Приложение N 2. Подпрограмма "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 7 августа 2012 г. N 1886 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Культура Мурманска"на 2012 2014 годы

Подпрограмма
"Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы (далее - Подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 7 августа 2012 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяют осуществлять развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры. Высокий уровень морального и физического износа оборудования, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения ведут к неконкурентоспособности услуг учреждений культуры, делает их непривлекательными для молодежи, юношества, детей, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей.

Реализуемые с 2007 по 2011 год на муниципальном уровне ведомственные целевые программы: "Семья и культура", "Поддержка одаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народное творчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров на 2008-2012 годы" были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.

В тоже время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-80%. Произошло постепенное снижение книгообеспеченности населения города Мурманска муниципальным библиотечным фондом в связи с тем, что темпы списания устаревшей и ветхой литературы превышают темпы книжных поступлений. Детские библиотеки не могут в настоящее время конкурировать с областными библиотеками и городскими интеллект-центрами из-за отсутствия современного компьютерного оборудования.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников осложняется переход учреждений культуры и дополнительного образования детей на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде.

Затруднено выполнение предписаний проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм, а также выполнение законодательства Российской Федерации о беспрепятственном доступе в учреждения маломобильных групп населения из-за недостаточного финансирования.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма будет реализована в период 2012-2014 годов и направлена на достижение следующей цели: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

Текущий косметический ремонт помещений, установка пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения, установка ограждений позволит привлечь в учреждения различные группы населения: детей и подростков, пожилых людей, инвалидов, что увеличит количество потребителей услуг на конец реализации Подпрограммы.

Важными мероприятиями являются обновление специального оборудования: свето-, звукооборудования, музыкальные инструменты, мебель, сценические костюмы, оснащение которыми существенно отстает от современных требований.

Приобретение транспортных средств для муниципальных библиотек позволит обеспечить оперативную работу межбиблиотечного абонемента, доставку литературы в филиалы, расположенные в трех округах Мурманска, обслуживание инвалидов на дому.

В настоящее время микроавтобус имеется в наличии в Центральной городской библиотеке, однако он устарел и требует списания.

2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан.

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности учреждений культуры зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры.

Необходимо проведение мероприятий по оснащению современным оборудованием и программными продуктами муниципальных учреждений культуры: ведение электронных каталогов и картотек в библиотеках, доступных для самых широких слоев населения; переход учреждений сферы культуры на предоставление услуг в электронном виде, а также комплектование библиотек книжными и электронными изданиями.

3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры.

Предоставление качественных услуг в сфере культуры напрямую зависит от получения новых, современных теоретических знаний и практических навыков специалистов и работников муниципальных учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений, библиотек, выставочного зала.

В ходе реализации Подпрограммы планируется ежегодно повышать квалификацию не менее 15 человек.

4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры.

Выполнение указанной задачи предполагает установку и обновление систем безопасности и охранно-пожарных сигнализаций до конца действия подпрограммы во всех муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

- количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт;

- доля муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных объектов культуры;

- количество приобретенных транспортных средств для обеспечения основной деятельности муниципальных библиотек;

- количество приобретенного специального оборудования, музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов;

- количество экземпляров в книжном и электронном формате, поступивших в фонды библиотек;

- уровень книгообеспеченности муниципальным библиотечным фондом на одного жителя города Мурманска;

- количество работников муниципальных учреждений, повысивших квалификацию;

- количество систем безопасности, установленных в учреждениях.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Задача	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Величина показателя в базовом году (до начала реализации подпрограммы)	Значение показателя
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
1.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
		количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых проведен текущий ремонт в год)	объект	4	-	10	5
1.1.	Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений	доля муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных объектов культуры (нарастающим итогом)	%		-	19	29
		доля муниципальных объектов культуры, обеспечивающих доступность маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных объектов культуры (нарастающим итогом)	%		-	19	29
1.2.	Приобретение оборудования (свето-, звукооборудование и т.д.)	количество ед. техники	шт.	более 100	-	23	22
1.3.	Приобретение музыкальных инструментов	количество инструментов	шт.	более 100		2	2
1.4.	Приобретение мебели и оборудования	количество ед. мебели	шт.	более 100	-	135	135
1.5.	Приобретение и пошив сценических костюмов	количество комплектов	шт.	более 100	-	108	118
1.6.	Приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности муниципальных учреждений	Количество трансп. средств	шт.	1	-	1	-
2.	Создание условий для повышения доступности информации для граждан
2.1.	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.	количество ед. техники	шт.	более 100	-	22	22
2.2.	Комплектование муниципальных библиотечных фондов	количество экземпляров	экз.	4000	-	5000	5000
3.	Повышение профессионального уровня работников сферы культуры				-
3.1.	Повышение квалификации специалистов и работников муниципальных учреждений культуры	количество человек	чел.	25	-	30	32
4.	Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры				-
4.1.	Установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д.	количество объектов	объект	30	-	7	7

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 39820,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в т.ч.:

2013 - 25 990,0 тыс.руб.

