Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 30.06.2014 N 2108

I. Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель подпрограммы	Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта
Заказчики подпрограммы	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 268 923,5 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 193 415,7 тыс.руб., из них: 2014 год - 73 161,3 тыс.руб., 2015 год - 43 642,4 тыс.руб., 2016 год - 76 612,0 тыс.руб. ОБ: 75 507,8 тыс.руб., из них: 2014 год - 37 365,0 тыс.руб., 2015 год - 20 557,0 тыс.руб., 2016 год - 17 585,8 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы		Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 11-ти муниципальных учреждениях здравоохранения. Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения здравоохранения города Мурманска расположены на базе более 50 зданий и сооружений различных годов постройки (с 1939 до 1993 года), отдельные структурные подразделения (отделения скорой медицинской помощи, поликлиники, женские консультации) размещены в жилом фонде и требуют периодического проведения реконструкции и капитального ремонта для поддержания эксплуатационных характеристик.

За последний год проведены работы по ремонту следующих объектов здравоохранения:

- капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи";

- капитальный ремонт операционного блока МБУЗ ОМСЧ "Севрыба";

- капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом N з";

- текущий ремонт 4-го этажа инфекционного корпуса МБУЗ "Мурманская детская городская больница".

В число проблем, на решение которых направлена реализация подпрограммы входят следующие:

- необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам здравоохранения. Поддержание технического состояния зданий и сооружений требует своевременного проведения капитального и текущего ремонта, что является условием сохранения материальных ценностей и обеспечивает более высокий уровень обслуживания населения;

- необходимость обеспечения безопасной работы сотрудников учреждений здравоохранения и безопасного пребывания в них пациентов. На решение данной проблемы, в том числе, направлено строительство объектов для централизованной подачи кислорода.

Обеспечение населения города Мурманска качественной и современной медицинской помощью невозможно без выполнения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов здравоохранения города Мурманска с целью приведения их в соответствие современным требованиям.

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы, изложен в приложении.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта	%	45	52	68	70	72

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс.руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
						всего		2014 год		2015 год		2016 год		Наименование, ед. измерения		2014 год		2015 год		2016 год
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2016		Всего		82 628,4		14 874,0		30 142,4		37 612,0		Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.		3		2		2		ММКУ "Управление капитального строительства"
				ОБ		0,0		0,0		0,0		0,0
				МБ		82 628,4		14 874,0		30 142,4		37 612,0
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации		2014-2016		Всего		186 295,1		95 652,3		34 057,0		56 585,8		Количество учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, ед.		8		2		5		ММКУ "Управление капитального строительства"
					ОБ		75 507,8		37 365,0		20 557,0		17 585,8
					МБ		110 787,3		58 287,3		13 500,0		39 000,0
	Итого по подпрограмме		2014-2016		Всего		268 923,5		110 526,3		64 199,4		94 197,8
					ОБ		75 507,8		37 365,0		20 557,0		17 585,8
					МБ		193 415,7		73 161,3		43 642,4		76 612,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме (комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска)	268 923,5	110 526,3	64 199,4	94 197,8
- в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	193 415,7	73 161,3	43 642,4	76 612,0
средств областного бюджета	75 507,8	37 365,0	20 557,0	17 585,8

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам и объектам.

ММКУ "Управление капитального строительства" обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы представляется ММКУ "Управление капитального строительства" муниципальному заказчику-координатору - комитету по здравоохранению администрации города Мурманска по формам согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сооружений муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска, повысить качество оказываемой медицинской помощи населению.

В результате реализации подпрограммы к концу 2016 году предполагается провести капитальный и текущий ремонт отделений в 11-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Приложение

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы

	Мероприятие			2014					2015						2016
				Всего	ОБ			МБ	Всего		ОБ		МБ		Всего		ОБ		МБ
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации			14 874,0	0,0			14 874,0	30 142,4		0,0		30 142,4		37 612,0		0,0		37 612,0
1.1.	Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника N 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9)			12 000,0	0,0			12 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1.2.	Устройство системы противодымной вентиляции объектов МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"			0,0	0,0			0,0	4 642,4		0,0		4 642,4		0,0		0,0		0,0
1.3.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "Мурманская детская городская больница"			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0		0,0		7 612,0		0,0		7 612,0
1.4.	Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику			0,0	0,0			0,0	25 500,0		0,0		25 500,0		30 000,0		0,0		30 000,0
1.5.	Устройство дополнительных и капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (главный корпус, здание центральной подстанции, травматологического пункта, терапевтический корпус)			2 500,0	0,0			2 500,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1.6.	Строительство отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой баллонной установки с горючим газом (кислород) МБУЗ "Родильный дом N 1"			374,0	0,0			374,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации			95 652,3	37 365,0			58 287,3	34 057,0		20 557,0		13 500,0		56 585,8		17 585,8		39 000,0
2.1.	Капита