Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 23.10.2014 N 3547

Муниципальная программа
города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы

Паспорт
муниципальной программы

Цель программы	Снижение уровня преступности, обеспечение охраны окружающей среды
Задачи программы	1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города. 2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. 3. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре. 4. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске. 5. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск. 6. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке. 2. Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года. 3. Количество лиц, поставленных на учет в государственном учреждении здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер" с диагнозом "наркомания". 4. Количество проведенных семинаров среди педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью по актуальным проблемам, связанным с профилактикой негативных зависимостей. 5. Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни. 6. Количество зарегистрированных преступлений. 7. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", от общего числа раскрытых преступлений. 8. Раскрываемость уличных преступлений. 9. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 10. Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных. 11. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Мурманска", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2014-2018 годы. 2. Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2014-2018 годы. 3. Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2014-2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ	1. ВЦП "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2014-2018 годы. 2. ВЦП "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске" на 2014-2018 годы. 3. ВЦП "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2018 годы
Заказчики программы	- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; - комитет по культуре администрации города Мурманска; - комитет по образованию администрации города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; - администрация города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 987 606,4 тыс.руб., в т.ч.: местный бюджет (далее - МБ): 987 606,4 тыс.руб., из них: 2014 год - 107 743,3 тыс.руб.; 2015 год - 167 337,4 тыс.руб.; 2016 год - 220 369,0 тыс.руб.; 2017 год - 350 345,7 тыс.руб.; 2018 год - 141 811,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Реализация подпрограммы "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2014-2018 годы позволит реализовать комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышению уровня экологической культуры населения, созданию системы устойчивого управления зеленым фондом города, восстановлению и усилению защитных, рекреационных и иных полезных функций зеленых насаждений, городских лесов. 2. Реализация комплекса программных мероприятий по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши позволит достигнуть следующих результатов: - увеличение площади территории кладбища на 31.7 га, в т.ч. 8,0 га под захоронения; - количество свободных мест под захоронения составит 33 867 могилы, что позволит осуществлять захоронения в течение 5 лет и обеспечить стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. 3. Реализация подпрограммы "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2014-2018 годы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи, внедрения новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам. В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: - стабилизация криминогенной обстановки, снижение уровня преступности и количества совершаемых преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; - совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды; - обеспечение комплексной, системной работы всех структур, работающих в сфере системы профилактики на территории города; - формирование среди молодежи активной жизненной позиции и интереса к здоровому образу жизни через проведение конкурсов, акций. 4. В результате реализации комплекса мероприятий ВЦП "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2014-2018 годы ожидается сокращение количества зарегистрированных преступлений, увеличение доли преступлений, раскрытых с использованием АПК "Безопасный город", от общего числа раскрытых преступлений, повышение уровня раскрытия преступлений в общественных местах и на улицах областного центра. 5. В результате реализации комплекса мероприятий, запланированных ВЦП "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске" на 2014-2018 годы, ожидается снижение численности безнадзорных животных, а также улучшение эпизоотической и эпидемиологической обстановки в городе вследствие проведения вакцинации и дегельминтизации животных. 6. В результате реализации ВЦП "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2018 годы будут достигнуты следующие показатели: - сокращение сроков реагирования администрации города Мурманска и взаимодействующих служб на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; - повышение эффективности и качества подготовки предприятий и организаций по вопросам гражданской обороны, действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; - обеспечение требуемого уровня защиты жителей города Мурманска от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны и пожарной безопасности

I. Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города
Задачи подпрограммы (при наличии)	- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - повышение уровня экологической культуры населения города; - создание системы управления зеленым фондом города Мурманска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке; - количество реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды; - количество реализованных мероприятий, направленных на создание системы управления зеленым фондом города Мурманска
Заказчики подпрограммы	- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 392 857,3 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 392 857,3 тыс.руб., из них: 2014 год - 17 003,5 тыс.руб.; 2015 год - 43 848,1 тыс.руб.; 2016 год - 95 487,6 тыс.руб.; 2017 год - 223 181,4 тыс.руб.; 2018 год - 13 336,7 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- улучшение экологической обстановки в городе и уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; - уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления; - сокращение количества загрязняющих веществ, попадающих с городской свалки в Кольский залив; - организация учета зеленых насаждений, оценка состояния существующих зеленых насаждений; - организация деятельности по охране, защите и воспроизводству городских лесов

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих проблем.

