Приложение

Приложение

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - постановление Правительства Мурманской области от 30.10.2009 N 510-ПП "О стратегии развития энергосбережения в Мурманской области"; - постановление Правительства Мурманской области от 06.04.2010 N 142-ПП "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мурманской области"; - постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2010 N 634-ПП "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"; - постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации"
Заказчик Программы	Комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор Программы	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Разработчик Программы	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
Задачи Программы	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 4. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель	Ед. измерения	Базовое значение (2010)	Значение показателя по годам реализации Программы
				2011	2012	2013	2014
	1. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта	т.у.т./млн.руб.	1 082,00	1 048,54	1 015,07	981,62	948,15
	2. Доля расходов на реализацию Программы от общего объема расходов бюджета	%	0,00	4,32	2,48	7,94	6,70
	3. Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19
	4. Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	35,91	34,18	31,65	30,52	29,44
	5. Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел	куб.м./чел	93,59	81,70	78,95	75,94	73,20
	6. Уд. расход (э/э, т/э, воды) в жилищном фонде, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв.м	4,91	44,17	42,76	41,35	39,94
		Гкал/кв.м	0,28	0,27	0,24	0,23	0,22
		куб.м холодной воды/ кв.м	2,93	3,24	3,17	3,11	3,07
	7. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, горячая вода, холодное водоснабжение, газ) в многоквартирных домах	кВт*ч на 1 проживающего	873,45	955,29	950,50	925,20	915,30
		Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,28	0,25	0,24	0,23	0,22
		куб. метров на 1 проживающего	27,09	19,14	19,14	19,14	19,14
		куб. метров на 1 проживающего	67,72	75,30	74,20	73,20	72,60
		куб. метров на 1 проживающего	7,56	7,56	7,52	7,51	7,49
	8. Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	0	- 0,1	- 1,30	- 1,00	- 0,90
	9. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	2,58	2,68	2,82	2,98	3,16
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- 928 988,4 тыс. рублей - всего, в том числе: - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 42 439,4 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 7 535,8 тыс. рублей; 2012 год - 11 233,6 тыс. рублей; 2013 год - 12 529,0 тыс. рублей; 2014 год - 11 141,0 тыс. рублей; - средства бюджета Мурманской области - 146 500,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 120 000,0 тыс. рублей; 2012 год - 26 500,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 740 049,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 238 228,0 тыс. рублей; 2012 год - 188 203,0 тыс. рублей; 2013 год - 152 356,0 тыс. рублей; 2014 год - 161 262,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Целевые показатели охвата Программой: - объектов жилищного фонда: 2011 год - 20% от количества жилых домов; 2012 год - 35% от количества жилых домов; 2013 год - 75% от количества жилых домов; 2014 год - 100 % от количества жилых домов; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2011 год - 80% от количества объектов; 2012 год - 100% от количества объектов; - объектов бюджетной сферы: 2011 год - 100% от общего количества объектов. Потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем снизятся по тепловым сетям на 13 % от уровня 2009 года и по водопроводным сетям - на 29% от уровня 2009 года. Количество аварий и инцидентов в расчете на 1 километр сетей организаций коммунального комплекса снизится до 50% от уровня 2009 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2009 года в системах электроснабжения. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов (энергетических обследований): 2011 год - 50% от количества объектов; 2012 год - 100% от количества объектов. Доля муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений: 2011 год - 100% от общего количества объектов. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. Снижение к 01.01.2015 удельных показателей энергопотребления организаций бюджетной сферы на 15%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Повышение энергетической эффективности российской экономики стало первоочередной задачей государственной политики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р.

В настоящее время в процессе активной интеграции России в мировую экономику внутренние цены на энергоресурсы постепенно приближаются к мировым. Учитывая крайне высокую энергоемкость российского ВВП, при дальнейшем росте цен на энергоресурсы отечественное производство станет нерентабельным и неконкурентоспособным, а столь усиленное их потребление приведет к исчерпанию невозобновляемых энергетических ресурсов. В таких условиях действия государства, направленные на регулирование потребления энергоресурсов, выглядят необходимыми и обоснованными.

Проблема обеспечения энергетических потребностей муниципальных образований при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды обусловлена рядом причин:

- значительными бюджетными затратами и затратами предприятий на содержание топливно-энергетического хозяйства;

- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы на оплату услуг за потребленные коммунальные услуги;

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения;

- недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию энергопотребления.

Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач муниципального образования город Мурманск.

Реализация программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, вызванные старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и водоснабжения.

Мероприятия Программы сбалансированы, охватывают основные отрасли экономики муниципального образования, в том числе бюджетный сектор, жилой фонд и коммунальную инфраструктуру, и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения. Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности сформулированы в основных стратегических документах, определяющих приоритетные социально-экономические задачи Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу - "Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года" и "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".

