Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 18 октября 2013 г. N 2903 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
- Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18.10.2013 N 2903
Муниципальная программа города Мурманска
"Управление муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
С изменениями и дополнениями от:
13 ноября 2013 г., 19 июня, 29 июля 2014 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 29 июля 2014 г. N 2434 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт муниципальной программы
|
Цель программы |
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск |
|
|
Задачи программы |
1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах. 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |
|
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих. 6. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 7. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 8. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 9. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий |
|
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
|
|
Перечень ведомственных целевых программ |
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
|
|
Заказчики программы |
Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
Заказчик-координатор программы |
Управление финансов администрации города Мурманска |
|
|
Сроки и этапы реализации программы |
2014-2016 годы |
|
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе - 374 314,7 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 146 195,8 тыс.руб., из них: 143 694,3 тыс.руб. - МБ, 2501,5 тыс.руб. - ОБ, 2015 год - 114 698,5 тыс.руб. - МБ, 2016 год - 113 420,4 тыс.руб. - МБ. |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Реализация программных мероприятий в 2014-2016 годах позволит достичь следующих результатов: - повысить качество управления муниципальными финансами; - обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; - способствовать развитию информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления |
|
I. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 29 июля 2014 г. N 2434 в Паспорт раздела I настоящего приложения внесены изменения
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014-2016 годах", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.
В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885.
В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:
1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности.
3. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, исполненная в рамках целевых программ, составила 99%.
4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе "Бюджет-КС".
6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.
7. По оценке Министерства финансов Мурманской области муниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджета за 2012 год присвоена 1 степень качества организации бюджетного процесса.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.
В сфере управления муниципальными финансами имеются следующие проблемы:
- несвоевременное обновление информации о деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальные услуги;
- низкий удельный вес автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений;
- низкий процент проведения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих.
По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений;
- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;
- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.
В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее продолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 19 июня 2014 г. N 1885 в подраздел 2 раздела I настоящего приложения внесены изменения
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 29 июля 2014 г. N 2434 в подраздел 3 раздела I настоящего приложения внесены изменения
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, не требующих финансирования:
- управление муниципальным долгом в целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путем обеспечения и сохранения обоснованного объема и структуры муниципального долга;
- проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск;
- изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного на автономное в целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;
- освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах, результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений.
|
N п/п |
Цели, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах | |||||||||||||
|
1. |
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
39,2 |
29,2 |
5,0 |
5,0 |
- количество запоминающих устройств внешних (шт.) |
5 |
2 |
- |
Совет депутатов города Мурманска |
|
|
МБ |
20,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||
|
ОБ |
19,2 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
- количество принтеров (шт.) |
- |
- |
1 |
|||||
|
- количество микрофонов (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество диктофонов (шт.) |
2 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество карт памяти (шт.) |
2 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
428,4 |
260,0 |
84,2 |
84,2 |
- количество источников бесперебойного питания (шт.) |
- |
3 |
3 |
администрация города Мурманска |
|
|
МБ |
268,4 |
100,0 |
84,2 |
84,2 |
|||||||||
|
ОБ |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество принтеров (шт.) |
4 |
1 |
1 |
||||||||||
|
- количество многофункциональных устройств (шт.) |
7 |
3 |
2 |
||||||||||
|
- количество сканеров (шт.) |
5 |
2 |
2 |
||||||||||
|
- количество факсов (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество ноутбуков (шт.) |
2 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
186,1 |
186,1 |
0,0 |
0,0 |
- количество компьютеров (шт.) |
9 |
- |
- |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество принтеров (шт.) |
3 |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
