Приложение N 4. Бизнес-план проекта

Приложение N 4
к Положению о порядке и условиях
проведения Конкурса молодежных
бизнес-проектов "КПД"

                           Бизнес-план проекта

   _____________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________

                         (наименование проекта)

   Вид проекта:

Производство товаров

Оказание услуг

Выполнение работ

   Участник:

Фамилия	Имя	Отчество

   Контактная информация:

Почтовый адрес:
Телефон стационарный	Телефон мобильный	Электронная почта

                   Основные разделы бизнес-плана:

   1. Резюме.

   2. Описание (анализ) продукции/услуги.

   3. Анализ положения дел в отрасли и на рынке.

   4. План маркетинга (сбыт, продажи, реклама и продвижение).

   5. Производственный план.

   6. Организационный раздел.

   7. Юридический раздел.

   8. Финансовый план.

   9. Оценка и прогноз рисков.

   10. Социальная   и  бюджетная  эффективность   проекта   для   города

Мурманска.

   11. Приложения.

                   Основные расчеты по проекту:

                                                               Таблица 1

           Источники средств на начало реализации проекта

Наименование источников	Сумма средств (рублей)
Собственные средства
1. Взносы в уставный капитал в денежной форме
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
3. Неиспользованная амортизация основных средств
4. Амортизация нематериальных активов
5. Результат от продажи основных средств
6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5)
Заемные и привлеченные средства
7. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
8. Заемные средства других организаций
9. Долевое участие в строительстве
10. Прочие
11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10)
12. Предполагаемая муниципальная поддержка проекта
Итого

                                                               Таблица 2

             Программа производства и реализации продукции

Показатели

Ед.изм.

1 год

2 год

3 год Всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1. "Наименование продукции1"

Объем производства в натуральном выражении

руб.

Объем производства в стоимостном выражении

руб.

Объем реализации в натуральном выражении, всего, в том числе:

руб.

- на рынке города Мурманска

руб.

- на областном рынке

руб.

- на российском рынке

руб.

- на зарубежном рынке

руб.

Цена реализации за единицу, продукции:

руб.

- на рынке города Мурманска

руб.

- на областном рынке

руб.

- на российском рынке

руб.

- на зарубежном рынке

руб.

Выручка от реализации продукции:

руб.

   1 Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям

отдельно

                                                               Таблица 3

             Численность работающих, расходы на оплату труда

                     и отчисления на социальные нужды

Показатели

Ед.изм.

1 год

2 год

3 год Всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Численность работающих по проекту, всего, в т.ч.:

- рабочие, непосредственно занятые производством продукции

чел.

- рабочие, служащие и инженерно-технические работники, не занятые непосредственно производством продукции

чел.

- сотрудники аппарата управления на уровне подразделений и организации

чел.

- сотрудники, занятые сбытом продукции

чел.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

руб.

Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего, в т.ч.:

руб.

- заработная плата

руб.

- отчисления на социальные нужды

руб.

Расходы на оплату труда рабочих, служащих и инженерно-технические работники, не занятых непосредственно производством продукции, всего, в т.ч.:

руб.

- заработная плата

руб.

- отчисления на социальные нужды

руб.

Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне подразделений и организации, всего, в т.ч.:

руб.

- заработная плата

руб.

- отчисления на социальные нужды

руб.

Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего, всего, в т.ч.:

руб.

- заработная плата

руб.

- отчисления на социальные нужды

руб.

Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.:

руб.

- заработная плата

руб.

                                                              Таблица 4

      Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

                           (на годовой объем)

Показатели

Ед.изм.

1 год

2 год

3 год Всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1. Общая выручка от реализации продукции

руб.

2. Общие затраты на производство и сбыт продукции

руб.

3. Финансовый результат

руб.

4. Налог на прибыль

руб.

5. Чистая прибыль

руб.

                                                               Таблица 5

          Бюджетный эффект от реализации проекта, рублей

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год
1. Выплаты, в т.ч.
- предполагаемая государственная поддержка проекта (табл. 1 п. 12)
2. Поступление средств, сумма, в том числе:
- налоги и платежи в бюджет
- налог на доходы физических лиц
- отчисления на социальные нужды, сумма, в т.ч.:
- Пенсионный фонд
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- Фонд социального страхования