В муниципальных учреждениях остаются недофинансированными расходы по содержанию систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов. До вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не работали механизмы использования полученной экономии энергоресурсов. При наступлении аварий и критических ситуаций выделялись средства из муниципального или регионального бюджетов для ремонта изношенной инфраструктуры.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления жилищным фондом, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищных и коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на потребление ресурсов в бюджетном секторе и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Несмотря на проведенные в 1991-2009 годах масштабные реформы в жилищно-коммунальной сфере, коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных технических, экологических, социально-экономических и политических рисков.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. По данным технической инвентаризации в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года физический износ основных фондов котельных составил 55 процентов, тепловых сетей - 62,8 процента. Требуют немедленной перекладки около 16 процентов теплопроводов и 30 процентов сетей водоснабжения и канализации.

На территории муниципального образования город Мурманск расположено 9 теплоисточников. По состоянию на 1 января 2010 года протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 287,7 километра, из которых 75% сетей нуждаются в срочной замене. Ежегодно коммунальными предприятиями ремонтируется порядка 3-х километров теплотрасс, что составляет 1% от общей протяженности, что значительно меньше темпов их физического износа.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составило 173 километра, из которых 69% сетей нуждаются в замене. Ежегодно ремонтируется порядка 0,5 километров уличной водопроводной сети, что составляет 0,2% от общей протяженности.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети составило 84,3 километра, из которых 52% канализационных сетей нуждаются в замене. Канализационные сети практически не ремонтируются.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводной и канализационной систем - острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют около 20 процентов, по электроэнергии - 19 процентов, по теплу - 6 процентов.

Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные ресурсы приводит к росту совокупного платежа граждан, который в значительном количестве регионов опережает темп роста доходов населения. Продолжающийся рост межрегиональной дифференциации стоимости жилищных и коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в первую очередь из районов Крайнего Севера.

В капитальном ремонте нуждается до 40% от общего количества жилых домов. Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате, только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям энергоэффективности.

Общее количество проживающих в муниципальном образовании город Мурманск на 01 января 2010 года составляет 309 362 человек, на 01 января 2011 года - 307 310 человек. Общая площадь жилых помещений на 31 декабря 2010 года - 7 013,3 тыс.кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 22,8 квадратных метра общей площади.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищные и коммунальные услуги по итогам 2010 года - 93%.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и план мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р.

В условиях роста цен на мазут, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования город Мурманск становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищных и коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В этих условиях основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения мероприятий Программы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за энергоэффективность по объекту.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- отсутствием опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Система важнейших целевых показателей и индикаторов сформирована на основании Указа Президента РФ от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представлена в таблице.

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" сформированы по следующим группам:

Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год (2010)	Текущий год (2011)	Годы реализации Программы
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
	Динамика энергоемкости валового муниципального продукта	т.у.т./ млн.руб.	1082,00	1048,54	1015,07	981,62	948,15
	Доля расходов на реализацию Программы от общего объема расходов бюджета	%	0,00	4,32	2,48	7,94	6,70
1	Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений
1.1	Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19
1.2	Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел	кВт*ч/чел	35,91	34,18	31,65	30,52	29,44
1.3	Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел	куб.м./чел	93,59	81,70	78,95	75,94	73,20
1.4	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электрическая, тепловая энергия, горячая вода, холодное водоснабжение)	кВт*ч на 1 проживающего	86,40	71,27	69,13	67,10	65,10
		Гкал на 1 кв.м общей площади	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19
		куб. метров на 1 проживающего	1,54	1,54	1,52	1,49	1,46
		куб. метров на 1 проживающего	3,85	4,52	4,40	4,26	4,13
2	Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2.1	Уд. расход (э/э, т/э, воды) в жилищном фонде, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв.м	4,91	44,17	42,76	41,35	39,94
		Гкал/кв.м	0,28	0,27	0,24	0,23	0,22
2.2	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, горячая вода, холодное водоснабжение, газ) в многоквартирных домах:	кВт*ч на 1 проживающего	873,45	955,29	950,50	925,20	915,30
		Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,28	0,25	0,24	0,23	0,22
		куб. метров на 1 проживающего	27,09	19,14	19,14	19,14	19,14
		куб. метров на 1 проживающего	67,72	75,30	74,20	73,20	72,60
		куб. метров на 1 проживающего	7,56	7,56	7,52	7,51	7,49
3	Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1	Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	0,00	- 0,10	- 1,30	- 1,00	- 0,90
4	Задача 4: увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
4.1	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	2,58	2,68	2,82	2,98	3,16

Общие сведения для расчета целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" представлены в приложении 1 к Программе.

Расчет целевых показателей и индикаторов энергосбережения и повышения энергетической эффективности по муниципальному образованию город Мурманск представлен в приложении 2 к Программе.

Изменение удельных расходов на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях за предстоящий период характеризуется следующими показателями:

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программных мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя	Ед.изм.	Величина показателя в 2009 году	Значение показателя
				2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальные учреждения здравоохранения
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал	0,289	0,280	0,272	0,264	0,256
2	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	тыс.кВт/ч	2,142	2,015	1,954	1,896	1,84
Муниципальные учреждения культуры
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал	0,189	0,179	0,176	0,167	0,157
2	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	тыс.кВт/ч	1,203	1,163	1,139	1,079	1,019
Муниципальные учреждения образования
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал	0,217	0,207	0,202	0,192	0,181
2	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	тыс.кВт/ч	1,904	1,842	1,804	1,709	1,614

3. Перечень основных программных мероприятий

Перечень программных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности соответствует требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ, постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225, приказу Минэкономразвития от 17 февраля 2010 года N 61.

