Приложение. Долгосрочная целевая программа "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 13.10.2011 N 1887

Долгосрочная целевая программа "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 7 августа, 12 декабря, 29, 30 декабря 2012 г., 18 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 июля 2013 г. N 1812 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Обоснование для разработки Программы (наименование, дата и номер соответствующих нормативных и нормативных правовых актов)	Постановление администрации города Мурманска от 02.06.2011 N 921 "О разработке проектов долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2011 году"
Заказчик Программы	- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет); - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства) (далее - ММКУ УКС)
Заказчик - координатор Программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска. Председатель комитета: Наймушина Елена Эрнестовна, тел. 45-51-41. 183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 1, тел./факс 45-24-79, e-mail: cultmurm@mail.ru
Разработчики Программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры
Цель Программы	Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры. Цель подпрограммы "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города. Цель подпрограммы "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
Задачи Программы	Задачи подпрограммы "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы: 1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры. 2. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры. 3. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры. Задачи подпрограммы "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012 - 2014 годы: 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. 2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан. 3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры. 4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	- доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2014 годы
Перечень Подпрограмм	- подпрограмма "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012 - 2014 годы; - подпрограмма "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы: 219 600,7 тыс.руб. в т.ч.: 214 600,7 тыс.руб. - средства муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), 5 000,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), в т.ч. по годам реализации: 2012 - 80015,2 тыс.руб., в т.ч.: 75015,2 тыс.руб. - МБ, 5 000,0 тыс.руб. - ОБ; 2013 - 26 000,3 тыс.руб. - МБ; 2014 - 113 585,2 тыс.руб. - МБ; в том числе по Подпрограммам: - "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы - 186 220,7 тыс.руб. в т.ч.: 181 220,7 тыс.руб. - средства МБ, 5 000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации: 2012 - 80015,2 тыс.руб., в т.ч.: 75015,2 тыс.руб. - МБ, 5 000,0 тыс.руб. - ОБ; 2013 - 6450,3 тыс.руб. - МБ; 2014 - 99 755,2 тыс.руб. - МБ; - "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2013-2014 годы - 33 380,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 2013 - 19 550,0 тыс.руб. - МБ; 2014 - 13 830,0 тыс.руб. - МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемый конечный результат реализации Программы: на 2012-2014 годы: - количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация составит не менее 14 единиц; - доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация составит около 2% от общего числа муниципальных учреждений культуры; - обновление свето-, звукооборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в учреждениях до 5%; - оснащенность компьютерным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит: а) городские Дома культуры - 10%; б) детские музыкальные школы, детские школы искусств, детская театральная школа, детская художественная школы - 9%; в) централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры - 10%; - количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 33 человек; - доля муниципальных объектов культуры, оснащенных системами безопасности, составит не менее 7% от общего числа муниципальных объектов культуры; - количество участников клубных формирований составит не менее 2300 человек; - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей сохранится на уровне 2650 человек

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для гармоничного развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.

Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делает их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.

За прошедшие годы стало ясно - проблемы культуры на муниципальном уровне возможно решить только в рамках реализации целевых программ, в период 2007-2011 гг. на муниципальном уровне реализовывались программы: "Семья и культура" на 2008 год, "Поддержка юных дарований в сфере культуры и искусства" на 2007, 2008, 2009, 2010 годы, "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2009, 2010, 2011 годы.

Основные мероприятия программ были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, модернизацию учреждений культуры и дополнительного образования детей, частичный ремонт помещений для занятий творчеством, повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений и повышения качества оказываемых в сфере культуры услуг.

Однако и на сегодняшний день уровень развития муниципальных бюджетных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует существенных финансовых затрат, т.к. инвестирование в культуру означает инвестирование в человеческий капитал, в будущее города Мурманска.

