Приложение. Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2013-2016 годы

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 15.10.2012 N 2440

Долгосрочная целевая программа
"Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2013-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2012 г., 3 апреля, 8 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 8 августа 2013 г. N 2056 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2013-2016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы (дата и номер соответствующих нормативных, нормативных правовых актов)	Постановления администрации города Мурманска: - от 13.06.2012 N 1321 "О разработке проектов долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2012 году"; - от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации"
Заказчики Программы	- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Заказчик-координатор Программы	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. 183038 г. Мурманск, ул. Володарского, дом N 3, офис N 49. Тел. 42-26-21, 42-08-52, факс: 42-34-87; e-mail: kdm51@mail.ru
Разработчики Программы	- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; - МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
Тактическая цель социально- экономического развития, достижению которой способствует Программа	Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города
Цель Программы	Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска
Задачи Программы	1. Капитальный ремонт учреждений по делам молодежи. 2. Укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи. 3. Усовершенствование содержания и технологий работы учреждений по делам молодежи
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатели цели: - количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"; - доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации Программы. Показатели задачи 1: - доля капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих капитального ремонта на начало реализации Программы; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов". Показатели задачи 2: - доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации Программы; - доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации Программы. Показатель задачи 3: общее количество рекламных акций, рекламных стендов, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2016 годы
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Общий объем финансирования Программы составляет 43174,60 тыс. рублей: 1. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска:
	Всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс.руб.:	2013	2014	2015	2016
	18 586,6	6236,0	3348,5	5666,1	3336,0
	2. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска:
	Всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс.руб.:	2013	2014	2015	2016
	24 588,0	4602,00	19986,00	0,00	0,00
	Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Оснащение материально-технической базы МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" города Мурманска приведет к улучшению качества предоставления услуг данными учреждениями и увеличению числа молодежи, которой будут оказаны данные услуги. Реализация эффективной молодежной политики на территории города Мурманска будет способствовать улучшению эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи, воспитанию подрастающего поколения, включенного во все сферы жизнедеятельности

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Молодежная политика - это система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Сегодня молодежная политика на территории города Мурманска должна формироваться и реализовываться на качественно новом уровне, она должна соответствовать современному положению и состоянию общества. Признавая необходимость материальной и духовной поддержки молодежи, предоставления ей льгот, ориентиры современной молодежной политики должны быть направлены на содействие молодым людям в самоорганизации и самореализации.

На протяжении ряда лет в городе Мурманске реализуется одна программа поддержки молодежи - ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска", благодаря которой осуществляется план мероприятий по реализации молодежной политики, а также предоставление муниципальных услуг и работ в области молодежной политики.

В период до 01 февраля 2013 года на территории города Мурманска функционировало 2 учреждения, созданные для работы с молодежью: муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи" (4 структурных подразделения), основной задачей которого являлось социальное и психолого-педагогическое обслуживание молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" (9 структурных подразделений), основная деятельность которого была направлена на всестороннее развитие подростков и молодежи.

Вопрос материально-технического оснащения учреждений всегда откладывался и переносился на более благоприятные времена. В настоящее время учреждения в области молодежной политики города Мурманска находятся в критическом состоянии.

С целью эффективного управления молодежной политикой на территории города Мурманска, а также контроля за структурными подразделениями учреждений, подведомственных комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманске, 01.02.2013 создано одно муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", состоящее из 13 профильных структурных подразделений, деятельность которых направлена на всестороннее развитие потенциала молодого поколения.

Многолетний опыт работы данных учреждений показал, что услуги в области молодежной политики оказываются не для всех категорий молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Из 78 тыс. молодых людей, проживающих на территории города Мурманска, постоянно посещают структурные подразделения учреждений около 5 тыс. молодых людей. Ежегодно программными мероприятиями учреждений охватывается около 20 тыс. подростков и молодежи. Данная статистика свидетельствует об отсутствии желания со стороны молодежи посещать учреждения по делам молодежи, расположенные на территории города Мурманска, в связи с ограниченными возможностями получения молодыми людьми актуальных навыков в данных учреждениях, что связано с устаревшей материально-технической базой и отсутствием современных технологий в работе учреждений. Что, в свою очередь, приводит к замене интересов в сторону ночных клубов, игровых заведений, употребления алкоголя и др.

Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем обеспечивает единство содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:

- определения целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;

- повышения эффективности деятельности учреждений в области молодежной политики.

Мероприятия Программы реализуются впервые в городе Мурманске и включают в себя комплексный подход к решению проблем в молодежной политике на территории города Мурманска.

2. Основные цели, задачи Программы, целевые индикаторы и показатели

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа: создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города.

Долгосрочная цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска.

Задачи:

1. Капитальный ремонт учреждений по делам молодежи.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи.

3. Усовершенствование содержания и технологий работы учреждений по делам молодежи.

Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

N п/п	Цель, задачи и показатели - (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
					2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска
	Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"	Ед.	0	0	3	3	4	2
	Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации Программы	%	0	0	33	50	83	100
1	Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи
1.1	Доля капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих капитального ремонта, на начало реализации Программы	%	0	0	50	100	0	0
1.2	Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"	м2	0	0	406,8	761,9	0	0
2	Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи
2.1	Доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации Программы	%	0	0	22	44	78	100
2.2	Доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации Программы	%	0	0	25	42	67	100
3	Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы учреждений по делам молодежи
3.1	Общее количество рекламных акций, рекламных стендов, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа	Ед.	0	0	6	6	6	6

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 8 августа 2013 г. N 2056 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

Главные распорядители бюджетных средств и объемы финансирования:

1. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска - 24 588 тыс.руб.

2. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска - 18 586,6 тыс.руб.

Перечень основных программных мероприятий:

1. Освещение открытий молодежных центров, информационная поддержка Программы в СМИ и сети Интернет.

2. Проведение социологических опросов (исследований) по оценке уровня удовлетворенности молодежи доступностью структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".

3. Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".

4. Благоустройство территорий структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".

5. Заключение муниципального контракта на разработку проектно- сметной документации по проведению работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию.

6. Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой В.Я., дом N 3 и ул. им. В.П. Миронова, дом N 8.

7. Благоустройство и оснащение современным оборудованием и инвентарем структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в трёх округах города Мурманска.

8. Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой В.Я., дом N 3 и ул. им. В.П. Миронова, дом N 8 - 1 168,7 кв.м.

Ожидаемые результаты:

- обновление материально-технической базы структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";

- улучшение качества предоставления услуг структурными подразделениями МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 8 августа 2013 г. N 2056 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы составит 43 174,6 тыс.руб., в том числе:

а) на разработку проекта - 0,0 руб.;

б) на реализацию проекта - 43 174,6 тыс.руб.

Объем финансирования Программы:

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе:	43 174,60	10 838,00	23 334,50	5 666,10	3 336,00
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	43 174,60	10 838,00	23 334,50	5 666,10	3 336,00
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	18 586,60	6 236,00	3 348,50	5 666,10	3 336,00
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	18 586,60	6 236,00	3 348,50	5 666,10	3 336,00
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиции в основной капитал	8 352,00	4 123,00	1 281,00	1 065,00	1 883,00
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	24 588,00	4 602,00	19 986,00	0,00	0,00
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	24 588,00	4602,00	19 986,00	0,00	0,00
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиции в основной капитал	24 986,00	4 602,00	19 986,00	0,00	0,00

5. Механизм реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется по следующим показателям:

- количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"	ед.
- доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации Программы	%
- доля капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих капитального ремонта, на начало реализации Программы	%
- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"	м2
- доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации Программы	%
- доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения на начало реализации Программы	%
- общее количество рекламных акций, рекламных стендов, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа	ед.

Исполнители мероприятий Программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения осуществляется заказчиком-координатором Программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС) обеспечивает выполнение задачи 1 "Капитальный ремонт учреждений по делам молодежи" мероприятий Программы. Отчет о выполнении задачи 1 "Капитальный ремонт учреждений по делам молодежи" мероприятий Программы представляется ММКУ УКС муниципальному заказчику - координатору - комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- обеспечение МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;

- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;

- увеличение численности молодежи, посещающей структурные подразделения МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";

- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;

- повышение престижа МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".

Для оценки рисков реализации Программы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации Программы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;

- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;

- временно размещать воспитанников структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;

- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.