Подробный перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, объемам и источникам финансирования представлен в приложении N 3, N 4 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу, и предложенных мероприятий, определенных исходя из натурных измерений.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- средства региональных и муниципальных бюджетов;

- средства государственных институтов развития;

- ресурсы внебюджетных источников;

- инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;

- средства инвестиционных и производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- средства населения и иных потребителей.

Основной источник финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях является бюджет муниципального образования город Мурманск.

Финансирование мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов коммерческими предприятиями, организациями, потребителями и иными субъектами различных видов собственности и организационно-правовых форм из муниципального бюджета не предполагается. Участие муниципального образования город Мурманск в реализации данных мероприятий ограничивается организационным содействием и консультационной помощью.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется 928 988,4 тыс. рублей.

Потребность в финансировании с указанием периодов и объемов вложений приведена в приложении N 3, N 4 к Программе.

Данные об объеме и источниках финансирования (тыс.руб.) приведены в разрезе источников финансирования и сроков реализации Программ (по годам).

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс. рублей
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе:	928 988,4	365 763,8	225 936,6	164 885,0	172 403,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	42 439,4	7 535,8	11 233,6	12 529,0	11 141,0
средств областного бюджета	146 500,0	120 000,0	26 500,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	740 049,0	238 228,0	188 203,0	152 356,0	161 262,0
в том числе:
Комитет по образованию администрации города Мурманска	50 977,6	820,0	35 757,6	7 200,0	7 200,0
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	24 477,6	820,0	9 257,6	7 200,0	7 200,0
средств областного бюджета	26 500,0	0,0	26 500,0	0,0	0,0
Комитет по культуре администрации города Мурманска	11 246,0	0,0	1 976,0	5 329,0	3 941,0
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	11 246,0	0,0	1 976,0	5 329,0	3 941,0
Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Комитет развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	126 315,8	126 315,8	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 315,8	6 315,8	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации Программы

Организацию и управление реализацией Программы осуществляет заказчик-координатор Программы в лице комитета по жилищной политике администрации города Мурманска.

Механизмы реализации Программы включают:

1. Механизмы управления Программой и мониторинга ее реализации, в том числе:

- создание рабочей группы по управлению реализацией Программы;

- предоставление технического содействия и методической помощи участникам Программы при реализации основных мероприятий;

- проведение мониторинга реализации Программы на основе индикаторов, установленных в Программе.

2. Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- механизмы государственно-частного партнерства при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессий и моделей "строительство-собственность-эксплуатация-передача";

- создание единых региональных информационных систем учета накапливаемых собственниками помещений в многоквартирных домах имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов.

3. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- энергосервисные контракты;

- стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий предприятий коммунального комплекса путем установления надбавок к тарифам;

- согласование включения в инвестиционные программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- создание условий для привлечения частного капитала в реализацию энергосберегающих проектов и активизации частного бизнеса в этой сфере;

- стимулирование энергосберегающих проектов;

- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан, путем распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т.п.

Взаимоотношения исполнителей программных мероприятий с подрядными организациями осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Программы, оценки эффективности, выделения и тиражирования лучшего опыта должна быть создана система мониторинга реализации Программы, включающая организационные структуры мониторинга и специализированные информационные системы.

Исполнителями Программы являются муниципальные организации и учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, энергосервисные компании, подрядные организации.

Заказчиками Программы являются комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор Программы - комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Заказчики Программы определяют по согласованию с заказчиком-координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчики Программы направляют отчет установленной формы заказчику-координатору Программы. Заказчик-координатор Программы направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

С учетом положений Программы заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность заказчиков, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Мурманска;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации с одновременным размещением в сети Интернет основные сведения о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за выполнением программных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется заказчиком-координатором Программы. Внешний мониторинг реализации Программы в соответствии с п. 90 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации" осуществляет региональный филиал ФГУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России на основании ежеквартальных отчетов.

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилищном фонде позволят обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов, повысить качество энергоснабжения и воды в жилых помещениях в многоквартирных домах, комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Экономический эффект от реализации Программы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов исключительно в целях выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей;

- исключения использования бюджетных средств для софинансирования проектов, окупаемость которых может быть достигнута за счет эффектов от их реализации;

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов в модернизацию коммунальной инфраструктуры, кредитных средств банков).

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.