66,1 |
66,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч. |
63,4 |
1,4 |
31,0 |
31,0 |
- количество компьютеров (шт.) |
- |
1 |
1 |
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
63,4 |
1,4 |
31,0 |
31,0 |
- количество коммутаторов (шт.) |
3 |
- |
- |
|||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
198,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
- количество компьютеров (шт.) |
1 |
1 |
1 |
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
198,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
- количество радиотелефонов (шт.) |
1 |
- |
1 |
|||||
|
- количество сканеров (шт.) |
- |
- |
1 |
||||||||||
|
- количество телефаксов (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество принтеров (шт.) |
1 |
1 |
- |
||||||||||
|
- количество внешних жестких дисков (шт.) |
- |
1 |
1 |
||||||||||
|
- количество ноутбуков (шт.) |
- |
1 |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
151,0 |
44,0 |
51,0 |
56,0 |
- количество компьютеров (шт.) |
- |
2 |
2 |
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
107,0 |
0,0 |
51,0 |
56,0 |
- количество принтеров (шт.) |
- |
1 |
- |
|||||
|
ОБ |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество многофункциональных устройств (шт.) |
- |
- |
2 |
||||||||||
|
- количество копировальных аппаратов (шт.) |
- |
1 |
- |
||||||||||
|
- количество сканеров (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
660,0 |
388,0 |
136,0 |
136,0 |
- количество копировальных аппаратов (шт.) |
- |
- |
1 |
комитет имущественных отношений города Мурманска |
|
|
МБ |
280,0 |
8,0 |
136,0 |
136,0 |
|||||||||
|
ОБ |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество многофункциональных устройств (шт.) |
- |
2 |
2 |
|||||
|
- количество сканеров (шт.) |
- |
3 |
3 |
||||||||||
|
- количество компьютеров (шт.) |
20 |
1 |
1 |
||||||||||
|
- количество калькуляторов (шт.) |
10 |
2 |
2 |
||||||||||
|
- количество принтеров (шт.) |
- |
6 |
6 |
||||||||||
|
- количество источников бесперебойного питания (шт.) |
- |
5 |
5 |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество кондиционеров для серверной (шт.) |
1 |
- |
- |
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
38,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество компьютеров (шт.) |
2 |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
67,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество принтеров (шт.) |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество кондиционеров для серверной (шт.) |
1 |
- |
- |
контрольно-счетная палата города Мурманска |
|
|
МБ |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
33,5 |
33,5 |
0,0 |
0,0 |
- количество межсетевых экранов (шт.) |
1 |
- |
- |
комитет по культуре администрации города Мурманска |
|
|
ОБ |
33,5 |
33,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество проекторов (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество принтеров (шт.) |
1 |
- |
- |
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
|
|
ОБ |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество принтеров (шт.) |
2 |
- |
- |
комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
ОБ |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество компьютеров (шт.) |
2 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество сканеров (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество сканеров (шт.) |
2 |
- |
- |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
ОБ |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Итого по п. 1: |
|
Всего: в т.ч.: |
2 089,6 |
1 338,2 |
373,2 |
378,2 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 174,8 |
423,4 |
373,2 |
378,2 |
|||||||||
|
ОБ |
914,8 |
914,8 |
|
|
|||||||||
|
2. |
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
175,0 |
75,0 |
50,0 |
50,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
Совет депутатов города Мурманска |
|
|
МБ |
175,0 |
75,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
1 104,0 |
448,0 |
328,0 |
328,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
администрация города Мурманска |
|
|
МБ |
984,0 |
328,0 |
328,0 |
328,0 |
|||||||||
|
ОБ |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
91,9 |
35,5 |
28,2 |
28,2 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
91,9 |
35,5 |
28,2 |
28,2 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
45,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по культуре администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
45,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
110,3 |
36,9 |
36,7 |
36,7 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
91,6 |
18,2 |
36,7 |
36,7 |
|||||||||
|
ОБ |
18,7 |
18,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
управление финансов администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
103,6 |
43,6 |
30,0 |
30,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
103,6 |
43,6 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
917,5 |
317,5 |
300,0 |
300,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
контрольно-счетная палата города Мурманска |
|
|
МБ |
917,5 |
317,5 |
300,0 |
300,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
165,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
165,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
248,4 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
248,4 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
125,0 |
75,0 |
25,0 |
25,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет имущественных отношений города Мурманска |
|
|
МБ |
125,0 |
75,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
45,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
45,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Итого по п. 2: |
|
Всего: в т.ч.: |
3 410,7 |
1 379,3 |
1 015,7 |
1 015,7 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 272,0 |
1 240,6 |
1 015,7 |
1 015,7 |
|||||||||
|
ОБ |
138,7 |
