Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
администрации города Мурманска
от 22.05.2014 N 1530

IV. Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП - 37 457,1 тыс.руб., в том числе: МБ - 37 457,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 12 485,7 тыс.руб., 2015 год - 12 485,7 тыс.руб., 2016 год - 12 485,7 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Количество отремонтированных за 2014-2016 годы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 37 единиц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 125,5 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей - 13,3 км, водопроводных сетей - 27,6 км, канализационных сетей - 50,7 км, электрических сетей - 33,9 км, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 87%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 540 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период", которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках ВЦП планируется капитально отремонтировать 37 наиболее аварийный участок инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 2 599,8 м.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	31	11	11	16	10

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основные мероприятий

Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

Наименование, ед. измерения

2014 год

2015 год

2016 год

Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1

Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей

2014-2016

МБ

37 457,1

12 485,7

12 485,7

12 485,7

Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п.

1242,7

921,9

435,2

ММКУ УКС

Всего по ВЦП

МБ

37 457,1

12 485,7

12 485,7

12 485,7

Детализация основных мероприятий ВЦП

Планируется проведение капитального ремонта:

1) в 2014 году:

1. Сети водоотведения:

- улица им. профессора М.П. Сомова, д. 5, 7;

- улица Софьи Перовской, д. 8;

- улица Гарнизонная, д. 20, 22;

- проспект Кольский, д. 128-К-14;

- улица Папанина, д. 7;

- улица имени Самойловой, д. 3;

- улица Халтурина, д. 35.

2. Сети водоснабжения:

- переулок Терский, д. 9 - улица Пищевиков, д. 6;

- улица Папанина, д. 7;

- улица Адмирала флота Лобова, д. 33/2;

- улица Вице-адмирала Николаева, д. 8, 4.

3. Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с обследованием подземных коммуникаций.

2) в 2015 году:

1. Сети теплоснабжения:

- улица Софьи Перовской, д. 23/19 ТК 27/2а-ввода.

2. Сети водоотведения:

- улица Софьи Перовской, д. 23/19;

- улица Полярные зори, д. 24;

- улица Полярные зори, д. 28/13;

- улица Профсоюзов, д. 17/12;

- улица Радищева, д. 14;

- улица Успенского, д. 4, улица Мурманская, д. 56, 58.

3. Сети водоснабжения:

- проспект Кирова, ВК-22;

- проспект Кирова, д. 20-24;

- проспект Кирова, д. 22-24б;

- проспект Кирова, д. 24-28;

- проспект Кирова, д. 26-28;

- проспект Кирова, д. 28-30;

- проспект Кирова, д. 28в-30;

- улица Полярные зори, д. 24, 28/13;

- улица Софьи Перовской, д. 19, 23/19.

3) в 2016 году:

1. Сети теплоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- улица им. профессора М.П. Сомова, д. 8;

- Театральный бульвар, д. 7;

- улица Капитана Пономарёва, д. 9/4-9/5.

2. Сети водоотведения:

- улица Полярные зори, д. 46;

- проспект имени Ленина, д. 45;

- Театральный бульвар, д. 7.

3. Сети водоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- улица Шмидта, д. 33а;

- проспект Кольский, д. 114 к. 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год и планируемый период.

Объем финансирования ВЦП на 2014-2016 годы бюджетом муниципального образования город Мурманск составляет 37 457,1 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП:

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
Всего по ВЦП:	37 457,1	12 485,7	12 485,7	12 485,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	37 457,1	12 485,7	12 485,7	12 485,7

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 5,0%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.