Успешная реализация Программы позволит к 01.01.2015:

- снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе: тепловой энергии на отопление к 01.01.2015 на 15% от уровня 2009 года; тепловой энергии на горячее водоснабжение на 15% к уровню 2009 года; холодной воды питьевого качества на цели холодного и горячего водоснабжения на 15% от уровня 2009 года; электроэнергии на 15% к уровню 2009 года;

- снизить потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспорте и распределении по сетям централизованных систем, в том числе: по тепловым сетям на 13% от уровня 2009 года и по водопроводным сетям на 29% от уровня 2009 года;

- снизить количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте (передаче) и распределении коммунального ресурса до 50 % от уровня 2009 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2009 года в системах электроснабжения;

- снизить удельное водопотребление на одного человека в сутки к 01.01.2015 на 20% от уровня 2009 года;

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств муниципального бюджета не менее 15 процентов к 01.01.2015 (задание по экономии энергоресурсов определено законодательством Российской Федерации и составляет 3% в год);

- обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях и др.

Результатами реализации указанного потенциала является практическое привлечение потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры их потребления.

Ожидаемая экономия по годам в разрезе ресурсов представлена ниже.

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем экономии по годам
		2011	2012	2013	2014	Всего
Суммарная экономия электрической энергии	млн.кВт.ч	41,346	41,346	41,346	41,346	41,346
Суммарная экономия тепловой энергии	тыс.Гкал	86,56	86,56	86,56	86,56	346,24
Суммарная экономия воды	тыс.м3	1087,13	1087,13	1087,13	1087,13	4348,52

В рамках разработки Программы проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности, а также возможные решения - законодательные или организационные инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.

Выполнение Программы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам относятся:

- недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством информационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов;

- влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование, направленное на повышение энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных Программой, в результате возможно недостижение плановых показателей программы. В данном случае необходима корректировка Программы с учетом фактической возможности бюджетов.

Внутренние риски напрямую зависят от несвоевременной подготовки проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией Программы.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе

Индикаторы расчета
целевых показателей для долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Факт			Базовое значение	Прогноз на 2011-2014 годы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	0,52	0,61	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
п.2	Потребление ТЭР МО	тыс.т.у.т.	909,84	916,63	903,53	876,42	849,32	822,21	795,11	768,00
п.3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	1385652,00	1381052,00	1378207,00	1336860,79	1295514,58	1254168,37	1212822,16	1171475,95
п.4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	2910,35	2966,74	2885,19	2798,63	2712,08	2625,52	2538,97	2452,41
п.5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	38828,20	37913,20	36237,80	35150,67	34063,53	32976,40	31889,26	30802,13
п.6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0
п.7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	831391,20	856252,24	895834,55	1357372,00	1282559,43	1254168,37	1212822,16	1171475,95
п.8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	360,51	610,52	512,22	945,94	1027,88	1202,49	2538,97	2452,41
п.9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	14704,90	15045,20	13929,60	11880,93	12910,08	15103,19	31889,26	30802,13
п.10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.11	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	1125,61	1349,61	1661,87	1944,69	X	X	X	X
п.12	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	0,97	1,09	1,33	1,46	X	X	X	X
п.13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб.м.	13,78	15,16	18,37	21,32	X	X	X	X
п.14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	16070,43	15761,37	17455,68	17520,10	17600,20	17925,10	18364,50	18788,90
п.16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	950442,75	953540,29	941875,55	913619,28	885363,02	857106,75	828850,48	800594,22
п.17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00	0,00	0,00	0,21	0,36	0,23	0,17	0,17
п.18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24	0,19	0,15	0,16
п.19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	54763,81	142073,85	137811,63	133677,28	139618,49	135162,58	130706,67	126250,76
п.20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	189043,76	189443,27	189815,76	644683,10	663960,00	663960,00	663960,00	663960,00
п.21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	93763,87	109919,37	113159,86	14853,03	0,00	0,00	0,00	0,00
п.22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	474916,24	474516,73	474144,24	19276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
п.23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	1079393,60	1516579,90	1471082,50	1426950,03	1384141,53	1337415,20	1286477,40	1240065,54
п.24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	12881,00	13279,00	13390,00	15247,00	16941,00	16941,00	16941,00	16941,00
п.25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	176022,00	134472,00	207089,00	117632,27	0,00	0,00	0,00	0,00
п.26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	3984,00	3509,00	3491,00	1694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	25674487,00	24864455,00	24118521,35	23394965,71	22693116,74	21012616,54	20263529,00	19546795,80
п.28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	642129,10	643123,30	651507,70	651507,70	663960,00	663960,00	663960,00	663960,00
п.29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	863990,00	820655,00	457400,00	457400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	21830,90	20836,70	12452,30	12452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
п.31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.33	Бюджет МО	тыс.руб.	6 564 641,10	7 916 779,20	7 423 517,20	7 424 525,20	8 462 958,20	9 135 921,70	8 782 488,80	8 782 488,80
п.34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	215181,41	267723,52	362101,69	406076,24	461056,33	530214,78	609747,00	701209,05
п.35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	290983,50	439700,30	285483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.36	Общее количество БУ	ед.	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
п.37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
п.38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
п.39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
п.40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
п.41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	1127779,59	1513889,94	1360494,63	1564568,82	1799254,14	2069142,26	2379513,60	2736440,64
п.42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	17728,18	26760,89	36409,19	78228,44	179925,41	310371,34	475902,72	684110,16
п.43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	2621,80	2721,40	2913,60	1730,00	1730,00	1816,50	1907,33	2002,70
п.44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	120,00	120,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
п.45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	1568973,00	1725862,00	1556214,00	1548620,20	1462841,16	1416154,74	1369468,32	1322781,90
п.46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	1568973,00	1725862,00	1556214,00	1548620,20	1462841,16	1416154,74	1369468,32	1322781,90
п.47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	349921421,00	342534300,00	332306911,00	32550866,10	312368496,34	302399289,01	292430081,68	282460874,35
п.48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0,00	37678773,00	218990254,35	21841631,15	311481805,56	302399289,01	292430081,68	282460874,35
п.49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	0,00	0,00	38814,00	31050866,10	311368496,34	302399289,01	292430081,68	282460874,35
п.50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	3096,55	3224,07	3700,30	3589,29	3478,28	3367,27	3256,26	3145,26
п.51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1739,14	3367,27	3256,26	3145,26
п.52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	2008539,40	2050721,80	2015270,80	1954812,68	1894354,55	1705296,00	1634242,00	1563188,00
п.53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	26216,40	428600,86	439329,03	516070,55	608087,81	849237,41	1207704,84	1563188,00
п.54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м.	3371,00	3503,00	3612,00	3503,64	3395,28	3286,92	3178,56	3070,20
п.55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	1714,00	1749,00	1812,00	2200,00	3100,00	3286,92	3178,56	3070,20
п.56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м.	21898767,00	21610701,00	21460992,00	20817162,24	23026188,00	22553683,60	22105668,00	21798730,80
п.57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	1745612,00	6245492,59	6352453,63	7098652,32	9394684,70	11209180,75	17971908,08	21798730,80
п.58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	2189876,70	3241605,15	5365248,00	7286006,78	16118331,60	22553683,60	22105668,00	21798730,80
п.59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.63	Число жилых домов, МО	шт.	2420,00	2450,00	2465,00	2466,00	2466,00	2466,00	2466,00	2466,00
п.64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	700,00	1000,00
п.65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	90805,85	1423436,31	1548977,18	1875825,61	2280833,40	3538489,21	5250890,61	7105400,00
п.66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	6866180,15	5387263,69	5556422,82	5229574,39	4824566,60	3566910,79	1854509,39	0,00
п.67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	554560,82	1968292,30	2015108,80	2422941,40	2899003,20	3531383,80	5776690,20	7105400,00
п.68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	6402425,18	4842407,70	4792691,20	4682458,60	4206396,80	3574016,2	1328709,8	0,0
п.69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0,00	749177,00	4486340,20	4767723,40	7085230,58	7105400,00	7105400,00	7105400,00
п.70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	6956986,00	6061523,00	2321459,80	2337676,60	20169,42	0,0	0,0	0,0
п.71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	0	0	0		0	0	0	0
п.72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	кг.у.т./кВтч	465,40	456,70	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
п.74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	кг.у.т/Гкал	171,30	171,50	171,50	171,50	171,40	170,10	169,10	168,20
п.75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	143310000,00	145905230,00	161349695,00	131171411,00	123301126,34	119365984,01	115430841,68	111495699,35
п.76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	181297,00	167242,00	178400,00	173048,00	167696,00	162344,00	156992,00	151640,00
п.77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	11285100,00	9921800,00	8557900,00	8301163,00	8044426,00	7787689,00	7530952,00	7274215,00
п.78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	41244,00	39011,00	36186,00	35180,00	34999,00	33271,00	32778,00	31367,00
п.79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X - не заполняется