138,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
3. |
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
660,3 |
361,5 |
149,4 |
149,4 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
Совет депутатов города Мурманска |
|
|
МБ |
660,3 |
361,5 |
149,4 |
149,4 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
3 750,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
администрация города Мурманска |
|
|
МБ |
3750,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
370,8 |
150,0 |
110,4 |
110,4 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
370,8 |
150,0 |
110,4 |
110,4 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
323,3 |
194,5 |
64,4 |
64,4 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по культуре администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
323,3 |
194,5 |
64,4 |
64,4 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
189,2 |
73,2 |
58,0 |
58,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
171,0 |
55,0 |
58,0 |
58,0 |
|||||||||
|
ОБ |
18,2 |
18,2 |
|
|
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч. |
336,7 |
114,3 |
111,2 |
111,2 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
313,6 |
91,2 |
111,2 |
111,2 |
|||||||||
|
ОБ |
23,1 |
23,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
15 208,2 |
5 069,4 |
5 069,4 |
5 069,4 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
управление финансов администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
15 208,2 |
5 069,4 |
5 069,4 |
5 069,4 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
1 476,4 |
602,8 |
436,8 |
436,8 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
1 476,4 |
602,8 |
436,8 |
436,8 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
416,8 |
202,0 |
107,4 |
107,4 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
416,8 |
202,0 |
107,4 |
107,4 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
753,8 |
251,8 |
253,5 |
248,5 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
753,8 |
251,8 |
253,5 |
248,5 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
807,6 |
407,6 |
200,0 |
200,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет имущественных отношений города Мурманска |
|
|
МБ |
792,1 |
392,1 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||
|
ОБ |
15,5 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
1 499,3 |
724,9 |
387,2 |
387,2 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
1 359,4 |
585,0 |
387,2 |
387,2 |
|||||||||
|
ОБ |
139,9 |
139,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
262,0 |
262,0 |
0,0 |
0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
241,0 |
241,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
353,5 |
353,5 |
0,0 |
0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
контрольно-счетная палата города Мурманска |
|
|
МБ |
353,5 |
353,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Итого по п. 3: |
|
Всего: в |
26 407,9 |
10 017,5 |
8 197,7 |
8 192,7 |
|
|
|
|
|
|
|
т.ч.: МБ |
26 190,2 |
9 799,8 |
8 197,7 |
8 192,7 |
|||||||||
|
ОБ |
217,7 |
217,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
4 |
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике |
2014-2016 |
Всего: в |
812,4 |
619,2 |
96,6 |
96,6 |
- количество картриджей (шт.) |
54 |
18 |
17 |
Совет депутатов города Мурманска |
|
|
т.ч.: МБ |
588,6 |
395,4 |
96,6 |
96,6 |
|||||||||
|
- количество тонеров (шт.) |
64 |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
223,8 |
223,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество мониторов (шт.) |
7 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество системных блоков (шт.) |
2 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество батарейных блоков (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество аккумуляторов (шт.) |
4 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в |
102,3 |
45,3 |
28,5 |
28,5 |
- количество картриджей (шт.) |
16 |
8 |
8 |
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
|
|
т.ч.: МБ |
78,8 |
21,8 |
28,5 |
28,5 |
|||||||||
|
ОБ |
23,5 |
23,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в |
418,4 |
188,6 |
114,9 |
114,9 |
- количество картриджей (шт.) |
57 |
43 |
43 |
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
т.ч.: МБ |
299,8 |
70,0 |
114,9 |
114,9 |
|||||||||
|
ОБ |
118,6 |
118,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в |
310,8 |
110,8 |
100,0 |
100,0 |
- количество картриджей (шт.) |
100 |
100 |
100 |
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
|
|
т.ч.: МБ |
310,8 |
110,8 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||
|
- количество flesh-накопителей (шт.) |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- количество картриджей (шт.) |
100 |
100 |
100 |
управление финансов администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
414,0 |
214,0 |
100,0 |
100,0 |
- количество картриджей (шт.) |
70 |
64 |
64 |
комитет имущественных отношений города Мурманска |
|
|
МБ |
414,0 |
214,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||
|
- количество системных блоков (шт.) |
6 |
1 |
1 |
||||||||||
|
- количество мониторов (шт.) |
5 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
85,6 |
26,2 |
29,7 |
29,7 |
- количество картриджей (шт.) |
15 |
17 |
17 |
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
85,6 |
26,2 |
29,7 |
29,7 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
1 932,7 |
632,7 |
650,0 |
650,0 |
- количество картриджей (шт.) |
500 |
700 |
700 |
администрация города Мурманска |
|
|
МБ |
1 712,7 |
412,7 |
650,0 |
650,0 |
|||||||||
|
- количество фотобарабанов (шт.) |
25 |
25 |
25 |
||||||||||
|
ОБ |
220,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
120,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
- количество картриджей (шт.) |
15 |
15 |
15 |
комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
120,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
57,0 |
45,0 |
