Приложение. Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2013 год

Приложение
к постановлению
администрации
от 21.09.2012 N 2310

Ведомственная целевая программа
"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2013 год

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2013 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения
Цель Программы	Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
Задачи Программы	1. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2. Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск. 3. Обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска"
Целевые индикаторы (показатели)	1. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки. 2. Количество мероприятий, реализованных общественными организациями в целях социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск. 3. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся в Комитет. 4. Доля совершеннолетних граждан, трудоустроенных за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, от общего количества зарегистрированных в качестве безработных. 5. Средний размер материальной помощи, оказанной в рамках Декады инвалидов. 6. Доля отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны от общего количества стоящих на очереди в Комитете на проведение ремонтных работ. 7. Средний размер единовременной материальной помощи, оказанной в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 8. Доля обслуживаемых подъемных устройств, от общего количества платформ, находящихся на учете в Комитете. 9. Доля граждан, получивших единовременную денежную компенсацию фактических расходов на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, от общего количества граждан, обратившихся в Комитет по данному вопросу. 10. Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе. 11. Количество льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей
Краткая характеристика программных мероприятий	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения, качества жизни жителей города Мурманска, создание условий для их активного участия в жизни общества, способствующих снижению социальной напряжённости
Сроки реализации Программы	2013 год
Объёмы и источники финансирования по годам реализации	Общий объем финансирования программных мероприятий: 17 883,00 тыс. рублей, из них - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 17311,00 тыс. рублей, областной бюджет (далее - ОБ) - 572,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей города Мурманска. Реализация мероприятий Программы в 2013 году будет способствовать: 1. Сохранению на уровне 2012 года доли граждан, получивших материальную помощь в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск. 2. Сохранению на уровне 2012 года среднего размера оказываемой материальной помощи (1500 рублей). 3. Обеспечению максимального удовлетворения потребности граждан (не менее 85% от общего количества обращений) в получении дополнительных мер социальной поддержки. 4. Увеличение на 5% относительно уровня 2012 года количества граждан, которым будут оказаны дополнительные меры социальной поддержки

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В современных социально-экономических условиях вопросы социальной защиты населения продолжают оставаться актуальными. Преобразования в экономике, развитие рыночных отношений в России усугубили разделение общества на богатых и бедных.

Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации реализация полномочий в сфере социальной защиты населения отнесена к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации. В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счёт средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Администрация города Мурманска, понимая значимость социальной проблемы, на протяжении 6 лет реализует право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - жителей города Мурманска за счёт средств бюджета муниципального образования.

Современная экономическая ситуация диктует необходимость сохранения объёмов оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на прежнем уровне, дополняя перечень мероприятий федеральных и региональных социальных программ.

В связи с тем, что согласно порядку подсчета доходов на оказание адресной государственной социальной помощи, предоставляемой государственными органами социальной защиты, в перечень учитываемых доходов включены суммы выплаченных субсидий и предоставленных льгот, значительно сокращается количество граждан, имеющих возможность получить эту помощь. Особенно осложняется положение инвалидов и пенсионеров, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью; сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Таким образом, в дополнительных мерах социальной поддержки нуждаются трудоспособные граждане, семьи, имеющие детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Мурманской области, в том числе многодетные семьи; неработающие пенсионеры; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; неполные семьи; ветераны Великой Отечественной войны.

Количество обращений за материальной помощью данных категорий граждан достаточно велико, чаще всего люди обращаются по вопросам оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских услуг, приобретения предметов первой необходимости.

Программа определяет систему дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на основе принципа адресности, что позволит своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, а также повысит эффективность расходования бюджетных средств на указанные цели.

Реализация в 2013 году Программы как комплекса мероприятий по укреплению социального положения, повышению качества жизни мурманчан, созданию условий для их активного участия в жизни общества, направлена на снижение социальной напряженности.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2011	2012	2013
Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
	Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки	чел.	5700	6000
1. Задача 1: обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся в Комитет	%	85	85	85
1.2	Доля совершеннолетних граждан, трудоустроенных за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, от общего количества зарегистрированных в качестве безработных	%	5	7	8
1.3	Количество мероприятий, реализованных общественными организациями в целях социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	шт.	16	20	20
1.4	Средний размер материальной помощи, оказанной в рамках Декады инвалидов	руб.	300	400	400
1.5	Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества стоящих на очереди в Комитете на проведение ремонтных работ	%	40	65	50
1.6	Средний размер единовременной материальной помощи, оказанной в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	руб.	500	1500	1500
1.7	Доля обслуживаемых подъемных устройств, от общего количества платформ, находящихся на учете в Комитете	%	100	100	100
1.8	Доля граждан, получивших единовременную денежную компенсацию фактических расходов на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, от общего количества граждан, обратившихся в Комитет по данному вопросу	%	-	85	90
2. Задача 2: осуществление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск
2.1	Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, от общего количества документов, поступивших в Комитет по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе	%	100	100	100
3. Задача 3: обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска"
3.1	Количество льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей	шт.	4	5	5

