Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 28.10.2011 N 2068

Ведомственная целевая программа
"Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г., 24 июля 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 24 июля 2012 г. N 1727 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	"Модернизация и оптимизация городского хозяйства"
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Капитальный и текущий ремонт объектов городского хозяйства
Задачи Программы	- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда; - капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения; - капитальный и текущий ремонт административных зданий; - капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства; - обеспечение деятельности подведомственного учреждения
Целевые показатели (индикаторы)	- доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - количество учреждений, подведомственных Комитету
Краткая характеристика программных мероприятий	Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения
Сроки реализации Программы	2012-2013 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования Программы - 401356,5 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 302238,3 тыс.руб., в том числе: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) -152878,4 тыс.руб. областной бюджет (далее - ОБ) -149359,9 тыс.руб. 2013 год - 99118,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- приведение объектов недвижимости города Мурманска в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; - улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений; - проведение работ по реставрации и капитальному ремонту фасадов и кровель зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Мурманска; - обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном жилом доме обеспечит комфортное проживание жителей; - своевременный косметический ремонт муниципального пустующего жилья позволит ускорить распределение квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания, и снизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью; - проведение работ по ремонту муниципальных общежитий (мест общего пользования, кровель, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;

- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2010	2011	2012		2013
1	2	3	4	5	6		7
Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
Показатель цели: выполнение программных мероприятий по капитальному и текущему ремонту		%	100	100	100		100
1	Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
1.1	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100		100
2	Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения
2.1	Доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100		-*
3	Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий
3.1	Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100		-*
4	Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
4.1	Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100		100	100
5	Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения
5.1	Количество учреждений, подведомственных Комитету	ед.	-	1		1	1

* не запланировано

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 24 июля 2012 г. N 1727 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

