Приложение N 3. Разделы подпрограммы

Приложение N 3
к Порядку

Разделы подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

В разделе приводится:

- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мурманска;

- основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, ведомственной целевой программы, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);

- основные отличия разработанной подпрограммы от ранее действующей аналогичной подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии).

Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Раздел должен содержать наименование цели и задач подпрограммы с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы по годам (в табличной форме).

Таблица N 1 3
N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
					20__ год	...	20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель:
	1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы:
	2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы:

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
					20__ год	...	20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8
	...
1	Задача 1:
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	...
...	...
2	Задача 2:
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	...
	и т.д. по задачам

Требования, предъявляемые к цели подпрограммы:

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели и этапы реализации подпрограммы).

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы должны удовлетворять следующим функциональным критериям:

- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы;

- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;

- иметь количественные и качественные значения;

- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;

- иметь динамичный характер.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.

3. Перечень основных программных мероприятий

Перечень основных мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.

Система основных программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели подпрограммы.

Формулировки основных программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации подпрограммы.

При формулировке основных программных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие программных мероприятий цели и задачам подпрограммы (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчиков подпрограммы;

- направленность на решение проблемы.

Показатели (индикаторы) реализации основных программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками подпрограммы системы контроля реализации подпрограммы.

В случае если таблица "Перечень основных программных мероприятий" представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, оформляется в соответствии с таблицей N 2.

Ресурсное обеспечение подпрограммы возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.

Таблица N 2 4
Источник финансирования		Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
			20_ год	...	20_ год
1		2	3	4	5
Всего по подпрограмме:
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
	внебюджетных средств
	В том числе по Заказчикам
	Заказчик 1
	в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск

Источник финансирования		Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
			20__ год	...	20_ год
1		2	3	4	5
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
	внебюджетных средств
	в т.ч. инвестиции в основной капитал 5
	Заказчик 2
	в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
	внебюджетных средств
	в т.ч. инвестиции в основной капитал

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников подпрограммы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления подпрограммой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности между ними.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации подпрограммы, а также общую оценку вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие города в течение всего срока реализации подпрограммы, а при необходимости и после ее реализации.

Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы, производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации подпрограммы (программных мероприятий) от установленных в подпрограмме.

При подготовке проекта подпрограммы следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления подпрограммой.