Приложение. Ведомственная целевая программы "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 декабря 2012 г. N 3073 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 09.10.2012 N 2417

Ведомственная целевая программы
"Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2012 г.

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" на 2013 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Повышение эффективности муниципального управления на основе внедрения системы комплексного управления процессами развития
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее - ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта
Задачи Программы	Материально-техническое обеспечение. Транспортное обеспечение. Информационно-техническое обеспечение. Правовое обеспечение. Взаимодействие с учреждениями, подведомственными ОМСУ МО город Мурманск. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля исполненных заявок к общему количеству заявок. 2. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями к общему количеству автомобилей. 3. Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск. 4. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий. 5. Количество составленных договоров. 6. Отсутствие замечаний на работу объектов ОМСУ МО город Мурманск. 7. Создание оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечение их физико-химической сохранности. 8. Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов. 9. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях
Краткая характеристика программных мероприятий	Мероприятия направлены на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск: - организация содержания и сохранности муниципального имущества города Мурманска, закрепленного за Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 'Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска" (далее - ММБУ "УОДОМС города Мурманска") на праве оперативного управления; - организация автотранспортных перевозок должностных лиц ОМСУ МО город Мурманск и сопутствующих им работ; - организация выполнения технических функций по обслуживанию деятельности ОМСУ МО город Мурманск; - координация деятельности ОМСУ МО город Мурманск по вопросам информатизации; - организация развития информационных ресурсов; - расширение доступа к архивным документам и содержащейся в них информации; - проведение аналитической работы по организации охранного режима на объектах ММБУ "УОДОМС города Мурманска" и подведомственных органам местного самоуправления учреждениях и выработке предложений по выбору организаций для оказания услуг по охране объектов органов местного самоуправления и подведомственных учреждений; - участие в информационно-аналитической работе в области изучения социальной направленности неформальных объединений граждан и выработке предложений по взаимодействию с ними органов местного самоуправления; - организация взаимодействия органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений с правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями по вопросам безопасности участников проводимых массовых мероприятий; - организация и ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципального бюджетного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" (далее - МБУ "ЦОУМПФС") для обеспечения деятельности муниципальных учреждений
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе - 107 704,9 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) -107 704,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программных мероприятий обеспечит своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики физической культуры и спорта

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, в целях более продуктивной эксплуатации и качественного обслуживания муниципального имущества города Мурманска было создано ММБУ "УОДОМС города Мурманска".

В процессе своей деятельности с 01 января 2012 года ММБУ "УОДОМС города Мурманска" обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению. Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обеспечение зданий и сооружений; осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и коммунальное обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы ОМСУ МО город Мурманск, а также оказывает транспортные услуги.

Наряду с вышеизложенным ММБУ "УОДОМС города Мурманска" организовывает договорную работу, необходимую для заключения договоров по содержанию муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления, охране, транспортному обеспечению органов местного самоуправления, информационное обеспечение на основе архивного фонда города Мурманска, а также обеспечивает взаимодействие ОМСУ МО город Мурманск с правоохранительными органами в части охраны правопорядка в подведомственных учреждениях.

Организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта обеспечивает МБУ "ЦОУМПФС".

В целях повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта и достижения поставленной Программой цели необходимо обеспечить комплексный подход к выполнению предусмотренных Программой мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

Настоящая Программа позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, а также на организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			отчетный год	текущий год	плановый период
			2011	2012	2013
Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск
	Создание условий для обслуживания ОМСУ МО город Мурманск	да - 1 нет - 0	0	1	1
1.	Задача 1. Материально-техническое обеспечение
1.1.	Доля исполненных заявок к общему количеству заявок	%	0	95	95
2.	Задача 2. Транспортное обеспечение
2.1.	Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей	%	0	95	95
3.	Задача 3. Информационно-техническое обеспечение
3.1.	Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск	да - 1 нет - 0	0	1	1
4.	Задача 4. Правовое обеспечение
4.1.	Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий	%	0	80	80
4.2.	Количество составленных договоров	ед.	0	80	80
5.	Задача 5. Взаимодействие с учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления
5.1.	Отсутствие замечаний на работу объектов ОМСУ МО город Мурманск	да - 1 нет - 0	0	1	1
6.	Задача 6. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска
6.1.	Создание оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечение их физико-химической сохранности	да - 1 нет - 0	0	1	1
6.2.	Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов	да - 1 нет - 0	0	1	1
7.	Задача 7. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях
7.1.	Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях	да - 1 нет - 0	0	1	1

