.