1. Несоответствие отдельных территорий города Мурманска экологическим требованиям.

Причины возникновения проблемы:

- рост объемов отходов производства и потребления в условиях активного использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- образование несанкционированных свалок;

- отсутствие системы сортировки, переработки, а также захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО), соответствующей требованиям современного экологического законодательства.

В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки, обезвреживания (сжигания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории города Мурманска поступают для обезвреживания на завод по термической обработке ОАО "Завод ТО ТБО", деятельность которого осуществляется с 26.12.1986, а также размещаются на городской свалке твердых отходов, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска, деятельность которой осуществляется с 31.08.1971.

Несовершенство существующего контроля за деятельностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов, а также низкая экологическая культура населения приводят к росту количества несанкционированных мест размещения отходов. Зачастую захламлению подвергаются места отдыха горожан, расположенные на землях запаса города, вследствие чего происходит загрязнение ТБО водных объектов, их водоохранных зон, городских лесов.

К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через свалочные массы. Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки в городе Мурманске. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения.

Решением указанных проблем является создание единой системы сортировки, переработки и утилизации отходов, то есть строительство мусоросортировочного комплекса, мусороперерабатывающего комплекса и полигона ТБО, отвечающих требованиям современного экологического законодательства, а также выполнение рекультивации городской свалки твердых отходов.

Программой "Охрана окружающей среды Мурманской области" на 2011-2016 годы предусмотрено создание системы переработки и захоронения твердых бытовых отходов, включающей устройство полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса, предназначенных для нужд муниципальных образований: городов Мурманск и Кола, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольского района.

Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска совместно с ММБУ "Экосистема" в рамках реализации муниципальной целевой программы "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы (далее - МЦП) были выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок отходов, поддержанию удовлетворительного санитарного состояния мест отдыха горожан; изготовлены, размещены и распространены экологические материалы, проведены инженерные изыскания и разработана необходимая проектная документация для строительства очистных сооружений.

Основным отличием данной подпрограммы от ранее действующей МЦП является реализация мероприятий, связанных с разработкой проекта рекультивации городской свалки твердых отходов, со строительством очистных сооружений на основании ранее разработанного проекта, проведение акций по сбору ртутьсодержащих отходов, увеличение количества установленных контейнеров в местах отдыха горожан.

Данные мероприятия позволят решить вопросы по обеспечению современных требований природоохранного законодательства.

2. Отсутствие системного подхода к озеленению и охране зеленых насаждений, к организации защиты, охраны и воспроизводства городских лесов.

Причины возникновения проблемы:

- отсутствие комплексного системного подхода к вопросам озеленения территории города;

- отсутствие информации о текущем состоянии зеленых насаждений;

- отсутствие учета существующих зеленых насаждений;

- недостаточное количество зеленых насаждений и ухудшение их состояния;

- неясность правового статуса городских лесов.

Согласно генеральному плану муниципального образования город Мурманск, утвержденному решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 N 7-85 (далее - Генеральный план), площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) в Мурманске составляет 68,5 га, при этом площадь благоустроенных объектов озеленения общего пользования составляет 30,68 га. Обеспеченность населения насаждениями общего пользования составляет 2,18 кв. м на человека, что является минимально допустимой нормой для города, расположенного в зоне тундры, а обеспеченность населения благоустроенными объектами озеленения - всего 0,97 кв. м на человека. В соответствии с санитарными нормами обеспеченность населения зелеными насаждениями должна составлять не менее 13,7 кв. м на человека.

Генеральным планом предусмотрено формирование системы зеленых насаждений, включающей зеленые насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

В результате формирования новых объектов "зеленого строительства", предусмотренных Генеральным планом, - зеленых зон, лесопарков, скверов, бульваров, общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит 410 га, обеспеченность населения - 13,7 кв. м на человека, что соответствует нормативным требованиям СНиП 2.07.01-89.

Первоначальным этапом создания условий для реализации указанных целей является проведение инвентаризации зеленого фонда города Мурманска.

Инвентаризация зеленого фонда необходима для развития зеленого хозяйства, планирования нового строительства, восстановления, реконструкции и эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов, а также создания учетных данных для ведения статистических сведений.

В результате реализации ведомственной целевой программы в 2012-2013 годах "Инвентаризация зеленого фонда города Мурманска" на 2012-2013 годы (далее - ВЦП) выполнена инвентаризация зеленых насаждений общей площадью 40,7 га, разработан план мероприятий по комплексному системному озеленению, оздоровлению и реконструкции озелененных территорий города Мурманска.

