Приложение N 1. Индикаторы расчета целевых показателей для долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 26 декабря 2012 г. N 3117 (в редакции Постановления Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2012 г. N 3276) настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования город
Мурманск" на 2011-2014 годы

Индикаторы расчета
целевых показателей для долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 июня, 26, 30 декабря 2012 г.

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Факт			Базовое значение	Прогноз на 2011-2014 годы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	0,52	0,61	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
п.2	Потребление ТЭР МО	тыс.т.у.т.	909,84	916,63	903,53	876,42	849,32	822,21	795,11	768,00
п.3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	1385652,00	1381052,00	1378207,00	1336860,79	1295514,58	1254168,37	1212822,16	1171475,95
п.4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	2910,35	2966,74	2885,19	2798,63	2712,08	2625,52	2538,97	2452,41
п.5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	38828,20	37913,20	36237,80	35150,67	34063,53	32976,40	31889,26	30802,13
п.6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0
п.7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	831391,20	856252,24	895834,55	1357372,00	1282559,43	1254168,37	1212822,16	1171475,95
п.8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	360,51	610,52	512,22	945,94	1027,88	1202,49	2538,97	2452,41
п.9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	14704,90	15045,20	13929,60	11880,93	12910,08	15103,19	31889,26	30802,13
п.10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.11	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	1125,61	1349,61	1661,87	1944,69	X	X	X	X
п.12	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	0,97	1,09	1,33	1,46	X	X	X	X
п.13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб.м.	13,78	15,16	18,37	21,32	X	X	X	X
п.14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	16070,43	15761,37	17455,68	17520,10	17600,20	17925,10	18364,50	18788,90
п.16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	950442,75	953540,29	941875,55	913619,28	885363,02	857106,75	828850,48	800594,22
п.17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00	0,00	0,00	0,21	0,36	0,23	0,17	0,17
п.18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24	0,19	0,15	0,16
п.19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	54763,81	142073,85	137811,63	133677,28	139618,49	135162,58	130706,67	126250,76
п.20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	189043,76	189443,27	189815,76	644683,10	663960,00	663960,00	663960,00	663960,00
п.21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	93763,87	109919,37	113159,86	14853,03	0,00	0,00	0,00	0,00
п.22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	474916,24	474516,73	474144,24	19276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
п.23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	1079393,60	1516579,90	1471082,50	1426950,03	1384141,53	1337415,20	1286477,40	1240065,54
п.24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	12881,00	13279,00	13390,00	15247,00	16941,00	16941,00	16941,00	16941,00
п.25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	176022,00	134472,00	207089,00	117632,27	0,00	0,00	0,00	0,00
п.26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	3984,00	3509,00	3491,00	1694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	25674487,00	24864455,00	24118521,35	23394965,71	22693116,74	21012616,54	20263529,00	19546795,80
п.28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	642129,10	643123,30	651507,70	651507,70	663960,00	663960,00	663960,00	663960,00
п.29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	863990,00	820655,00	457400,00	457400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	21830,90	20836,70	12452,30	12452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
п.31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.33	Бюджет МО	тыс.руб.	6 564 641,10	7 916 779,20	7 423 517,20	7 424 525,20	8 462 958,20	9 135 921,70	8 782 488,80	8 782 488,80
п.34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	215181,41	267723,52	362101,69	406076,24	461056,33	530214,78	609747,00	701209,05
п.35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	290983,50	439700,30	285483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.36	Общее количество БУ	ед.	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
п.37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
п.38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
п.39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
п.40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215,00	215,00	215,00
п.41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	1127779,59	1513889,94	1360494,63	1564568,82	1799254,14	2069142,26	2379513,60	2736440,64
п.42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	17728,18	26760,89	36409,19	78228,44	179925,41	310371,34	475902,72	684110,16
п.43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	2621,80	2721,40	2913,60	1730,00	1730,00	1816,50	1907,33	2002,70
п.44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	120,00	120,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
п.45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	1568973,00	1725862,00	1556214,00	1548620,20	1462841,16	1416154,74	1369468,32	1322781,90
п.46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	1568973,00	1725862,00	1556214,00	1548620,20	1462841,16	1416154,74	1369468,32	1322781,90
п.47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	349921421,00	342534300,00	332306911,00	32550866,10	312368496,34	302399289,01	292430081,68	282460874,35
п.48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0,00	37678773,00	218990254,35	21841631,15	311481805,56	302399289,01	292430081,68	282460874,35
п.49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	0,00	0,00	38814,00	31050866,10	311368496,34	302399289,01	292430081,68	282460874,35
п.50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	3096,55	3224,07	3700,30	3589,29	3478,28	3367,27	3256,26	3145,26
п.51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1739,14	3367,27	3256,26	3145,26
п.52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	2008539,40	2050721,80	2015270,80	1954812,68	1894354,55	1705296,00	1634242,00	1563188,00
п.53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	26216,40	428600,86	439329,03	516070,55	608087,81	849237,41	1207704,84	1563188,00
п.54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м.	3371,00	3503,00	3612,00	3503,64	3395,28	3286,92	3178,56	3070,20
п.55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	1714,00	1749,00	1812,00	2200,00	3100,00	3286,92	3178,56	3070,20
п.56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м.	21898767,00	21610701,00	21460992,00	20817162,24	23026188,00	22553683,60	22105668,00	21798730,80
п.57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	1745612,00	6245492,59	6352453,63	7098652,32	9394684,70	11209180,75	17971908,08	21798730,80
п.58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	2189876,70	3241605,15	5365248,00	7286006,78	16118331,60	22553683,60	22105668,00	21798730,80
п.59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.63	Число жилых домов, МО	шт.	2420,00	2450,00	2465,00	2466,00	2466,00	2466,00	2466,00	2466,00
п.64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	700,00	1000,00
п.65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	90805,85	1423436,31	1548977,18	1875825,61	2280833,40	3538489,21	5250890,61	7105400,00
п.66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	6866180,15	5387263,69	5556422,82	5229574,39	4824566,60	3566910,79	1854509,39	0,00
п.67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	554560,82	1968292,30	2015108,80	2422941,40	2899003,20	3531383,80	5776690,20	7105400,00
п.68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	6402425,18	4842407,70	4792691,20	4682458,60	4206396,80	3574016,2	1328709,8	0,0
п.69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0,00	749177,00	4486340,20	4767723,40	7085230,58	7105400,00	7105400,00	7105400,00
п.70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	6956986,00	6061523,00	2321459,80	2337676,60	20169,42	0,0	0,0	0,0
п.71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	0	0	0		0	0	0	0
п.72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
п.73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	кг.у.т./кВтч	465,40	456,70	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
п.74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	кг.у.т/Гкал	171,30	171,50	171,50	171,50	171,40	170,10	169,10	168,20
п.75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	143310000,00	145905230,00	161349695,00	131171411,00	123301126,34	119365984,01	115430841,68	111495699,35
п.76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	181297,00	167242,00	178400,00	173048,00	167696,00	162344,00	156992,00	151640,00
п.77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	11285100,00	9921800,00	8557900,00	8301163,00	8044426,00	7787689,00	7530952,00	7274215,00
п.78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	41244,00	39011,00	36186,00	35180,00	34999,00	33271,00	32778,00	31367,00
п.79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X - не заполняется

ТЭ - Тепловая энергия

ЭЭ - Электроэнергия

ТЭР - Топливно-энергетический ресурс

БУ - Бюджетное учреждение

МО - Муниципальное образование

МКД - Многоквартирные дома