В настоящее время в учреждениях культуры, несмотря на частичную замену устаревшего оборудования, осуществляемого в рамках реализации муниципальных программ, износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры достигает 7%.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников затрудняется переход муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей на систему предоставления услуг в электронном виде.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Цель Программы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры.

Достижение основной цели предполагает реализацию двух Подпрограмм:

1. "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 1 к Программе).

2. "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 2 к Программе).

Цель подпрограммы "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города.

Задачи Подпрограммы:

1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры.

2. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры.

3. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры.

Цель подпрограммы "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры.

Задачи Подпрограммы:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан.

3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры.

4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
					2012 год	2013 год	2014 год
	Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
	Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	%	-	-	6	13	27

3. Перечень программных мероприятий

Достижение поставленных целей будет осуществляться в рамках реализации следующих Подпрограмм:

1. "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 1 к Программе), главные распорядители бюджетных средств - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска.

2. "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 2 к Программе), главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 июля 2013 г. N 1812 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 219 600,7 тыс.руб. в т.ч.: 214 600,7 тыс.руб. - средства МБ, 5 000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 80 015,2 тыс.руб., в т.ч.: 75 015,2 тыс.руб. - МБ, 5 000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 26 000,3 тыс.руб. - МБ;

2014 - 113 585,2 тыс. руб. - МБ;

в том числе по Подпрограммам:

- "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы - 186 220,7 тыс.руб. в т.ч.: 181 220,7 тыс.руб. - средства МБ, 5 000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 80 015,2 тыс.руб., в т.ч.: 75 015,2 тыс.руб. - МБ, 5 000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 6 450,3 тыс.руб. - МБ,

2014 - 99 755,2 тыс.руб. - МБ;

- "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2013-2014 годы - 33 380,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2013 - 19 550,0 тыс.руб. - МБ;

2014 - 13 830,0 тыс.руб. - МБ.

На капитальный ремонт объектов культуры приходится 84,8% всех расходов по Программе; затраты на прочие ремонтные работы, в т.ч. установку пандусов, приобретение оборудования, информатизацию, расходы на создание систем безопасности в муниципальных учреждениях культуры и повышение квалификации работников, составляют 15,2% общего объема затрат.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Всего по Программе:	219600,7	80015,2	26000,3	113585,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	214600,7	75015,2	26000,3	113585,2
225 - текущие ремонты	155273,2	41468,0	11550,0	102255,2
226 - прочие работы и услуги	42397,5	33547,2	7550,3	1300,0
310 - увеличение стоимости основных средств	16930,0	-	6900,0	10030,0
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
в том числе по заказчикам:
Комитет:	75927,2	38547,2	23550,0	13830,0
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	70927,2	33547,2	23550,0	13830,0
225 - текущие ремонты	14050,0	-	11550,0	2500,0
226 - прочие работы и услуги	39947,2	33547,2	5100,0	1300,0
310 - увеличение стоимости основных средств	16930,0	-	6900,0	10030,0
средства областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
ММКУ УКС:	143673,5	41468,0	2450,3	99755,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	143673,5	41468,0	2450,3	99755,2
225 - текущие ремонты	141223,2	41468,0	-	99755,2
226 - прочие работы и услуги	2450,3	-	2450,3	-

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий Программы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации Программы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;

- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культуры услуг.

По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы к концу 2014 года изменятся следующим образом:

- количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, строительство и модернизация, составит не менее 14 объектов;

- доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, составит около 2% от общего числа муниципальных объектов культуры;

- количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт, составит не менее 7 единиц;

- доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, составит не менее 11,5% от общего количества муниципальных учреждений культуры;

- количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 7 единиц;

- доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 13,5% от общего количества муниципальных учреждений культуры;

- количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 33 человек;

- доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами безопасности, составит не менее 7% от общего числа муниципальных учреждений культуры.

Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в государственной поддержке.

Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование человеческого капитала, потенциала общества.

Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.

Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.

С целью снижения внешних рисков будет организована своевременная разработка нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197 (приложение N 6).