В 2014-2017 годах подпрограммой планируется проведение инвентарного учета зеленых насаждений площадью 342 га, расположенных на земельных участках, не имеющих статуса парков, скверов и городских лесов, проведение подеревной инвентаризации зеленых насаждений и таксации глазомерно-измерительным способом.

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 N 7-85, а также правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 N 41-547, выделена зона городских лесов. Площадь и границы городских лесов утверждены приказом Рослесхоза от 23.07.2013 N 214 "Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов муниципального образования город Мурманск, занятых городскими лесами, и установлении их границ" и составляют 6565 га. На указанной территории создано Мурманское городское лесничество, состоящее из Пригородного городского участкового лесничества и Туломского городского участкового лесничества.

В связи с отсутствием необходимых подзаконных нормативных актов, разработанной процедуры передачи городских лесов в ведение органов местного самоуправления, неясностью правового статуса данных лесов городские леса являются практически бесхозными. Постановка на кадастровый учет участков городских лесов является охранной мерой.

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации городские леса выполняют функции защиты природных и иных объектов. Отнесение лесов к городским лесам, как к защитным, определяет особенности правового режима таких лесов. Целевое назначение городских лесов - сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, улучшение состояния окружающей среды.

В рамках ВЦП в 2012-2013 гг. проведено лесоустройство городских лесов, включая таксацию лесов, проектирование мероприятий по использованию, охране и воспроизводству городских лесов, разработан лесохозяйственный регламент.

На период 2014-2017 гг. за счет муниципального бюджета запланированы работы по замене старых лесоустроительных столбов для обозначения границ городских лесов, по установке вдоль дороги аншлагов с информационной противопожарной тематикой, а также работы по организации и осуществлению лесопатологического мониторинга. Реализация указанных мероприятий предусмотрена лесохозяйственным регламентом.

Отсутствие единой актуальной базы данных о состоянии зеленых насаждений не позволяет определить полный перечень объектов озеленения, на которых требуется проведение капитального ремонта, реконструкции и создания новых объектов озеленения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется использование единой базы данных - геоинформационной системы "ИнГЕО" в части системного подхода к управлению лесами и зелеными насаждениями.

Основным отличием данной подпрограммы от ранее действующей программы является выполнение инвентаризации большего количества зеленых насаждений города Мурманска и создание информации в единой базе данных "ИнГЕО" с учетом материалов инвентаризации зеленых насаждений 2013-2017 годов и материалов таксации городских лесов 2012 года, окончание выполнения работ по кадастрированию участков городских лесов, выполнение мероприятий по охране и защите городских лесов.

Реализация данной подпрограммы позволит оценить и спрогнозировать экологическую ситуацию на территории муниципального образования город Мурманск, принять меры по созданию системы устойчивого управления зеленым фондом города Мурманска.

Таким образом, обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды в городе Мурманске будет осуществлено за счет разработки и впоследствии реализации комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшению санитарного состояния городской среды, повышению экологической культуры населения, созданию системы устойчивого управления зеленым фондом города, восстановлению и усилению защитных, рекреационных и иных полезных функций зеленых насаждений, городских лесов.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города
	Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке	м3	10200	9950	6907	5735	5443	5233	5054
1	Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1	Количество реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду	ед.	4	4	8	8	8	8	8
2	Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2.1	Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды	ед.	13	15	3	3	3	3	3
3	Задача 3: создание системы управления зеленым фондом города Мурманска
3.1	Количество реализованных мероприятий, направленных на создание системы управления зеленым фондом города Мурманска	ед.	2	5	3	4	3	3	1

3. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города
1.	Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1	Проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду	2-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	42819,8	10325,2	8211,7	8094,3	8094,3	8094,3	Объем вывезенных отходов, м3;	4195	3023	2731	2521	2342	КРГХ, ММБУ "Экосистема"
										длина преград, п.м;	167	167	167	120	120
										количество установленных контейнеров, ед.;	16	16	16	16	16
										количество проведенных акций по сбору ртуть-содержащих отходов, ед.	8	12	12	12	12
1.2	Содержание ММБУ "Экосистема"	1-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	19229,4	3229,8	3421,5	4093,3	4242,4	4242,4	Количество учреждений, ед.	1	1	1	1	1	КРГХ, ММБУ "Экосистема"
1.3	Разработка проекта рекультивации городской свалки твердых отходов	2017 г.	МБ	6682,5	0	0	0	6682,5	0	Количество разработанной проектной документации, шт.	0	0	0	1	0	КРГХ
1.4	Строительство сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов	1-4 кв. 2015-2017 г.г.	МБ	250962,2	0	25000,0	25000,0	200962,2	0	Процент, выполненных работ, %.	0	10	10	80	0	КРГХ
1.5	Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений по ул. Юрия Смирнова (район Дровяное)	1-4 кв. 2015-2016 г.г.	МБ	57100,0	0	2000,0	55100,0	0	0	Количество разработанной проектной документации, ед.;	0	1	0	0	0	КРГХ
										Количество сооружении, ед.	0	0	1	0	0
	Всего по задаче 1		МБ	376793,9	13555,0	38633,2	92287,6	219981,4	12336,7
2	Задача 2. Повышение уровня экологической культуры населения города
2.1	Изготовление и размещение информации об охране окружающей среды, проведение общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом"	1-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Тираж изготовленных материалов, ед.	1113,0	1113,0	1113,0	1020,0	970,0	КРГХ
	Всего по задаче 2		МБ	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Задача 3. Создание системы управления зеленым фондом города Мурманска
3.1	Инвентаризация зеленых насаждений в городе Мурманске	2-3 кв. 2014-2017 г.г.	МБ	7848,5	1848,5	2000,0	2000,0	2000,0	0	Количество подготовленных отчетов, ед.	1	1	1	1	0	КРГХ
3.2	Создание единой электронной базы данных учета зеленых насаждений	3-4 кв. 2014-2017 г.г.	МБ	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0	Электронный учет, 1-да, 0-нет	1	1	1	1	0	КРГХ
3.3	Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Мурманского городского лесничества	2-4 кв. 2014-2015 г.г.	МБ	2914,9	900,0	2014,9	0	0	0	Количество откадастрированных земельных участков, ед.	1	1	0	0	0	КРГХ
3.4	Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск	2015-2018 г.г.	МБ	2000,0	0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество изготовленных и установленных информационных щитов, шт.;	0	2	4	4	4	КРГХ, ММБУ "Экосистема"
										Количество изготовленных и установленных квартальных столбов, шт.;	0	4	8	8	8
										Площадь лесопатологического обследования, га	0	40	40	40	40
	Всего по задаче 3		МБ	13563,4	2948,5	4714,9	2700,0	2700,0	500,0
	Всего по программе		МБ	392857,3	17003,5	43848,1	95487,6	223181,4	13336,7

3.1. Детализация основных мероприятий

1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, включают в себя:

- мероприятия по обезвреживанию и размещению отходов с несанкционированных мест их размещения;

- мероприятия по сбору, транспортировке и утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города Мурманска;

- создание преград в местах несанкционированного размещения отходов;

- установка контейнеров в несанкционированных местах отдыха горожан;

2. Мероприятие "Содержание ММБУ "Экосистема" включает в себя расходы на содержание муниципального учреждения.

3. Мероприятие "Разработка проекта рекультивации городской свалки твердых отходов" включает в себя разработку и согласования в установленном порядке проекта рекультивации свалки твердых отходов.

4. Мероприятие "Строительство сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов" включает в себя строительство сооружений на основе проекта, разработанного в 2013 году.

5. Мероприятие "Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений по ул. Юрия Смирнова (район Дровяное)" включает в себя разработку проекта канализационных очистных сооружений для последующего строительства очистных сооружений.

6. Мероприятие "Изготовление и размещение информации об охране окружающей среды, проведение общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом" включает в себя проведение общегородской акции для санитарной очистке и благоустройству территории города Мурманска, изготовление печатной продукции и информационных материалов для экологического просвещения юридических и физических лиц.

7. Мероприятие "Инвентаризация зеленых насаждений в городе Мурманске" включает в себя проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города Мурманска для создания единой базы зеленых насаждений, произрастающих в городе.

8. Мероприятие "Создание единой электронной базы данных учета зеленых насаждений" включает в себя создание единой базы на основе проведенной инвентаризации.

9. Мероприятие "Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Мурманского городского лесничества" включает в себя кадастровые работы на земельных участках города Мурманска.

