Приложение. Ведомственная целевая программа "Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 28.10 2011 N 2079

Ведомственная целевая программа
"Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г., 10 февраля, 28 мая, 19 июля, 20 ноября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 ноября 2012 г. N 2735 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по образованию администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования
Целевые показатели (индикаторы)	- доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу; - доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу; - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Краткая характеристика программных мероприятии	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации	Общий объем финансирования по Программе: 1575398,8 тыс.руб., в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 1272568,1 тыс.руб.; - за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) - 302830,7 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", является первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в дошкольном образовательном учреждении. Настоящая Программа обусловлена возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве - муниципальном образовании город Мурманск, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

В Мурманске актуальными проблемами являются недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных образовательных учреждениях (далее - МДОУ), превышение нормативной численности детей в детских садах. Расчеты показывают, что при сохранении существующей тенденции в 2012 году потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях составит 1,4 тысячи (на учете для определения - 230 детей, превышение нормативной численности - 1 150 чел.).

Исходя из поставленных задач, в качестве целевых параметров ввода мест в муниципальных детских дошкольных образовательных учреждениях принимается увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, не менее 95%.

Рационализация и дифференциация сети МДОУ позволяет обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка; предоставлением образовательных услуг 1800 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе - детям-инвалидам, детям с туберкулезной интоксикацией, детям, имеющим нарушения речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой в развитии, с аллергопатологией, часто и длительно болеющим.

С точки зрения современных научных подходов качество образования характеризуется через совокупность критериев - условий образовательного процесса и результатов этого процесса. Поэтому в качестве направлений реализуемой Программы рассматриваются такие мероприятия, как совершенствование системы управления развитием дошкольного образования в городе Мурманске.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных учреждений обуславливается следующими мерами: организацией системы ранней педагогической помощи семье через организацию консультативных пунктов для семей, воспитывающих детей на дому; предоставлением образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных учреждениях функционируют 132 группы компенсирующего назначения, детские сады посещают 134 ребенка-инвалида.

Учитывая значимость задачи дошкольного воспитания, ежегодно определяется норматив расходов местного бюджета по дошкольным учреждениям. С 2010 года активно происходит процесс стандартизации системы дошкольного образования путем введения федеральных государственных требований к структуре образовательной программы, обеспечения работы на основе базисного учебного плана. В целях оценки качества предоставляемых муниципальных услуг комитетом по образованию разработаны и утверждены показатели, характеризующие качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, осуществляемых за счет средств местного бюджета, и форму контрольных мероприятий по оценке их качества. Принятые показатели определяют стандарт качества и условия предоставления услуг в данной сфере. Обеспечение выполнения стандарта качества происходит при выполнении требований к материально-техническим условиям, к квалификации персонала с учетом увеличения эффективности расходования бюджетных средств.

Учитывая, что основной целью является устойчивое развитие системы дошкольного образования в городе Мурманске, предполагается следующий результат реализации Программы:

- использование потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы дошкольного образования, направленных на укрепление ее материально-технической и технологической базы.

II. Основные цели и результаты Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели

Основной целью Программы является организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

Сроки реализации программы: 2012 год. Целевые показатели и индикаторы:

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования
1	Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	95	95	95
2	Доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	98	98	98
3	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.	да -1, нет - 0	1	1	1

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 ноября 2012 г. N 2735 раздел III настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
		2012 год	Наименование	2012 год
1	2	3	4	5	6
	Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования
1	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста	Всего: 347815,1, в том числе МБ - 283091,0, ОБ - 64724,1	количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	3467	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 41, 45, 50, 55, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
2	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего: 872528,2, в том числе МБ - 706745,5, ОБ - 165782,7	количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	8925	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 45, 48, 50, 54, 55, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
3	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 24-часового пребывания	Всего: 3515,6, в том числе МБ - 2730,4, ОБ - 785,2	количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	21	МДОУ N 13, 76
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
4	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 24-часового пребывания	Всего: 8209,0, в том числе МБ - 6583,4, ОБ - 1625,6	количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	62	МДОУ N 41, 58, 76, 102
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
5	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах комбинированной направленности для детей дошкольного возраста	Всего: 342,6, в том числе МБ - 274,9, ОБ - 67,7	количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	4	МДОУ N 129
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
6	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Всего: 22762,9, в том числе МБ - 2024,5, ОБ - 20738,4	количество детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	99	МДОУ N 17, 18, 21, 27, 34, 39, 40, 45, 50, 58, 78, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 102, 104, 110, 112, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 140, 152, 157
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
7	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего: 182024,8, в том числе МБ - 144182,6, ОБ - 37842,2	количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	1390	МДОУ N 2, 4, 9, 11, 15, 17, 27, 32, 34, 40, 39, 45, 48, 50, 67, 74, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 138, 140, 151, 152, 156, 157
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
8	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего: 1842,8, в том числе МБ - 1424,1, ОБ - 418,7	количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	8	МДОУ N 82
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
9	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей раннего возраста	Всего: 5712,4, в том числе МБ - 4773,6, ОБ - 938,8	количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	45	МДОУ N 34, 81
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
10	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей раннего возраста 24-часового пребывания	Всего: 3882,2, в том числе МБ - 3097,1, ОБ - 785,1	количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	15	МДОУ N 57
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
11	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста	Всего: 32859,3, в том числе МБ - 26641,2, ОБ - 6218,1	количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	275	МДОУ N 21, 32, 34, 45, 102, 120, 122, 131
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
12	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста 24-часового пребывания	Всего: 12960,4, в том числе МБ - 10572,2, ОБ - 2388,2	количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек	53	МДОУ N 57
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
13	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам, получающим общедоступное бесплатное дошкольное образование на дому	Всего: 5,6, в том числе ОБ - 5,6	количество детей-инвалидов, получающих дошкольное образование на дому, человек	1	МДОУ N 62
			доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %	100
14	Обеспечение деятельности МДОУ на время проведения ремонта	Всего: 5876,6, в том числе МБ - 5366,3, ОБ - 510,3	количество учреждений, единиц	4	МДОУ N 1, 65, 121, 149
15	Содержание имущества МДОУ	Всего: 75061,3, в том числе МБ - 75061,3	количество учреждений, единиц	88	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 50, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 146, 151, 152, 154, 156, 157
			выполнение учреждениями установленных комитетом муниципальных заданий, %	100
	Итого по Программе	1575398,8
	в том числе
	МБ	1272568,1
	ОБ	302830,7
	- муниципальные услуги (работы)	Всего: 1494460,9, в том числе: МБ - 1192140,5, ОБ - 302320,4
	- мероприятия по содержанию имущества; - иные мероприятия	Всего: 75061,3, в том числе: МБ - 75061,3
		Всего: 5876,6, в том числе: МБ - 5366,3, ОБ - 510,3

IV. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.

Описание внешних рисков реализации Программы: принятие нового закона об образовании, миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений), изменение демографической ситуации.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство;

- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременное внесение изменений в бюджет в части перераспределения средств.

Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 ноября 2012 г. N 2735 раздел V настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	2012 год (тыс. рублей)
1	2
Всего по Программе:	1575398,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	1272568,1
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1272568,1
средств областного бюджета:	302830,7
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	302830,7