2014 - 13 830,0 тыс.руб.

На затраты по текущему ремонту объектов культуры приходится 41%, переоснащение учреждений оборудованием - 42,5%, информатизацию учреждений - 6%, повышение квалификации специалистов и работников учреждений культуры - 3,5%, на создание систем безопасности в учреждениях - 7%.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется муниципальным заказчиком-координатором в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

5. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 13 единиц, таким образом, доля муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 25% от общего количества муниципальных объектов культуры;

- доля муниципальных объектов культуры, обеспечивающих доступность маломобильных групп населения, составит не мене 25% от общего числа муниципальных объектов культуры;

- обновление свето-, звукооборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в муниципальных учреждениях культуры до 50%;

- количество приобретенных транспортных средств для обеспечения основной деятельности муниципальных библиотек - 2 ед., таким образом доля муниципальных библиотечных учреждений, обеспеченных транспортными средствами, от общего числа муниципальных библиотечных учреждений - 100%;

- оснащенность компьютерным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит:

а) городские Дома культуры -100%;

б) детские музыкальные школы, детские школы искусств, детская театральная школа, детская художественная школы - 90%;

в) централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры -100%;

- количество экземпляров в книжном и электрон.ном формате, поступивших в фонды муниципальных библиотек, кроме информационных интеллект-центров, составит 15 000 экз.;

- количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 90 человек;

- количество систем безопасности, установленных в учреждениях культуры, составит не менее 21 ед.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с Методикой

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 N 1589.