10. Мероприятие "Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск" включает в себя изготовление и установку информационных щитов, квартальных столбов и проведение лесопатологического обследования.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования:		Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по подпрограмме		392 857,3	17 003,5	43 848,1	95 487,6	223 181,4	13 336,7
	в том числе за счёт
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск	392 857,3	17003,5	43 848,1	95 487,6	223 181,4	13 336,7
	средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
	внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0
	в том числе по заказчикам	0	0	0	0	0	0
	комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	392 857,3	17003,5	43 848,1	95 487,6	223 181,4	13 336,7

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска совместно с ММБУ "Экосистема".

В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы заказчики в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют заказчику-координатору подпрограммы для формирования сводного отчета и направления в комитет по экономическому развитию квартальные отчеты в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего экологическую направленность. Обеспечивается уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления, сокращение количества загрязняющих веществ, попадающих с городской свалки в Кольский залив, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму
Внутренние риски	Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение муниципальных работ (оказание муниципальных услуг)	В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика муниципальных работ (услуг)
	Риск неисполнения условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на выполнение муниципальных работ (оказание муниципальных услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта

II. Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
Задачи подпрограммы (при наличии)	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 243 451,1 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 243 451,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 30 000,0 тыс.руб.; 2015 год - 54 451,1 тыс.руб.; 2016 год - 53 000,0 тыс.руб.; 2017 год - 53 000,0 тыс.руб.; 2018 год - 53 000,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- увеличение площади территории кладбища на 31,7 га, в т.ч. 8,0 га под захоронения; - количество свободных мест под захоронения составит 33 867 могил; - возможность осуществлять захоронения в течение 5 лет

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Кола, района Дровяное и частично района Абрам-Мыс.

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 N 10-118 утвержден Порядок организации работы муниципальных кладбищ, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

Динамика смертности за последние годы:

2010 год - 3 735 человек; 2011 год - 3 560 человек, 2012 год - 3 536 человек, 2013 год - 3 462 человек. На 01.07.2014 - 1 737 человек.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 4,0 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет 4 110 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).

Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода проблема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что недопустимо и требует системного программного решения.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту, что позволит решить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикаторы)
			Отчетный период 2012	Текущий год 2013	Годы реализации подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
1	Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года	%	0	1,2	3,5	11,9	14,5	14,5	14,5

Справочно. Площадь территории городского кладбища в базовом году (2012 году) составляла 153,2 га.

3. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. рублей)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий							Исполнители, перечень организаций участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	Ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения																КРГХ, подрядчик
1	Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши	2-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	242451,1	30000,0	53451,1	53000,0	53000,0	53000,0	Площадь расширяемой территории кладбища	га	1,8	12,8	5,7	5,7	5,7
										Количество могил	шт.	2072	14179	5872	5872	5872
2	Реконструкция лестницы у центрального входа на городское кладбище (правая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	2-4 кв. 2014 г., 2-4 кв. 2016 г.	МБ	1000,0	0	1000,0	0	0	0	Количество проектной документации	шт.	0	1	0	0	0	КРГХ, конкурсный отбор
										площадь лестницы	м2	0	1000	0	0	0
	Всего по подпрограмме		МБ	243451,1	30000,0	54451,1	53000,0	53000,0	53000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 243 451,1 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по подпрограмме, в т.ч. за счет:	243 451,1	30 000,0	54 451,1	53 000,0	53 000,0	53 000,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	243 451,1	30 000,0	54 451,1	53 000,0	53 000,0	53 000,0
средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0
средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0

5. Механизм реализации подпрограммы

В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы заказчик в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заказчику-координатору муниципальной программы "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" квартальные отчеты, за исключением 4 квартала, информация по которому предоставляется в сроки сдачи годовой отчетности в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

К квартальному отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации подпрограммы;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпрограммы - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши является единственным действующим кладбищем, используемым под захоронения для города Мурманска, района Дровяное и частично района Абрам-Мыс.

Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение площади территории кладбища на 14,5% к уровню базового года (31,7 га, в т.ч. 8,0 га под захоронения);

- количество свободных мест под захоронения составит 33 867 могил;

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 5 лет.

