Приложение N 1. Проект ведомственной целевой программы

Приложение N 1
к Порядку

Ведомственная целевая программа ____________________________________________

(наименование программы)

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
Цель ВЦП
Задачи ВЦП (при наличии)
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
Наименование субъекта бюджетного планирования
Сроки и этапы реализации ВЦП
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: ________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - _________ тыс. руб., 201_год - _________ тыс. руб., ... ОБ: ________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., ... ФБ: ________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., ...
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Данный раздел ВЦП должен содержать:

- описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии;

- анализ причин возникновения проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне;

- наименование цели социально-экономического развития, достижению которой способствует ВЦП;

- основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).

Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

С целью унификации формата ВЦП разделы 2, 3 и 4 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и номера ее граф.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год4	Текущий год5	Годы реализации ВЦП
			20_____ (n-1)	20____ (n)	20____ (n+1)	20____ (n+2)	20____ (n+3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель
	1-й целевой показатель (индикатор) ВЦП
	2-й целевой показатель (индикатор) ВЦП
	_
1	Задача 1
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	_
_
2	Задача 2
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	Показатель (индикатор)
_	_
	и т.д. по задачам

Для цели ВЦП должны быть установлены показатели (индикаторы) конечных результатов ее достижения (не более 3) и их значения на отчетный год и плановый период (включая текущий год).

Для каждой задачи должны быть определены показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения за отчетный год и на плановый период.

Показатели (индикаторы) цели ВЦП должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности СБП.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий ВЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) ВЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных ВЦП и подпрограмм.

4 Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

5 В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.

3. Перечень основных программных мероприятий

Перечень основных мероприятий ВЦП оформляется в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку.

Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели ВЦП.

Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП.

При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие программных мероприятий цели и задачам ВЦП (достаточность, но не избыточность), компетенции СБП;

- направленность на решение проблемы.

Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения.

Контрольные показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации СБП системы внутреннего контроля хода реализации ВЦП.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ВЦП (по годам реализации). Ресурсное обеспечение ВЦП возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП приводится по источникам финансирования программных мероприятий.

Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			20__	20__	20__
1		2	3	4	5
Всего по ВЦП:
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
	средств областного бюджета:
	средств федерального бюджета:
	внебюджетных средств:

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В данном разделе приводится описание влияния результатов реализации ВЦП на достижение одной из целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

Оценка рисков реализации ВЦП производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию ВЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые СБП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности СБП и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации ВЦП могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации ВЦП (программных мероприятий ВЦП) от установленных в ВЦП.

При подготовке проекта ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ВЦП.