6. Перечень программных мероприятий

Задача, наименование мероприятия	Источники финансирования	Исполнитель		Срок исполнения по кв.	Объемы финансирования тыс.руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий
					2012		2013	2014	Наименование показателя	Ед.изм.		Базовое значение	2012	2013	2014
Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
1.1. Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений
1.1.1. ДМШ N 1 им. А.Н. Волковой	МБ	ДМШ N 1		1, 2, 3 кв.	-		10000	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.2. ДМШ N 3 (ул. Кирпичная, 2)	МБ	ДМШ N 3		1, 2, 3 кв.	-		500	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.3. ДМШ N 6 (ул. О. Кошевого, 22)	МБ	ДМШ N 6		1, 2, 3 кв.	-		300	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.4. ДШИ N 2 (ул. Гаджиева, 6а)	МБ	ДШИ N 2		1, 2, 3 кв.	-		-	200	Количество объектов	объект		-	-	-	1
1.1.5. Книгохранение ЦДБ (пер. Якорный, 10)	МБ	ЦДБ		1, 2, 3 кв.	-		600	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.6. Филиал N 9 ЦДБ (ул. А. Невского, 88)	МБ	ЦДБ		1, 2, 3 кв.	-		800	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.7. Филиал N 1 ЦДБ (ул. Аскольдовцев, 5)	МБ	ЦДБ		1, 2, 3 кв.	-		-	550	Количество объектов	объект		-	-	-	1
1.1.8. ЦГБ филиал N 22 (ул. Халтурина, 3)	МБ	ЦГБ		1, 2, 3 кв.	-		700	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.9. ЦГБ филиал N 4 (ул. Октябрьская, 21)	МБ	ЦГБ		1, 2, 3 кв.	-		700	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
1.1.10 ЦГБ филиал N 8 (ул. Свердлова, 8/6)	МБ	ЦГБ		1, 2, 3 кв.	-		-	800	Количество объектов	объект		-	-	-	1
1.1.11. ДК Ленинского округа (ул. Лобова, 47)	МБ	ДК Ленинского округа		1, 2, 3 кв.	-		200	200	Количество объектов	объект		-	-	1	1
1.1.12. ЦДиСТ (Северный пр., 12)	МБ	ЦДиСТ		1, 2 кв.	-		100	100	Количество объектов	объект		-	-	1	1
1.1.13. Выставочный зал (ул. Коммуны, 18)	МБ	Выставочный зал		1, 2, 3 кв.	-		450	-	Количество объектов	объект		-	-	1	-
Итого по п. 1.1.	МБ				-		14350	1850						10	5
1.2. Приобретение оборудования (свето-, звукооборудование и т.д.)	МБ	ГДК		1, 2 кв.			200	200	Количество ед. техники	шт.		20	-	4	4
	МБ	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ		1, 2 кв.			250	250	Количество ед. техники	шт.		более 100	-	5	5
	МБ	ЦДБ		1, 2, 3 кв.			150	150	Количество ед. техники	шт.		более 10	-	7	7
	МБ	ЦГБ		1, 2, 3 кв.			150	150	Количество ед. техники	шт.		более 100	-	7	6
Итого по п. 1.2.	МБ						750	750					-	23	22
1.3. Приобретение музыкальных инструментов	МБ	ДМШ, ДШИ					1500	1500	Количество инструментов	шт.		более 100	-	2	2
(Итого по п. 1.3.)							1500	1500						2	2
1.4. Приобретение мебели и оборудования	МБ	ГДК		2 кв.			400	400	Количество ед. мебели	шт.		более 100	-	20	20
	МБ	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ		1, 2 кв.			900	900	Количество ед. мебели	шт.		более 100	-	40	40
	МБ	ЦДБ		2, 3 кв.			600	600	Количество ед. мебели	шт.		более 100	-	35	35
	МБ	ЦГБ		2, 3 кв.			500	500	Количество ед. мебели	шт.		более 100	-	30	30
	МБ	ЦБ		2, 3, 4 кв.			100	100	Количество ед. мебели	шт.		более 30	-	10	10
Итого по п. 1.4	МБ						2500	2500					-	135	135
1.5. Приобретение и пошив сценических костюмов, обуви	МБ	ДМШ, ДШИ, ДТШ		1, 2, 4 кв.			880	960	Количество комплектов	шт.		более 50	-	88	96
	МБ	ГДК		1, 2, 4 кв.			650	700	Количество комплектов	шт.		25	-	20	22
Итого по п. 1.5.	МБ						1530	1660					-	108	118
1.6. Приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности учреждений	МБ	ЦДБ		2, 3, 4 кв.	-		-	1100	Количество трансп. средств	шт.		-	-	-	-
	МБ	ЦГБ		2, 3, 4 кв.	-		1100	-	Количество трансп. средств	шт.		1	-	1	-
Итого по п. 1.6.	МБ				-		1100	1100				1	-	1	-
Всего по задаче 1	МБ				-		21730	9360					-
Задача 2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан
2.1. Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.	МБ	ГДК		2 кв.	-	200		200	Количество ед. техники		шт.	20	-	4	4
	МБ	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ		1, 2 кв.	-	450		450	Количество ед. техники		шт.	более 100	-	9	9
	МБ	ЦДБ		2, 3 кв.	-	200		200	Количество ед. техники		шт.	более 10	-	4	4
	МБ	ЦГБ		1, 2, 3 кв.	-	100		100	Количество ед. техники		шт.	более 100		2	2
	МБ	ЦБ		1, 2, 3 кв.	-	120		120	Количество ед. техники		шт.	более 10	-	2	2
	МБ	Комитет по культуре		1, 2, 3 кв.	-	60		60	Количество ед. техники		шт.	более 6	-	1	1
Итого по п. 2.1.	МБ					1130		1130					-	22	22
2.2. Комплектование библиотечных фондов	МБ	ЦДБ		1, 2 кв.	-	550		600	Количество экземпляров		экз.	Более 5 тыс.	-	2500	2500
	МБ	ЦГБ		1, 2 кв.	-	550		600	Количество экземпляров		экз.	Более 5 тыс.	-	2500	2500
Итого по п. 2.2.	МБ				-	1100		1200					-	5000	5000
Всего по задаче 2	МБ				-	2230		2330					-
Задача 3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры
3.1. Повышение квалификации специалистов и работников учреждений	МБ	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ		1, 2, 4 кв.	-	220		230	Количество человек		чел.	10	-	10	10
	МБ	ЦДБ		1, 2, 4 кв.	-	100		120	Количество человек		чел.	5	-	4	5
	МБ	ЦГБ		1, 2, 4 кв.	-	100		120	Количество человек		чел.	5	-	4	5
	МБ	ГДК		1, 2, 4 кв.	-	80		100	Количество человек		чел.	3	-	4	4
	МБ	Выставочный зал		1, 2, 4 кв.	-	20		20	Количество человек		чел.	1	-	1	1
	МБ	ЦБ		1, 2, 4 кв.	-	40		50	Количество человек		чел.	2	-	4	4
	МБ	Комитет по культуре		1, 2, 4 кв.	-	70		100	Количество человек		чел.	-	-	3	3
Итого по задаче 3	МБ				-	630		740				26	-	30	32
Задача 4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры
4.1. Установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д.	МБ	ЦДБ	1, 2, 3, 4 кв.		-	400		400	Количество объектов		объект	5	-	3	3
	МБ	ЦГБ	3, 4 кв.		-	200		200	Количество объектов		объект	12	-	2	2
	МБ	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ	1, 2, 3, 4 кв.		-	300		300	Количество объектов		объект	9	-	1	1
	МБ	ГДК	3, 4 кв.			500		500	Количество объектов		объект	4	-	1	1
Итого по задаче 4	МБ				-	1400		1400				30	-	7	7
Всего	МБ				-	25990		13830					-