На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму
	Изменение демографической ситуации	Осуществление контроля и мониторинга динамики смертности в ходе реализации подпрограммы; своевременное внесение изменений в подпрограмму в случае значительного изменения показателя смертности и морального устаревания мероприятий подпрограммы
Внутренние риски	Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на оказание муниципальных услуг (работ)	В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика муниципальных работ (услуг)
	Риск неисполнения условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных работ (услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта

III. Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2014-2018 годы

Сокращения, принятые в подпрограмме:

- ГОБУЗ "МОНД" - ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер";

- УФСКН по МО - Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области;

- ГОБУЗ "МОЦ СПИД" - ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре
Задачи подпрограммы (при наличии)	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- количество лиц, поставленных на учет в ГОБУЗ "МОНД" с диагнозом "наркомания" (ежегодно); - количество проведенных семинаров среди педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью по актуальным проблемам, связанным с профилактикой негативных зависимостей; - количество проведенных семинаров, тренингов тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни
Заказчики подпрограммы	- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет по образованию администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; - комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 3975,5 тыс. рублей, в т.ч.: МБ: 3975,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 777,0 тыс.руб.; 2015 год - 783,5 тыс.руб.; 2016 год - 805,0 тыс.руб.; 2017 год - 805,0 тыс.руб.; 2018 год - 805,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- стабилизация криминогенной обстановки, снижение уровня преступности и количества совершаемых преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; - совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды; - обеспечение комплексной, системной работы всех структур, работающих в сфере системы профилактики на территории города; - формирование среди молодежи активной жизненной позиции и интереса к здоровому образу жизни через проведение конкурсов, акций

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Среди проблем, стоящих сегодня перед государством и обществом, на одно из первых мест в последние годы все чаще выходит проблема наркомании, токсикомании и алкоголизма, как глобальная угроза здоровью, жизни населения и национальной безопасности.

Подпрограмма направлена на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств.

Необходимость подготовки и реализации подпрограммы вызвана тем, что современная ситуация в стране в целом и городе Мурманске в частности характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), в сфере употребления алкоголя и табакокурения, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, демографической ситуации и экономике города, правопорядку, а также безопасности региона.

При сравнительном анализе итогов различных акций, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения (за 5 лет), наблюдается положительная динамика в изменении подходов к организации и проведению профилактических мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи, внедрения новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам.

Основополагающим направлением в реализации подпрограммы является организация и проведение профилактических мероприятий через широкую пропаганду здорового образа жизни, создание благоприятной социально-культурной среды для всестороннего развития личности, возвращение к культурно-нравственным ценностям семейного воспитания.

Наркоситуация на территории муниципального образования город Мурманск складывается следующим образом.

По данным Мурманского областного наркологического диспансера общая заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, по городу Мурманску на 01.04.2014 составила 821 человек (на 01.04.2013 - 1076 человек).

На 114 человека сократилось количество лиц, состоящих на учете в связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ (с 244 человек по состоянию на 01.04.2013 до 137 человек - на 01.04.2014).

Количество лиц с диагнозом "наркомания" сократилось на 141 человек и составило 691 человек (832 человека - на 01.04.2013).

За употребление наркотиков с вредными последствиями на учете находятся 23 несовершеннолетних (аналогично периоду прошлого года - 27), из них с диагнозом "наркомания" - 0 (0 - на 01.04.2013).

Количество выездов бригад скорой медицинской помощи по фактам "острой интоксикации наркотиками" по итогам 4 месяцев 2014 года составило 396 случаев (аналогично периоду прошлого года - 335).

Правоохранительными органами в январе-апреле 2014 года зарегистрировано 376 преступлений (аналогично периоду прошлого года - 416), связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из числа поставленных на учёт 342 (аналогично периоду прошлого года - 370), или 90,9% преступлений, относится к категории тяжких и особо тяжких (аналогично периоду прошлого года - 88,9%). Удельный вес наркопреступлений от общего количества поставленных на учёт преступлений составил 19,4% (аналогично периоду прошлого года - 19,9%).

Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов на территории города Мурманска изъято более 4,9 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (аналогично периоду прошлого года - 16 килограммов), в том числе около 1,1 килограмма героина (аналогично периоду прошлого года - 0,9 килограмма), около 2,3 килограммов наркотиков каннабисной группы (аналогично периоду прошлого года - 2,2 килограмма), более 1 килограмма психотропных веществ (аналогично периоду прошлого года - 12,1 килограммов).