NN п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2012	2013	Наименование	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
1	Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
1.1	Капитальный ремонт кровель	2012-2013	72633,8	38189,3	34444,5	Площадь отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда, кв.м	9354,4	7852,0	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема, %	100	100
1.2	Капитальный ремонт фасадов	2012-2013	17988,5	8334,5	9654,0	Площадь отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда, кв.м	3231,0	3050,6
						Доля отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда от запланированного объема, %	100	100
1.3	Ремонт конструктивных элементов	2012	4270,3	4270,3	0	Количество домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, ед.	4	0
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, от запланированного объема, %	100	-
1.4	Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов	2013-2013	8604,8	2645,8	5959,0	Количество замененных сетей водоснабжения, ед.	2	5
						Доля замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, %	100	100
1.5	Капитальный ремонт сетей водоотведения	2012	100,0	100,0	0	Количество замененных сетей водоотведения, ед.	1	0
						Доля замененных сетей водоотведения от запланированного объема, %	100	-
1.6	Капитальный ремонт, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов	2012	819,8	819,8	0	Количество освидетельствований, ед.	4	0
						Доля выполненных освидетельствований от запланированного объема, %	100	-
1.7	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей	2012	1687,4	1687,4	0	Количество домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, ед.	2	0
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, от запланированного объема, %	100	-
1.8	Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения	2012-2013	831,9	731,9	100,0	Количество домов, в которых проведен ремонт крылец, ед.	4	2
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт крылец, от запланированного объема, %	100	100
1.9	Ремонт муниципальных квартир, комнат	2012-2013	16224,0	15224,0	1000,0	Площадь муниципальных квартир и комнат, в которых проведен ремонт, кв.м	2066,0	172,0
						Доля отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, %	100
1.10	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в общежитиях	2012-2013	145,0	145,0	0	Площадь общежитий, обеспеченная системой пожарной сигнализации (в год), кв.м	3809,8	0	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля площадей общежитий обеспеченной системой пожарной сигнализации, от запланированного объема, %	100	-
1.11	Косметический ремонт помещений общежитий с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов	2012-2013	11170,4	40,0	11130,4	Площадь отремонтированных помещений, кв.м	17,1	2164,8
						Доля площадей отремонтированных помещений от запланированного объема, %	100	100
1.12	Восстановление системы газоснабжения в общежитиях	2012-2013	1200,0	0,0	1200,0	Количество домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения, ед.	0	1
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения от запланированного объема, %	-	100
1.13	Капитальный ремонт кровель общежитий	2013	5745,9	0	5745,9	Площадь отремонтированных кровель общежитий, кв.м	0	1284,0
						Доля площадей отремонтированных кровель общежитий от запланированного объема, %	-	100
1.14	Техническое обследование и проведение работ по мониторингу	2012-2013	983,3	733,3	250,0	Количество заключений, ед.	2	1
						Доля выполненных заключений от запланированного объема, %	100	100
1.15	Разработка проектной документации	2012-2013	757,2	6461,1	596,1	Количество разработанной проектной документации, ед.	40	1
						Доля разработанных проектных документаций от запланированного объема, %	100	100
1.16	Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчетов и прочие работы	2012-2013	475,0	375,0	100,0	Количество экспертиз, ед.	8	5
						Доля выполненных экспертиз от запланированного объема, %	100	100
1.17	Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов	2012-2013	120,0	80,0	40,0	Количество схем, ед.	8	4
						Доля схем от запланированного объема, %	100	100
1.18	Охрана объектов	2012	1180,2	1180,2	0	Количество охраняемых объектов, ед.	1	0
						Доля охраняемых объектов от запланированного объема, %	100	-
1.19	Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования	2012-2013	200,0	100,0	100,0	Количество обследований инженерных систем, ед.	4	4
						Доля выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, %	100	100
1.20	Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов	2012-2013	496,0	196,0	300,0	Количество обращений, ед.	2	2
						Доля выполненных обращений от запланированного объема, %	100	100
Итого по задаче 1:			151933,5	81313,6	70619,9
2	Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения
2.1	Капитальный ремонт объектов здравоохранения	2012	179624,5 в т.ч. МБ: 32764,6 ОБ: 146859,9	179624,5 в т.ч. МБ: 32764,6 ОБ: 146859,9	0	Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв.м	16221,6	0	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, %	100	-
2.2	Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения	2012	1632,5	1632,5	0	Количество зданий, в которых проведен ремонт крылец, ед.	2	0
						Доля отремонтированных зданий, в которых проведен ремонт крылец от запланированного объема, %	100	-
2.3	Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения	2012	6634,9 в т.ч. МБ: 4134,9 ОБ: 2500,0	6634,9 в т.ч. МБ: 4134,9 ОБ: 2500,0	0	Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения, ед.	8	0
						Доля выполненных проектных документаций на капитальный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, %	100	-
	Итого по задаче 2:		187891,9 в т.ч. МБ: 38532,0 ОБ: 149359,9	187891,9 в т.ч. МБ: 38532,0 ОБ: 149359,9	0
3	Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий
3.1	Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях	2012	1050,0	1050,0	0	Количество административных зданий, в которых проведен ремонт, ед.	1	0	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля отремонтированных административных зданий от запланированного объема, %	100	-
Итого по задаче 3:			1050,0	1050,0	0
4	Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
4.1	Объекты инженерной инфраструктуры	2012-2013	3500,0	3000,0	500,0	Количество устраненных аварий, ед.	11	5	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля устраненных аварий от запланированного объема, %	100	100
Итого по задаче 4:			3500,0	3000,0	500,0
5	Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения
5.1	Обеспечение ММКУ "Управление капитального строительства"	2012-2013	56981,1	28982,8	27998,3	Количество подведомственных учреждений, ед.	1	1	ММКУ "Управление капитального строительства"
						Доля обеспеченных учреждений от запланированного объема, %	100	100
Итого по задаче 5:			56981,1	28982,8	27998,3
Всего по Программе, в том числе:			401356,5	302238,3	99118,2
- за счет средств муниципального бюджета			251996,6	152878,4	99118,2
- за счет средств областного бюджета			149359,9	149359,9	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 24 июля 2012 г. N 1727 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.

В результате реализации Программы к 2014 году предполагается:

1. Устранить критический износ объектов недвижимости.

2. Снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:

- площадь отремонтированных кровель составит 18490,4 кв.м;

- площадь отремонтированных фасадов составит 6281,6 кв.м;

- будет заменена система водоподогрева в семи тепловых пунктах;

- площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 2238,0 кв.м;

- будут обеспечены системой пожарной сигнализации два общежития площадью 3809,8 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений (мест общего пользования) в трех муниципальных общежитиях составит 2181,9 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений общественных зданий составит 16221,6 кв.м;

- отремонтировано девять крылец с обустройством пандусов для маломобильных групп населения.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности Мурманского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 24 июля 2012 г. N 1727 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.
		2012	2013
1	2	3	4
Всего по Программе:	401356,5	302238,3	99118,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	178301,1	111903,5	66397,6
226 "Прочие работы, услуги"	18794,6	13054,7	5739,9
211 "Заработная плата"	38261,1	19295,1	18966,0
212 "Прочие выплаты"	641,4	320,9	320,5
213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	11555,0	5827,3	5727,7
221 "Услуги связи"	783,6	376,8	406,8
222 "Транспортные услуги"	1294,8	628,6	666,2
223 "Коммунальные услуги"	678,0	339,0	339,0
224 "Арендная плата за пользование имуществом"	255,3	255,3
290 "Прочие расходы"	529,0	339,5	189,5
310 "Увеличение стоимости основных средств"	129,0	129,0
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	773,7	408,7	365,0
Областной бюджет:
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	149359,9	149359,9