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			2013 год		Наименование		2013 год
	Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки							Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.	Задача 1: обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1.	Организация культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам	2013 год	150,00 МБ	Количество мероприятий			3
1.2.	Оказание материальной помощи на приобретение лекарств; предметов первой необходимости; получение медицинских услуг; на оформление документов, удостоверяющих личность; приобретение проездных документов и прочее	2013 год	6 587,00 МБ	Количество граждан, получивших материальную помощь			2600
1.3.	Бесплатное предоставление юридических услуг	2013 год	215,00 МБ	Количество граждан, которым были предоставлены бесплатные юридические услуги			1500
1.4.	Бесплатное посещение общего отделения бань	2013 год	60,00 МБ	Количество талонов, выданных на бесплатное посещение общего отделения бани			700
1.5.	Бесплатное питание по талонам	2013 год	100,00 МБ	Количество талонов, выданных на бесплатное питание			900
1.6.	Финансирование общественных работ	2013 год	2 300,00 МБ	Количество трудоустроенных граждан			250
1.7.	Организация культурно-досуговой работы по случаю Международного дня инвалидов, оказание материальной помощи инвалидам	2013 год	380,00 МБ	Количество мероприятий			2
				Количество инвалидов, получивших материальную помощь			400
1.8.	Содействие в организации социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов	2013 год	270,00 МБ	Количество общественных организаций, которым оказано содействие в социально-трудовой реабилитации			2
1.9.	Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны	2013 год	1 200,00 МБ	Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ			20
1.10.	Единовременная материальная помощь участникам ВОВ и инвалидам ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (включая расходы на почтовые услуги по доставке и возврату денежных переводов)	2013 год	772,00 МБ	Количество участников ВОВ и инвалидов ВОВ, получивших единовременную материальную помощь			511
1.11.	Организация мероприятий по содержанию и обслуживанию подъемной платформы, используемой лицами с ограниченными возможностями здоровья	2013 год	20,00 МБ	Количество обслуживаемых подъемных устройств			1
1.12.	Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, единовременной денежной компенсации фактических расходов на установку приборов учета используемых энергоресурсов	2013 год	572,00 ОБ 30,00 МБ	Количество малоимущих граждан, получивших единовременную денежную компенсацию			160
	Итого по задаче 1:		Всего: 12 656,00 в т.ч.: МБ - 12 084,00 ОБ - 572,00
2.	Задача 2: осуществление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск
2.1.	Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск	2013 год	3 350,00 МБ		Количество граждан, получающих дополнительное пенсионное обеспечение	250
	Итого по задаче 2:		Всего: 3 350,00
3.	Задача 3: обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска"
3.1.	Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии	2013 год	1 250,00 МБ		Количество получателей ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии	25
3.2.	Предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия	2013 год	225,00 МБ		Количество получателей ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия	15
3.3.	Обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения	2013 год	72,00 МБ		Количество получателей единого социального проездного билета	15
3.4.	Возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями	2013 год	330,00 МБ		Количество обращений на возмещение за ритуальные услуги	6
	Итого по задаче 3:		Всего: 1 877,00
	Всего по Программе, в том числе:	2013 год	Всего: 17 883,00 в т.ч.: МБ: 17 311,00 ОБ: 572, 00
	- муниципальные услуги		Всего: 7 947,00
	- публичные обязательства		Всего: 5 155,00
	- иные мероприятия		Всего: 4 781,00 в т.ч. МБ - 4 209,00 ОБ - 572,00

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Программа разработана с целью предоставления дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения и оказания необходимой помощи отдельным категориям граждан города Мурманска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия Программы - это система дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на преодоление последствий трудной жизненной ситуации, позволяющая своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, ориентированная на осуществление муниципальной социальной политики по поддержке слабо защищенных категорий граждан и адресного оказания им социальной помощи.

Пакет социальных льгот и гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Мурманской области, успешно дополнен перечнем дополнительных мер социальной поддержки населения, обеспечивающих необходимый уровень жизни горожан, что является стабилизирующим фактором развития общества.

Меры дополнительной социальной поддержки в определенной степени позволят снизить социальную напряженность среди малообеспеченных категорий граждан и сохранить минимальные социальные гарантии жизнеобеспечения отдельным категориям граждан путем адресного оказания им социальной помощи, а также предоставлением бесплатных социальных услуг.

Существует ряд внешних причин, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение действующего законодательства, политической и социально-экономической конъюнктуры муниципального образования город Мурманск, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни населения, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населения), происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

К внутренним рискам, которые могут привести к изменениям значений некоторых показателей и сроков выполнения Программы, можно отнести:

- качественные изменения предоставляемых социально-бытовых услуг, напрямую зависящие от работы исполнителей (поставщиков) услуг;

- изменение потребности отдельных категорий граждан в предоставлении тех или иных дополнительных мер социальной поддержки;

- регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями Программы;

- неэффективный результат процедуры по размещению муниципального заказа, осуществленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (относится к мероприятию "Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны").

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

Определение объема реальной потребности в финансировании программных мероприятий рассчитано при обосновании всех параметров Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составит 17883 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы:

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам, тыс.руб.
		2013
Всего по Программе: в том числе за счет:	17883,00	17883,00
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	17311,00	17311,00
КОСГУ 221 "Услуги связи"	4,00	4,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	1120,00	1120,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	967,00	967,00
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"	9470,00	9470,00
КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"	2300,00	2300,00
КОСГУ 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления"	3350,00	3350,00
КОСГУ 290 "Прочие расходы"	100,00	100,00
средств областного бюджета:	572,00	572,00
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"	572,00	572,00