В результате оперативно-служебной деятельности Управлением ФСКН России по Мурманской области в январе-апреле 2014 года на территории города Мурманска зарегистрировано 115 преступлений (аналогично периоду прошлого года - 141), в том числе 102 (аналогично периоду прошлого года - 124) категории тяжких и особо тяжких, доля которых от общего количества преступлений составляет 88,7% (аналогично периоду прошлого года - 87,9%). 68 или 59,1%, (аналогично периоду прошлого года - 77 или 54,6%) от числа всех зарегистрированных преступлений связаны с незаконным сбытом наркотиков.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Годы реализации подпрограммы
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре
1	Количество лиц, поставленных на учет в ГОБУЗ "МОНД" с диагнозом "наркомания" (ежегодно)	чел.	43	43	36	34	34	34	34
2	Количество проведенных семинаров среди педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью по актуальным проблемам, связанным с профилактикой негативных зависимостей	ед.	16	16	16	16	16	16	16
3	Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни	ед.	35	35	35	35	35	35	35

3. Перечень основных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре
1	Информирование населения об учреждениях и организациях, оказывающих целенаправленную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых	2014-2018 г.г.	Всего:	Не предусмотрено						Доля людей, получивших информацию, от общего числа обратившихся, %	100	100	100	100	100	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
			МБ	Не предусмотрено
2	Организация профилактической работы с учащимися, имеющими склонность к употреблению психоактивных веществ	2014-2018 г.г.	Всего:	Не предусмотрено						Количество участников, чел.	4200	4300	4400	4400	4400	Комитет по образованию администрации города Мурманска, УФСКН по МО
			МБ	Не предусмотрено
3	Организация проведения и участие в культурных, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях с детьми, подростками и молодежью, способствующих предупреждению наркомании, производство и размещение информационных материалов	2014-2018 г.г.	Всего:	2246,2	457,0	447,3	447,3	447,3	447,3	Количество мероприятий, ед.	15	15	15	15	15	КСПВООДМ АГМ, УФСКН по МО
										Количество участников, чел.	1200	1200	1200	1200	1200
										Количество произведенных и размещенных аудио-, видеорекламных роликов, шт.	2	2	2	2	2
			МБ	2246,2	457,0	447,3	447,3	447,3	447,3	Количество изготовленных и размещенных рекламных баннеров, шт.	1	1	1	1	1
										Количество изготовленных и распространенных информационных буклетов, листовок, плакатов, шт.	1200	1200	1200	1200	1200
4	Тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании	2014-2018 г.г. I-II кварталы	Всего:	540,3	116,0	110,2	104,7	104,7	104,7	Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий, шт.	650	650	650	650	650	Комитет по культуре администрации города Мурманска
			МБ	540,3	116,0	110,2	104,7	104,7	104,7
5	Размещение информации о профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью" на интернет-ресурсах и в СМИ города	2014-2018 г.г.	Всего:	Не предусмотрено						Количество мест, в которых размещена информация, ед.	200	200	200	200	200	КСПВООДМ АГМ, УФСКН по МО
			МБ	Не предусмотрено
6	Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, способствующих предупреждению правонарушений и наркомании несовершеннолетних	2014-2018 г.г.	Всего:	391,0	66,0	76,0	83,0	83,0	83,0	Количество педагогических работников, участвующих в мероприятиях, чел.	50	55	60	60	60	Комитет по образованию администрации города Мурманска
			МБ	391,0	66,0	76,0	83,0	83,0	83,0	Количество родителей (законных представителей несовершеннолетних), участвующих в мероприятиях, чел.	950	1000	1000	1000	1000
										Количество участников, чел.	13780	10735	11250	11250	11250
7	Организация спортивных мероприятий среди подростков и молодежи с целью формирования здорового образа жизни	2014-2018 г.г.	Всего:	798,0	138,0	150,0	170,0	170,0	170,0	Количество участников, чел.	305	305	305	305	305	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
			МБ	798,0	138,0	150,0	170,0	170,0	170,0
	Всего по подпрограмме		МБ	3975,5	777,0	783,5	805,0	805,0	805,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Определение объема реальных потребностей в финансировании подпрограммных мероприятий возможно только при обосновании всех параметров подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы на 2016-2018 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:	3975,5	777,0	783,5	805,0	805,0	805,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3975,5	777,0	783,5	805,0	805,0	805,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
в том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	2246,2	457,0	447,3	447,3	447,3	447,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2246,2	457,0	447,3	447,3	447,3	447,3
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	798,0	138,0	150,0	170,0	170,0	170,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	798,0	138,0	150,0	170,0	170,0	170,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	540,3	116,0	110,2	104,7	104,7	104,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	540,3	116,0	110,2	104,7	104,7	104,7
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска	391,0	66,0	76,0	83,0	83,0	83,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	391,0	66,0	76,0	83,0	83,0	83,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения основных мероприятий.