6,0 |
6,0 |
- количество картриджей (шт.) |
15 |
3 |
3 |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
57,0 |
45,0 |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
86,0 |
30,0 |
28,0 |
28,0 |
- количество картриджей (шт.) |
3 |
9 |
9 |
комитет по культуре администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
86,0 |
30,0 |
28,0 |
28,0 |
- количество сетевых фильтров (шт.) |
9 |
- |
- |
|||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество картриджей (шт.) |
5 |
|
|
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
ОБ |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество картриджей (шт.) |
30 |
- |
- |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество жестких дисков (шт.) |
5 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество картриджей (шт.) |
6 |
- |
- |
контрольно-счетная палата города Мурманска |
|
|
ОБ |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество коммутаторов (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
- количество блоков питания (шт.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Итого по п. 4: |
|
Всего: в т.ч.: |
5 253,2 |
2 465,8 |
1 393,7 |
1 393,7 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
4 558,3 |
1 770,9 |
1 393,7 |
1 393,7 |
|||||||||
|
ОБ |
694,9 |
694,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
5. |
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
179,6 |
129,6 |
25,0 |
25,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет имущественных отношений города Мурманска |
|
|
МБ |
179,6 |
129,6 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
68,1 |
22,7 |
22,7 |
22,7 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
68,1 |
22,7 |
22,7 |
22,7 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
248,5 |
108,5 |
70,0 |
70,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
Совет депутатов города Мурманска |
|
|
МБ |
248,5 |
108,5 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
375,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
администрация города Мурманска |
|
|
МБ |
375,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
гонгов |
Всего: в т.ч.: |
245,2 |
81,0 |
82,1 |
82,1 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
245,2 |
81,0 |
82,1 |
82,1 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в |
237,6 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
управление финансов администрации города Мурманска |
|
|
т.ч.: МБ |
237,6 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
234,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
контрольно-счетная палата города Мурманска |
|
|
МБ |
234,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
219,9 |
82,5 |
68,7 |
68,7 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
219,9 |
82,5 |
68,7 |
68,7 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
132,0 |
72,0 |
30,0 |
30,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
132,0 |
72,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
306,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
306,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
|||||||||
|
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
58,1 |
58,1 |
0,0 |
0,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
58,1 |
58,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Итого по п. 5: |
|
Всего: в т.ч.: |
2 394,0 |
968,6 |
712,7 |
712,7 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2394,0 |
968,6 |
712,7 |
712,7 |
|||||||||
|
6. |
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
186,8 |
0,0 |
93,4 |
93,4 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
- |
2 |
2 |
Совет депутатов города Мурманска |
|
|
МБ |
186,8 |
0,0 |
93,4 |
93,4 |
|||||||||
|
- количество участников мероприятий (чел.) |
- |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
1 242,3 |
414,1 |
414,1 |
414,1 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
6 |
6 |
6 |
управление финансов администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
1 242,3 |
414,1 |
414,1 |
414,1 |
|||||||||
|
- количество участников мероприятий (чел.) |
6 |
6 |
6 |
||||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
560,0 |
120,0 |
220,0 |
220,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
1 |
4 |
4 |
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
560,0 |
120,0 |
220,0 |
220,0 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
2 |
4 |
4 |
|||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
147,4 |
127,4 |
10,0 |
10,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
3 |
1 |
1 |
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
80,0 |
60,0 |
10,0 |
10,0 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
4 |
1 |
1 |
|||||
|
ОБ |
67,4 |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
195,0 |
99,8 |
47,6 |
47,6 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
2 |
1 |
1 |
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
163,0 |
67,8 |
47,6 |
47,6 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
ОБ |
32,0 |
32,0 |
|
|
|||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
1 |
- |
- |
администрация города Мурманска |
|
|
МБ |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество участников мероприятий (чел.) |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
157,8 |
93,0 |
32,4 |
32,4 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
4 |
1 |
2 |
комитет по культуре администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
121,3 |
56,5 |
32,4 |
32,4 |
|||||||||
|
ОБ |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество участников мероприятий (чел.) |
4 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
2 |
- |
- |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
4 |
- |
- |
|||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
2 |
- |
- |
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
2 |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
63,3 |
