Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 16 апреля 2014 г. N 1064

II. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие образования" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель подпрограммы	Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
Задачи подпрограммы (при наличии)	1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 2. Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи; - общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей; - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска; - общее количество отдохнувших, оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории); - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, трудоустроенных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска; - общее количество трудоустроенных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Заказчики подпрограммы	Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 91 964,2 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 70 854,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 23 161,5 тыс.руб., 2015 год - 23 612,7 тыс.руб., 2016 год - 24 079,9 тыс.руб., ОБ: 21 110,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 6 865,7 тыс.руб., 2015 год - 7 122,2 тыс.руб., 2016 год - 7 122,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи. Результатами реализации подпрограммы станет: - общее количество оздоровленных детей и молодежи - 8905 чел. в год; - общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 940 чел. в год

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным, а в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 3,6%. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.

Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;

- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в бюджетные муниципальные учреждения города Мурманска.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
	Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи	чел.	8858	9366	9130	9135	9140
	Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.	547	980	940	940	940
1	Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1	Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей	%	61,4	53,8	55,3	55,3	55,3
1.2	Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска	чел.	7708	9138	8900	8900	8905
1.3	Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	чел.	1052	228	230	235	235
1.4	Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории	%	33,0	35,0	34,0	34,0	34,0
2	Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2.1	Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, трудоустроенных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска	чел.	500	501	500	500	500
2.2	Общее количество трудоустроенных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	чел.	47	479	440	440	440

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организации, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
1	Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1	Организация отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска	2014-2016	Всего: в т.ч.:	84843,1	27685,2	28361,6	28796,3	Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел.	4924	4922	4945	КО, ОУ
			МБ	63733,0	20819,5	21239,4	21674,1
			ОБ	21110,1	6865,7	7122,2	7122,2
								Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел.	2968	2613	2643
								Количество участников детских профильных экспедиций, чел.	222	225	230
1.2	Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на отдых	2014-2016	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	Не требует финансирования				Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел	816	852	852	КО
1.3	Организация профильных молодежных лагерей	2014-2016	Всего: в т.ч.:	1080,0	360,0	360,0	360,0	Количество участников профильных молодежных лагерей, чел.	230	235	235	КСПВООДМ
			МБ	1080,0	360,0	360,0	360,0
			ОБ
	Итого по задаче 1		Всего: в т.ч.:	85923,1	28045,2	28721,6	29156,3
			МБ	64813,0	21179,5	21599,4	22034,1
			ОБ	21110,1	6865,7	7122,2	7122,2
2	Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2.1	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска	2014-2016	Всего: в т.ч.:	2441,1	782,0	813,3	845,8	Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации города Мурманска, чел.	500	500	500	КО, ОУ
			МБ	2441,1	782,0	813,3	845,8
2.2	Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"	2014-2016	Всего: в т.ч.:	3600,0	1200,0	1200,0	1200,0	Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", чел.	40	40	40	КСПВООДМ
			МБ	3600,0	1200,0	1200,0	1200,0
2.3	Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска в летний период	2014-2016	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	Не требует финансирования				Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел.	400	400	400	КСПВООДМ
	Итого по задаче 2		Всего: в т.ч.:	6041,1	1982,0	2013,3	2045,8
			МБ	6041,1	1982,0	2013,3	2045,8
	Всего по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	91964,2	30027,2	30734,9	31202,1
			МБ	70854,1	23161,5	23612,7	24079,9
			ОБ	21110,1	6865,7	7122,2	7122,2

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источники финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме	91964,2	30027,2	30734,9	31202,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	70854,1	23161,5	23612,7	24079,9
средств областного бюджета	21110,1	6865,7	7122,2	7122,2
в том числе по заказчикам
комитет по образованию администрации города Мурманска	87284,2	28467,2	29174,9	29642,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	66174,1	21601,5	22052,7	22519,9
средств областного бюджета	21110,1	6865,7	7122,2	7122,2
в т.ч. инвестиции в основной капитал
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	4680,0	1560,0	1560,0	1560,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4680,0	1560,0	1560,0	1560,0
средств областного бюджета
в т.ч. инвестиции в основной капитал

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:

- комитет по образованию администрации города Мурманска;

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- муниципальные образовательные организации города Мурманска;

- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.

По итогам работы заказчиком заказчику - координатору муниципальной программы "Развитие образования" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (заказчику - координатору подпрограммы) направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику - координатору муниципальной программы "Развитие образования" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (заказчику - координатору подпрограммы) ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным с приложением пояснительной записки.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств. Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.