Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 29 декабря 2012 г. N 3188

Подпрограмма
"Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (далее - Подпрограмма)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяли осуществлять качественное содержание зданий и помещений, в которых располагаются объекты культуры. Процент износа муниципальных объектов культуры продолжает увеличиваться, что негативно сказывается на качестве предоставляемых в сфере культуры услуг.

В 2008-2009 годах выполнена надстройка второго этажа Детской театральной школы, в 2010 году произведен ремонт зрительного зала, в котором необходимо продолжить работы по установке вентиляционного оборудования. Ремонт учреждений дополнительного образования детей производится в основном за счет средств учреждений.

На сегодняшний день требуется проведение капитального ремонта в муниципальном учреждении культуры "Дом культуры "Маяк" города Мурманска", реконструкция муниципального учреждения культуры "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска", строительно-монтажные работы и работы по благоустройству парков, скверов, бульваров города Мурманска.

Необходимо выполнить второй этап капитального ремонта Детской театральной школы, а также произвести капитальный ремонт детской музыкальной школы N 5 на ул. Скальной, 18 (имеется проектная документация), детской школы искусств N 1, 3 (в связи с предписаниями Роспотребнадзора).

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана на период с 2012 года по 2014 год и направлена на достижение следующей цели: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

- разработка проектной документации (далее - ПД) для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры (в настоящее время готова ПД на проведение капитального ремонта ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры (не менее 5 объектов в год);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству объектов культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города
	Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых проведены капитальный ремонт и реконструкция	объект	-	-	14	-	-4
1	Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры
1.1	Количество разработанной проектной документации	количество единиц	-	-	-	1	-
2	Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры
2.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт (в год)	объект	-	-	3	-	3
2.2	Доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	%	-	-	6	-	10
3	Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству объектов культуры
3.1	Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведена реконструкция, строительство (в год)	объект	-	-	11	-	1

3. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ);

- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ);

- "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - ЦГБ).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").

4. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС).

Nп/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
				Всего	2012 год	2013 год	2014 год	Наименование, ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города
1	Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры
1.1	ДШИ N 3 (ул. Торцева, 14)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	5000,0	-	5000,0	-	Количество проектной документации, шт.	-	1	-	ММКУ УКС
	Итого по задаче 1		МБ	5000,0	-	5000,0	-
2	Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры
2.1	ДТШ (пр. Ленина, 16)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	19638,8	19638,8	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-	ММКУ УКС
2.2	ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	14755,2	-	-	14755,2	Количество объектов, шт.	-	-	1
2.3	ДШИ N 1 (ул. Баумана, 42)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	30000,0	-	-	30000,0	Количество объектов, шт.	-	-	1
2.4	Филиал N 8 ЦДБ (ул. Морская, 5)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	6021,0	6021,0	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-
2.5	Филиал N 6 ЦГБ (ул. Фролова, 4/6)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	15808,2	15808,2	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-
2.6	ДХШ (ул. Халатина, 18)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	10000,0	-	-	10000,0	Количество объектов, шт.	-	-	1
	Итого по задаче 2		МБ	96223,2	41468,0	-	54755,2
3	Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры
3.1	ДК "Первомайский" (ул. З. Космодемьянской, 2а)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	45000,0	-	-	45000,0	Количество объектов, шт.	-	-	1	ММКУ УКС
3.2	Обустройство прилегающей территории вокруг памятника "Ждущая"	3, 4 кв.	МБ	6427,7	6427,7	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-	МАУК "МГПС"
			ОБ	5000,0	5000,0	-	-
3.3	Содержание и ремонт городских парков, скверов, бульваров	3, 4 кв.	МБ	23547,2	23547,2	-	-	Количество объектов, шт.	10	-	-	МАУК "МГПС"
3.4	Монтаж и установка элементов праздничного светового оформления города	4 кв.	МБ	3572,3	3572,3	-	-	Количество объектов, шт.	2	-	-	МАУК "МГПС"
	Итого по задаче 3		МБ	78547,2	33547,2	-	45000,0
			ОБ	5000,0	5000,0	-	-
	Всего по Подпрограмме		МБ	179770,4	75015,2	5000,0	99755,2
			ОБ	5000,0	5000,0	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 184770,4 тыс.руб., в т.ч.: 179770,4 тыс.руб. - средства МБ, 5000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 80015,2 тыс.руб., в т.ч.:

75015,2 тыс.руб. - МБ,

5000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 5000,0 тыс.руб. - МБ;

2014 - 99755,2 тыс.руб. - МБ,

из них 2,6% приходится на разработку проектно-сметной документации, 53,4% на капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 23,4% на реконструкцию Дома культуры "Первомайский", 20,6% на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству городских парков, скверов, бульваров.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего по Подпрограмме:	184770,4	80015,2	5000,0	99755,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	179770,4	75015,2	5000,0	99755,2
225 - текущие ремонты	141223,2	41468,0	-	99755,2
226 - прочие работы и услуги	38547,2	33547,2	5000,0	-
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
в том числе по заказчикам:
Комитет:	38547,2	38547,2	-	-
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	33547,2	33547,2	-	-
226 - прочие работы и услуги	33547,2	33547,2	-	-
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
ММКУ УКС:	146223,2	41468,0	5000,0	99755,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	146223,2	41468,0	5000,0	99755,2
225 - текущие ремонты	141223,2	41468,0	-	99755,2
226 - прочие работы и услуги	5000,0	-	5000,0	-

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

ММКУ УКС и МАУК "МГПС" обеспечивают выполнение мероприятий Подпрограммы, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению подпрограммных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется ММКУ УКС муниципальному заказчику - координатору - комитету по культуре администрации города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры - 1 ПД;

- будет произведен капитальный ремонт не менее 6 муниципальных учреждений культуры, таким образом, доля отремонтированных объектов культуры составит не менее 11,5% от общего количества муниципальных учреждений сферы культуры;

- будет произведена реконструкция 1 муниципального объекта культуры;

- будут произведены строительно-монтажные работы на территории не менее 14 парков, скверов, бульваров города.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество и доступность предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей и привлечет большее количество потребителей услуг в учреждения сферы культуры.

Для оценки рисков реализации Подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации Подпрограммы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- организовать своевременную разработку нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне;

- организовать своевременную проверку и согласование Комитетом конкурсной документации;

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197 (приложение N 6).