63,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
76,2 |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
2 |
- |
- |
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
76,2 |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
2 |
- |
- |
|||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
280,6 |
280,6 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
5 |
- |
- |
комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
77,4 |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
- количество участников мероприятий (чел.) |
5 |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
203,2 |
203,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
233,0 |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
5 |
- |
- |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество участников мероприятий (чел.) |
6 |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
133,0 |
133,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими органов местного самоуправления, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) |
4 |
- |
- |
контрольно-счетная палата города Мурманска |
|
|
МБ |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
- количество участников мероприятий (чел.) |
4 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Итого по п. 6: |
|
Всего: в т.ч.: |
3 409,4 |
1 774,4 |
817,5 |
817,5 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 874,0 |
1 239,0 |
817,5 |
817,5 |
|||||||||
|
ОБ |
535,4 |
535,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
7. |
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
162,5 |
162,5 |
0,0 |
0,0 |
проведение оценки (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
162,5 |
162,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
проведение оценки (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Итого по п. 7: |
|
Всего: в т.ч.: |
302,5 |
302,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
302,5 |
302,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
8. |
Монтаж и установка локальной вычислительной сети |
2014-2016 |
Всего: в т.ч.: |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
наличие установленной локальной вычислительной сети (да-1, нет-0) |
1 |
0 |
0 |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Итого по п. 8: |
|
Всего: в т.ч.: |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
43 517,3 |
18 496,3 |
12 510,5 |
12 510,5 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
41 015,8 |
15 994,8 |
12 510,5 |
12 510,5 |
|||||||||
|
ОБ |
2501,5 |
2501,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 29 июля 2014 г. N 2434 в подраздел 4 раздела I настоящего приложения внесены изменения
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего по подпрограмме: |
43 517,3 |
18 496,3 |
12 510,5 |
12 510,5 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
41 015,8 |
15 994,8 |
12 510,5 |
12 510,5 |
|
средств областного бюджета |
2 501,5 |
2 501,5 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
комитет имущественных отношений города Мурманска |
2 186,2 |
1 214,2 |
486,0 |
486,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 790,7 |
818,7 |
486,0 |
486,0 |
|
средств областного бюджета |
395,5 |
395,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Совет депутатов города Мурманска |
2 122,2 |
1 193,4 |
464,4 |
464,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 879,2 |
950,4 |
464,4 |
464,4 |
|
средств областного бюджета |
243,0 |
243,0 |
0,0 |
0,0 |
|
администрация города Мурманска |
7 690,1 |
2 815,7 |
2 437,2 |
2 437,2 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
7 190,1 |
2 315,7 |
2 437,2 |
2 437,2 |
|
средств областного бюджета |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
843,3 |
508,7 |
167,3 |
167,3 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
795,3 |
460,7 |
167,3 |
167,3 |
|
средств областного бюджета |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по культуре администрации города Мурманска |
645,6 |
366,0 |
139,8 |
139,8 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
575,6 |
296,0 |
139,8 |
139,8 |
|
средств областного бюджета |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
516,8 |
253,8 |
131,5 |
131,5 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
406,8 |
143,8 |
131,5 |
131,5 |
|
средств областного бюджета |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
1 184,8 |
644,8 |
270,0 |
270,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
847,8 |
307,8 |
270,0 |
270,0 |
|
средств областного бюджета |
337,0 |
337,0 |
0,0 |
0,0 |
|
управление финансов администрации города Мурманска |
17 438,1 |
5 812,7 |
5 812,7 |
5 812,7 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
17 438,1 |
5 812,7 |
5 812,7 |
5 812,7 |
|
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
2 429,1 |
1 046,3 |
691,4 |
691,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2 243,1 |
860,3 |
691,4 |
691,4 |
|
средств областного бюджета |
186,0 |
186,0 |
0,0 |
0,0 |
|
контрольно-счетная палата города Мурманска |
1 785,0 |
1 029,0 |
378,0 |
378,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 685,0 |
929,0 |
378,0 |
378,0 |
|
средств областного бюджета |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
2 789,4 |
1 811,0 |
489,2 |
489,2 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2 450,4 |
1 472,0 |
489,2 |
489,2 |
|
средств областного бюджета |
339,0 |
339,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
1 790,6 |
693,8 |
548,4 |
548,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 790,6 |
693,8 |
548,4 |
548,4 |
|
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
1 565,8 |
576,6 |
494,6 |
494,6 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 489,8 |
500,6 |
494,6 |
494,6 |
|
средств областного бюджета |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
530,3 |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
433,3 |
433,3 |
0,0 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.
