Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
администрации города Мурманска
от 22.05.2014 N 1530

V. Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля демонтированных рекламных конструкций, от запланированного количества. Доля замененного лифтового оборудования, от запланированного количества. Доля обеспеченных финансированием учреждений, подведомственных комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП - 351 337,6 тыс.руб., в том числе: МБ - 351 337,6 тыс.руб., из них: 2014 год - 182 707,6 тыс.руб., 2015 год - 76 705,1 тыс.руб., 2016 год - 91 924,9 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений. Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту фасадов и крыш зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Мурманска. Обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном жилом доме обеспечит комфортное проживание жителей. Демонтаж рекламных конструкций. Своевременный косметический ремонт муниципального пустующего жилья позволит ускорить распределение квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания, и снизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Основными проблемами, на решение которых направлена ВЦП, являются:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;

- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

За период действия данной программы в 2012-2013 годах было отремонтировано 22 кровли и 2 фасада, заменено 18 водоподогревателей, устранено 78 аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100
2	Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100
3	Доля демонтированных рекламных конструкций, от запланированного количества	%	-	-	100	100	100
4	Доля замененного лифтового оборудования, от запланированного количества	%	-	-	100	-	-
5	Доля обеспеченных финансированием учреждений, подведомственных комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	%	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, основных мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. рублей				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед. измерения	2014 год		2015 год			2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11			12		13
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	2014-2016	МБ	157 461,5	117 331,2	13 516,4	26 613,9	Количество отремонтированных объектов, ед.	72		28			6		ММКУ УКС
2	Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности	2014-2016	МБ	8 289,3	2 609,3	2 840,0	2 840,0	Количество охраняемых объектов, ед.	4		3			3		ММКУ УКС
3	Устранение аварий на муниципальных сетях и объектах коммунального назначения	2014-2016	МБ	17 654,7	7 654,7	5 000,0	5 000,0	Количество объектов, на которых устранены аварии, ед.	35		10			10		ММКУ УКС
4	Демонтаж рекламных конструкций	2014-2016	МБ	4 509,9	1 509,9	1 500,0	1 500,0	Количество демонтированных рекламных конструкций, ед.	75		75			75		ММКУ УКС
5	Замена лифтового оборудования в жилых домах	2014	МБ	2 989,4	2 989,4	0	0	Количество замененных лифтов, ед.		4		0	0		ММКУ УКС
6	Обеспечение деятельность ММКУ "Управление капитального строительства"	2014-2016	МБ	160 432,8	50 613,1	53 848,7	55 971,0	Количество подведомственных учреждений, ед.		1		1	1		ММКУ УКС
	Всего по ВЦП		МБ	351 337,6	182 707,6	76 705,1	91 924,9

4. Детализация основных мероприятий ВЦП.

Планируемые мероприятия:

1) в 2014 году:

1. Капитальный ремонт 26 крыш жилых домов по адресам:

- проспект имени Ленина, дом N 77;

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Володарского, дом N 3;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 42;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 48;

- улица имени академика Книповича Н.М., дом 40;

- улица Капитана Копытова, дом N 21;

- улица им. профессора М.П. Сомова, дом N 7;

- улица Карла Либкнехта, дом N 9;

- улица Карла Маркса, дом N 16;

- улица Капитана Маклакова, дом N 13;

- улица Новое Плато, дом N 2;

- улица Новое Плато, дом N 10;

- улица Новое Плато, дом N 11;

- улица Новое Плато, дом N 16;

- улица Папанина, дом N 9;

- улица Папанина, дом N 22;

- улица Полярные зори, дом N 21/2;

- улица Полярные зори, дом N 24;

- улица Полярные зори, дом N 31/2;

- улица Полярный круг, дом N 9;

- улица Пушкинская, дом N 5;

- улица имени Самойловой, дом N 1;

- улица имени Самойловой, дом N 12;

- улица Сполохи, дом N 8;

- улица Фадеев Ручей, дом N 25.

2. Капитальный ремонт 2 фасадов и 2 конструктивных элементов жилых домов по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Фрунзе, дом N 8;

- улица имени Самойловой, дом N 12;

- улица им. А.С. Хлобыстова, дом N 18.

3. Капитальный ремонт 6 теплообменников по адресам:

- переулок Охотничий, дом N 23;

- переулок Русанова, дом N 5;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 29;

- улица имени Баумана, дом N 34;

- улица имени Баумана, дом N 36;

- улица имени Беринга, дом N 14.

4. Капитальный ремонт внутридомовых сетей в 3 жилых домах по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Октябрьская, дом N 17;

- улица имени Самойловой, дом N 18.

5. Текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

6. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольский.

7. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- разработка проектной документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

8. Устранение аварий на безхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

9. Демонтаж рекламных конструкций.

10. Замена лифтового оборудования в жилых домах.

11. Капитальный ремонт жилых помещений по решению межведомственных комиссий.

12. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

2) в 2015 году:

1. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

2. Текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

3. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольский.

4. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

5. Устранение аварий на безхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

6. Демонтаж рекламных конструкций.

7. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

3) в 2016 году:

1. Капитальный ремонт 6 крыш жилых домов.

2. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

3. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольский.

4. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

5. Устранение аварий на безхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

6. Демонтаж рекламных конструкций.

7. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

5. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по ВЦП:	351 337,6	182 707,6	76 705,1	91 924,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	351 337,6	182 707,6	76 705,1	91 924,9

6. Оценка эффективности ВЦП, риски ее реализации

Реализация ВЦП позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.

В результате реализации ВЦП к 2017 году предполагается:

1. Устранить критический износ объектов недвижимости.

2. Снизить количество объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:

- будут отремонтированы 32 крыши и 2 фасада в жилых домах;

- будет заменена система водоподогрева в 12 тепловых пунктах;

- отремонтировано 67 муниципальных квартир, комнат;

- проведен капитальный ремонт 3 внутридомовых сетей;

- заменено 4 лифта в 2 жилых домах;

- демонтировано 225 рекламных конструкций.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.