ТЭ - Тепловая энергия

ЭЭ - Электроэнергия

ТЭР - Топливно-энергетический ресурс

БУ - Бюджетное учреждение

МО - Муниципальное образование

МКД - Многоквартирные дома

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе

Расчет
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Базовое значение	Прогноз на 2011-2014 годы
			(данные берутся из приложения 1)	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т./тыс.руб.	п.2/п.1.	1 082,00	1 048,54	1 015,07	981,62	948,15
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п.7/п.3)*100%	101,53	99,00	100,00	100,00	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п.8/п.4)*100%	33,80	37,90	45,80	100,00	100,00
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п.9/п.5)*100%	33,80	37,90	45,80	100,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п.10/п.6)*100%	-	-	-	-	-
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п.18/п.17)*100%	80,95	66,67	82,61	88,24	94,12
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п.15.(n) - п.15.(n-1)	64,42	80,10	324,90	439,40	424,40
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п.15./п.16.)*100%	1,92	1,99	2,09	2,22	2,35
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] п.3.(2007)	41 346,21	41 346,21	41 346,21	41 346,21	41 346,21
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.*п.11.(2007)	40 105,82	40 105,82	40 105,82	40 105,82	40 105,82
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] п.4.(2007)	86,56	86,55	86,56	86,55	86,56
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.*п.12.(2007)	97 428,00	97 428,00	97 428,00	97 428,00	97 428,00
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] п.5.(2007)	1 087,13	1 087,14	1 087,13	1 087,14	1 087,13
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.*п.13.(2007)	14 980,71	14 980,71	14 980,71	14 980,71	14 980,71
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] п.6.(2007)	-	-	-	-	-
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.*п.14.(2007)	-	-	-	-	-
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м.	п.19./п.20.	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м.	п.21./п.22.	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
С.3	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	С.1.(n) - C.1.(n-1)	- 0,52	0,00	- 0,01	- 0,01	- 0,01
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	С.2.(n) - C.2.(n-1)	0,53	- 0,77	0,00	0,00	0,00
С.5.	Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	%	(п.28.(n)/п.27.(2007))*100%	2,54	2,59	2,59	2,59	2,67
С.6.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
С.7.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	п.23./п.24.	93,59	81,70	78,95	75,94	73,20
С.8.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	п.25/п.26.	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	С.7.(n) - C.7.(n-1)	- 16,27	- 11,89	- 2,75	- 3,01	- 2,74
С.10.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	С.8.(n) - C.8.(n-1)	10,12	- 69,44	0,00	0,00	0,00
С.11.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.8/С.12	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
С.12.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	п.27./п.28.	35,91	34,18	31,65	30,52	29,44
С.13.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	п.29./п.30.	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00
С.14.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	С.12.(n) - C.12.(n-1)	- 1,11	- 1,73	- 2,53	- 1,13	- 1,08
С.15.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	С.13.(n) - C.13.(n-1)	0,00	- 36,73	0,00	0,00	0,00
С.16.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	C.13/C.12.	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п.27./(п.27. + п.29.)*100%	98,08	100,00	100,00	100,00	100,00
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п.19./(п.19. + п.21.)*100%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	п.23./(п.23. + п.25.)*100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	(п.32./п.31.)*100%	-	-	-	-	-
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	п.34.(n)/ п.33.(n)	0,0546939	0,052593826	0,061897071	0,069427586	0,079841724
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	п.34.(n) / п.33.(2007)	0,051293112	0,061858102	0,070233288	0,080768281	0,092883524
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	тыс.руб.	С.21.1.(n) - C.21.1.(n-1)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
С.22.2.	для сопоставимых условий	тыс.руб.	С.21.2.(n) - C.21.2.(n-1)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п.35./п.33.)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	С.23.(n) - C.23.(n-1)	- 3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		п.37./п.36.	0,00	0,47	1,00	1,00	1,00
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п.38.	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		п.40/п.39.	0,00	0,47	1,00	1,00	1,00
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		п.42/п.41.	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	п.43/п.44.	28,83	28,83	30,28	31,79	33,38
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.46./п.45.)*100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.48./п.47.)*100%	67,10	99,72	100,00	100,00	100,00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.49./п.47.)*100%	95,39	99,68	100,00	100,00	100,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п.51./п.50.)*100%	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.53./п.52.)*100%	26,40	32,10	49,80	73,90	100,00
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.55./п.54.)*100%	62,79	91,30	100,00	100,00	100,00
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.57./п.56.)*100%	40,80	40,80	49,70	81,30	100,00
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.58./п.56.)*100%	35,00	70,00	100,00	100,00	100,00
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.60./п.59.)*100%	-	-	-	-	-
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(п.62./п.61.)*100%	-	-	-	-	-
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п.63.	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п.64./п.63.)*100%	0,00	4,06	16,22	28,39	40,55
D.13.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п.51. + п.53.)/п.65.	0,28	0,27	0,24	0,23	0,22
D.14.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	((п.50. - п.51) + (п.52 - п.53))/п.66.	0,28	0,27	0,00	0,00	0,00
D.15.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n) - D.13.(n-1)	- 0,01	- 0,01	- 0,03	- 0,01	- 0,01
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n) - D.13.(2007)	- 0,01	- 0,02	- 0,05	- 0,06	- 0,07
D.16.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n) - D.14.(n-1)	0,00	- 0,01	- 0,27	0,00	0,00
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n) - D.14.(2007)	- 0,01	- 0,02	- 0,29	- 0,29	- 0,29
D.17.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./D.13.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2007)	1,00	0,96	0,00	0,00	0,00
D.18.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	(п.55 + п.57.)/п.67.	2,93	3,24	3,18	3,11	3,07
D.19.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	((п.54 - п.55.) + (п.56 - п.57))/п.68.	2,93	3,24	0,00	0,00	0,00
D.20.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)		-
D.20.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n) - D.18.(n-1)	- 0,22	0,31	- 0,06	- 0,07	- 0,04
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n) - D.18.(2007)	- 0,22	0,09	0,03	- 0,04	- 0,08
D.21.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n) - D.19.(n-1)	- 0,22	0,31	- 3,24	0,00	0,00
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n) - D.19.(2007)	- 0,22	0,09	- 3,15	- 3,15	- 3,15
D.22.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19./D.18.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19./D.18.(2007)	0,93	1,00	0,00	0,00	0,00
D.23.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	(п.46 + п.48.)/п.69.	4,91	44,17	42,76	41,35	39,94
D.24.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	(п.45 - п.46.)/п.70.	27,21	43,96	0,00	0,00	0,00
D.25.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n) - D.23.(n-1)	0,00	39,26	-1,41	-1,41	-1,41
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n) - D.23.(2007)
D.26.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n) - D.24.(n-1)	- 21,60	16,75	- 43,96	0,00	0,00
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n) - D.24.(2007)	- 23,09	- 6,34	- 50,30	- 50,30	- 50,30
D.27.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24./D.23.	5,54	1,00	0,00	0,00	0,00
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24./D.23.(2007)
D.28.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п.60+п.62.)/п.71.	-	-	-	-	-
D.29.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п.59 - п.60.)/п.72.	-	-	-	-	-
D.30.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(n-1)	-	-	-	-	-
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(2007)	-	-	-	-	-
D.31.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(n-1)	-	-	-	-	-
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(2007)	-	-	-	-	-
D.32.	Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./D.28.	-	-	-	-	-
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./D.28.(2007)	-	-	-	-	-
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере
Е.1.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВтч	п.73.(n) - п.73.(n-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.2.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	кг.у.т./Гкал	п.74.(n) - п.74..(n-1)	0,00	- 0,10	- 1,30	- 1,00	- 0,90
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	п.75.(n) - п.75.(n-1)	- 30 178 284,00	- 7 870 284,66	- 3 935 142,33	- 3 935 142,33	- 3 935 142,33
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	п.76.(n) - п.76.(n-1)	- 5 352,00	- 5 352,00	- 5 352,00	- 5 352,00	- 5 352,00
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	п.77(n1) - п.77.(n-1)	- 256 737,00	- 256 737,00	- 256 737,00	- 256 737,00	- 256 737,00
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	п.78.(n) - п.78(n-1)	- 1 006,00	- 181,00	- 1 728,00	- 493,00	- 1 411,00
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе, относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	п.79.(n) - п.79.(n-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	п.80.(n) - п.80.(n-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе

Перечень
программных мероприятий в организациях с участием муниципального образования

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс.руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2011	2012	2013	2014	Наименование показателя, ед. измерения	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
1	Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений
1.1	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании муниципальным учреждениям (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению	2011-2014	Всего: в т.ч.	9 259,9	1 220,0	7 639,9	300,0	100,0	Количество объектов, на которых проведен энергоаудит, шт.	20	166	2	2
			МБ	7 359,9	820,0	6 139,9	300,0	100,0		17	151	2	2	Комитет по образованию администрации города Мурманска
			МБ	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0		3	0	0	0	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
			МБ	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0		0	15	0	0	Комитет по культуре администрации города Мурманска
1.2	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, ремонт систем отопления и горячего водоснабжения, установка приборов учёта	2011-2014	Всего: в т.ч.	20 618,0	0,0	476,0	10 001,0	10 141,0	Количество объектов, шт.	0	4	41	42
			МБ	14 000,0	0,0	0,0	6 900,0	7 100,0		0	0	21	22	Комитет по образованию администрации города Мурманска
			МБ	6 618,0	0,0	476,0	3 101,0	3 041,0		0	4	20	20	Комитет по культуре администрации города Мурманска
1.3	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	2011-2014	Всего: в т.ч.	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	Протяженность электрических сетей, которые подлежали перекладке, п.м.	0	0	2000	0
			МБ	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0		0	0	2000	0	Комитет по культуре администрации города Мурманска
1.4	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях	2013 - 2014	Всего: в т.ч.	1 628,0	0,0	0,0	728,0	900,0	Протяженность теплоизолированных труб, п.м.	0	0	91	112
			МБ	1 628,0	0,0	0,0	728,0	900,0		0	0	91	112	Комитет по культуре администрации города Мурманска
1.5	Оснащение узлами учета энергоресурсов, формирование системы контроля и учета потребления энергетических ресурсов	2012	Всего: в т.ч.	29 617,7	0,0	29 617,7	0,0	0,0	Количество учреждений, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, ед.	0	69	0	0
			МБ	3 117,7	0,0	3 117,7	0,0	0,0		0	69	0	0	Комитет по образованию администрации города Мурманска
			ОБ	26 500,0	0,0	26 500,0	0,0	0,0
1.6	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения (ремонт сети уличного освещения по проспекту Ленина, ремонт и включение в "Каскад" сетей освещения дворовых территорий в городе Мурманске: установка металлических опор, замена светильников на энергосберегающие (на проезжей части - натриевые, на тротуарах - светодиодные)	2011	Всего: в т.ч.	126 315,8	126 315,8	0,0	0,0	0,0		598	0	0	0
			МБ	6 315,8	6 315,8	0,0	0,0	0,0	Количество установленных металлических опор, шт.	216	0	0	0	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
			ОБ	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	Количество замененных светильников на энергосберегающие, шт.	382	0	0	0
	Итого по задаче 1	2011-2014	Всего: в т.ч.	188 939,4	127 535,8	37 733,6	12 529,0	11 141,0
			МБ	42 439,4	7 535,8	11 233,6	12 529,0	11 141,0
			ОБ	146 500,0	120 000,0	26 500,0	0,0	0,0

Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе

Перечень
программных мероприятий в организациях с внебюджетным источником финансирования

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс.руб.					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
2	Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2.1	Обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	2011-2014	Всего: ВБ	549,0	80,0	110,0	159,0	200,0	Управляющие организации МКД
2.2	Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов	2011-2014	Всего: ВБ	48 237,0	11 027,0	11 891,0	11 679,0	13 640,0	Управляющие организации МКД
2.3	Теплоизоляция труб в подвальном помещении дома, сезонная промывка отопительной системы	2011-2014	Всего: ВБ	35 461,0	8 527,0	8 598,0	8 898,0	9 438,0	Управляющие организации МКД
2.4	Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте	2011-2014	Всего: ВБ	850,0	120,0	180,0	250,0	300,0	Управляющие организации МКД
2.5	Установка на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности	2011-2014	Всего: ВБ	1 254,0	263,0	276,0	327,0	388,0	Управляющие организации МКД
2.6	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах	2011-2014	Всего: ВБ	1 137,0	254,0	275,0	296,0	312,0	Управляющие организации МКД
2.7	Замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники	2011-2014	Всего: ВБ	1 483,0	1 022,0	131,0	155,0	175,0	Управляющие организации МКД
2.8	Применение фотоакустических реле для управляемого включения источников света в подвалах, технических этажах и подъездах домов, замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники	2011-2014	Всего: ВБ	1 958,0	1 662,0	85,0	97,0	114,0	Управляющие организации МКД
2.9	Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства	2011-2014	Всего: ВБ	1 700,0	350,0	400,0	450,0	500,0	Управляющие организации МКД
2.10	Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды	2011-2014	Всего: ВБ	38 170,0	9 480,0	9 520,0	9 590,0	9 580,0	Управляющие организации МКД
2.11	Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)	2011-2014	Всего: ВБ	34 232,0	8 057,0	8 371,0	8 539,0	9 265,0	Управляющие организации МКД
2.12	Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	2 678,0	609,0	660,0	690,0	719,0	Управляющие организации МКД
2.13	Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков водоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	2 191,0	367,0	484,0	636,0	704,0	Управляющие организации МКД
2.14	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	4 545,0	945,0	1 000,0	1 200,0	1 400,0	Управляющие организации МКД
2.15	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии	2011-2014	Всего: ВБ	1 354,0	315,0	330,0	350,0	359,0	Управляющие организации МКД
2.16	Замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники. Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники	2011-2014	Всего: ВБ	6 073,0	1 180,0	1 367,0	1 655,0	1 871,0	Управляющие организации МКД
	Итого по задаче 2	2011-2014	Всего: ВБ	181 872,0	44 258,0	43 678,0	44 971,0	48 965,0
3	Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1	Проведение энергетического аудита	2011-2014	Всего: ВБ	4 580,0	2 120,0	1 220,0	1 120,0	120,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.2	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях	2011-2014	Всего: ВБ	1 520,0	350,0	370,0	390,0	410,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.3	Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности	2011-2014	Всего: ВБ	96 250,0	24 062,0	24 062,0	24 062,0	24 064,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.4	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия	2011-2014	Всего: ВБ	244 379,0	53 005,0	70 540,0	57 592,0	63 242,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.5	Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям	2011-2014	Всего: ВБ	4 400,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.6	Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных	2011-2014	Всего: ВБ	2 510,0	2 510,0	0,0	0,0	0,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.7	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции	2011-2014	Всего: ВБ	91 360,0	81 638,0	3 359,0	3 615,0	2 748,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.8	Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	5 800,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.9	Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения	2011-2014	Всего: ВБ	150,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.10	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой	2011-2014	Всего: ВБ	2 500,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.11	Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	40 060,0	11 753,0	16 162,0	12 144,0	1,0	Предприятия коммунального хозяйства
3.12	Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов газоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	10 248,0	712,0	2 412,0	4 412,0	2 712,0	Предприятия коммунального хозяйства
	Итого по задаче 3	2011-2014	Всего: ВБ	503 757,0	180 350,0	124 525,0	105 585,0	93 297,0
4	Задача 4: увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
4.1	Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов газоснабжения	2011-2014	Всего: ВБ	54 420,0	13 620,0	20 000,0	1 800,0	19 000,0	Предприятия коммунального хозяйства
	Итого по задаче 4	2011-2014	Всего: ВБ	54 420,0	13 620,0	20 000,0	1 800,0	19 000,0
	Всего по Программе, в том числе	2012-2014		928 988,4	365 763,8	225 936,6	164 885,0	172 403,0
			МБ	42 439,4	7 535,8	11 233,6	12 529,0	11 141,0
			ОБ	146 500,0	120 000,0	26 500,0	0,0	0,0
			ВН	740 049,0	238 228,0	188 203,0	152 356,0	161 262,0
	иные мероприятия			928 988,4	365 763,8	225 936,6	164 885,0	172 403,0