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия		Срок выполнения (месяц, квартал, год)			Объемы и источники финансирования на 2013 год (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятии
								Наименование	2013
1	2		3			4		5	6			7
Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск
1.	Задача 1. Материально-техническое обеспечение
1.1.	Техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ММБУ "УОДОМС города Мурманска"		2013 год			50612,30		1. Площадь недвижимого имущества (кв.м)	15760,3			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Доля площадей зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обслуживаемых ММБУ "УОДОМС города Мурманска", к общей площади (%)	100
								3. Доля исполненных заявок к общему количеству заявок (%)	95
1.2.	Проведение капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря	2013 год			6000,0		Количество объектов, на которых проведен капитальный и текущий ремонт (ед.)				ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
	Итого по задаче 1					56612,3
2.	Задача 2. Транспортное обеспечение
1	2		3			4		5	6			7
2.1.	Организация и оказание транспортных услуг, осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств		2013 год			21974,80		1. Количество часов, затраченных на перевозку должностных лиц (чел/час)	40675			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Количество проведенных предрейсовых медицинских осмотров водителей автомобилей (осмотров)	5100
								3. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей (%)	95
	Итого по задаче 2					21974,80
3.	Задача 3. Информационно-техническое обеспечение
3.1.	Организация работ по инвентаризации муниципальных информационных систем, по созданию и развитию объединенной информационной системы, организация информационно-технологической поддержки (администрирования) и развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной вычислительной сети		2013 год			4996,60		1. Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет - 0)	1			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Доля специалистов ОМСУ МО город Мурманск, подключенных к объединенной информационной системе, в общей численности специалистов (%)	70
								3. Количество часов, затраченных на организацию и координацию деятельности ОМСУ МО город Мурманск (чел/час)	11389,0
								4. Количество жалоб на работу информационных систем, установленного программного обеспечения (ед.)	0
	Итого по задаче 3					4996,60
4.	4. Правовое обеспечение
4.1.	Рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потребителей. Консультирование юридических лиц в сфере защиты прав потребителей		2013 год			2200,50		1. Количество устраненных нарушений (ед.)	50			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Количество составленных документов (ед.)	50
								3. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий (%)	80
								4. Количество затраченных часов по рассмотрению обращений юридических и физических лиц в сфере защиты прав потребителей, составление документов, необходимых для предъявления и рассмотрения претензий (чел/час)	4391,40
4.2.	Организация договорной работы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления		2013 год			2959,30		1. Количество составленных договоров (ед.)	80			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Количество затраченных часов по подготовке, составлению и правовой экспертизе документов, необходимых для заключения договоров по содержанию муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления, охране, транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления (чел/час)	5855,20
	Итого по задаче 4					5159,80
5.	5. Взаимодействие с учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления
5.1.	Организация взаимодействия с учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления		2013 год			3705,60		1. Количество затраченных часов на аналитическую работу по организации охранного режима на объектах учреждения и подведомственных органам местного самоуправления учреждениях и выработка предложений по выбору организаций для оказания услуг по охране объектов органов местного самоуправления и подведомственных учреждений (чел/час)	2711,00			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Количество затраченных часов на участие в информационно-аналитической работе в области изучения социальной направленности неформальных объединений граждан и выработке предложений по взаимодействию с ними органов местного самоуправления (чел/час)	2711,00
								3. Количество затраченных часов на организацию взаимодействия органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений с правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями по вопросам безопасности участников проводимых массовых мероприятий (чел/час)	2711,00
								4. Отсутствие замечаний на работу объектов ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет - 0)	1
	Итого по задаче 5					3705,60
6.	6. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска
6.1.	Осуществление хранения архивных документов, принятие мер по созданию оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечению их физико-химической сохранности		2013 год			414,90		1. Количество документов, находящихся на хранении (количество дел)	2700			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Количество часов, затраченных на комплектование, хранение и использование архивных документов (чел/час)	878,3
								3. Создание оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечение их физико-химической сохранности (да - 1, нет - 0)	1
								4. Уровень оснащенности здания и помещений архива современными системами охранной и пожарной сигнализации (%)	100
6.2.	Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов		2013 год			3734,20		1. Количество выданных справок (ед.)	600			ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
								2. Количество часов, затраченных на подготовку и выдачу документов, архивных справок, копий, выписок из документов (чел/час)	7904,5
								3. Доля справок, выданных в установленные сроки, от общего количества справок (%)	100
	Итого по задаче 6					4149,10
7.	Задача 7. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
7.1.	Организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений		2013 год			10993,4		1. Количество обслуживаемых учреждений (ед.)	9			МБУ "ЦОУМПФС"
7.2.	Содержание имущества МБУ "ЦОУМПФС"		2013 год			113,3		1. Функционирование помещений (да - 1, нет - 0)	1			МБУ "ЦОУМПФС"
	Итого по задаче 7					11106,7
	Итого по Программе:				107704,9
	в том числе МБ				107704,9
	в том числе: - на содержание имущества				50725,6
	- на выполнение мероприятий				45044,6
	- на оказание услуг				5934,7
	- субсидия на иные цели				6000,0

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий по Программе позволит повысить эффективность эксплуатации и обслуживания муниципального имущества города Мурманска, обеспечить своевременное выделение автотранспорта для нужд ОМСУ МО город Мурманск, охрану правопорядка, а также профилактику правонарушений и терроризма в подведомственных учреждениях, тем самым обеспечит своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на ОМСУ МО город Мурманск, качественное обслуживание учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	2013 год
	Всего, тыс.руб.
1	2
Всего по Программе:	107704,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
241 Безвозмездные перечисления муниципальным и некоммерческим учреждениям	107704,9