5. Механизм реализации подпрограммы
Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы (управление финансов администрации города Мурманска), который:
- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков подпрограммы;
- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- публикует в средствах массовой информации и сети Интернет сведения о результатах реализации основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком- координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.
Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику-координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы.
Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9 месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:
1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.
На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.
Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства.
К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.
Механизм минимизации рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.
II. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 19 июня 2014 г. N 1885 в Паспорт раздела II настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
1. Характеристика выполняемых функций СБП и переданных государственных полномочий
Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:
1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.
2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных средств.
3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.
4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.
5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.
7. Организует исполнение бюджета города Мурманска на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
8. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.
9. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
10. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
11. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.
12. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.
13. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска.
14. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск.
15. Ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.
16. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.
17. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.
18. Осуществляет муниципальный финансовый контроль над операциями с бюджетными средствами.
19. Осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мурманска.
20. Рассматривает уведомления о проведении лотерей, осуществляет ведение реестра лотерей, проводимых на территории города Мурманска.
21.Утверждает:
- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;
- порядок завершения финансового года;
- порядок исполнения бюджета города Мурманска по расходам, по источникам финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- порядок составления и ведения кассового плана;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств).
22. Осуществляет полномочия:
- финансового органа муниципального образования город Мурманск;
- главного распорядителя бюджетных средств;
- главного администратора доходов и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
24. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих управления финансов.
25. Выступает истцом, ответчиком или в качестве третьего лица в арбитражном суде и судах общей юрисдикции в случаях, затрагивающих интересы казны муниципального образования город Мурманск.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |
|||||||
|
1 |
Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
1-да, 0- н е т |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2 |
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт) |
% |
97,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3 |
Выполнение бюджета по расходам (план/факт) |
% |
97,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
4 |
Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий |
Ед. |
44 |
30 |
32 |
31 |
33 |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 19 июня 2014 г. N 1885 подраздел 3 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции
3. Перечень программных мероприятий
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |
|||||||||||
|
1. |
Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами |
в течение года |
Всего: |
122 670,1 |
41 509,5 |
40 553,3 |
40 607,3 |
количество выполняемых функций (ед.) |
25 |
25 |
25 |
Управление финансов администрации города Мурманска |
|
в т.ч.: МБ |
122 670,1 |
41 509,5 |
40 553,3 |
40 607,3 |
||||||||
|
2. |
Обслуживание муниципального долга |
в течение года |
Всего: |
180 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
Управление финансов администрации города Мурманска |
|
в т.ч.: МБ |
180 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
||||||||
|
доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций (%) |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
3. |
Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" |
в течение года |
Всего: |
28 127,3 |
26 190,0 |
1634,7 |
302,6 |
доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций (%) |
0,42 |
0,03 |
0,01 |
Управление финансов администрации города Мурманска |
|
в т.ч.: МБ |
28 127,3 |
26 190,0 |
1634,7 |
302,6 |
||||||||
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего: |
330 797,4 |
127 699,5 |
102 188,0 |
100 909,9 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: МБ |
330 797,4 |
127 699,5 |
102 188,0 |
100 909,9 |
|
|
|
|
|
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 18 октября 2013 г. N 2903 "Об утверждении муниципальной программы города... |