При реализации основных мероприятий заказчики, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности, организуют работу по реализации подпрограммы, определяют основные направления, плановые показатели деятельности и несут ответственность за эффективность использования финансовых средств.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные направления и плановые показатели реализации подпрограммы, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении основных мероприятий - один раз в квартал.

По итогам работы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчиками заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы.

Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Дополнительно заказчики подпрограммы направляют заказчику-координатору подпрограммы:

- информацию о реализации основных мероприятий по формам, установленным заказчиком-координатором подпрограммы;

- ежегодные доклады о ходе реализации основных мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации основных мероприятий подпрограммы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджета муниципального образования город Мурманск;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, включенных в подпрограмму;

- оценку эффективности результатов реализации подпрограммы.

С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность исполнителей подпрограммы;

- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- планирует основные мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке подпрограммы в установленном порядке;

- публикует в средствах массовой информации с одновременным размещением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет основные сведения о результатах реализации подпрограммы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также о результатах мониторинга реализации основных мероприятий подпрограммы;

- выполняет иные функции по управлению основными мероприятиями подпрограммы в соответствии с действующим законодательством и подпрограммой.

Объем, количество мероприятий и структура бюджетного финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения основных мероприятий подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма имеет социальную направленность.

При оценке эффекта, достигаемого при выполнении подпрограммы, целесообразно учитывать ее отличительные особенности, отмеченные ниже.

Одним из важнейших факторов, влияющих на снижение количества наркозависимых, является повышение уровня освещения проблемы наркомании и наркотизации общества, привлечение внимания молодежи и работоспособного населения к вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

Организация системы целенаправленной профилактической работы в различных сферах жизни и деятельности подростков и молодежи, а также стимулирование общественной активности посредством социального противодействия распространению наркомании является основополагающим направлением в реализации настоящей подпрограммы. Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств;

- организация методической помощи специалистам, занимающимся профилактикой наркомании и других зависимостей;

- формирование у подростков и молодежи приоритета здорового образа жизни посредством привлечения к активным формам досуга.

Предполагается, что реализация подпрограммы к 2018 году будет способствовать:

- получению наиболее достоверной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества;

- установлению контроля над наркоэпидемией в городе Мурманске через снижение спроса на наркотические средства: профилактика первой пробы, создание мотивации на отказ от наркотических средств у тех, кто потребляет их эпизодически, привлечение к лечению систематических потребителей;

- повышению уровня безопасности жизни людей в Мурманске за счет сокращения числа преступлений и правонарушений, совершенных наркозависимыми;

- созданию условий для повышения обращаемости за наркологической помощью;

- приостановлению роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, а в перспективе - поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности, а также профилактика распространения ВИЧ-инфекции, связанной с употреблением наркотических средств;

- созданию условий для участия финансовых ресурсов предприятий и организаций города Мурманска в реализации мер по профилактике наркомании;

- созданию в городе Мурманске единой системы противодействия и профилактики злоупотребления наркотических средств различными категориями населения;

- формированию у населения негативного отношения к употреблению наркотических средств и стремления к ведению здорового образа жизни;

- снижению количества детей и подростков в группе риска;

- росту числа подростков, занятых в клубах, секциях по интересам.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- отсутствие роста количества лиц, поставленных на учет в ГОБУЗ "МОНД" с диагнозом "наркомания", по отношению к показателю предыдущего года.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: изменение срока реализации программных мероприятий.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременный мониторинг обстоятельств, способных повлиять на изменение срока реализации программных мероприятий.

IV. Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2014-2018 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014 год и на плановый период 2015-2018 годов
Цель ВЦП	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Количество зарегистрированных преступлений. 2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", от общего числа раскрытых преступлений. 3. Раскрываемость уличных преступлений. 4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах
Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего - 116 900,0 тыс.руб., в том числе: МБ: 116 900,0 тыс.руб., из них: 2014 год - 15 860,0 тыс.руб.; 2015 год - 23 985,0 тыс.руб.; 2016 год - 24 605,0 тыс.руб.; 2017 год - 25 570,0 тыс.руб.; 2018 год - 26 880,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений с 5755 в 2013 году до 5600 в 2018 году. 2. Увеличение доли преступлений, раскрытых с использованием АПК "Безопасный город", от общего числа раскрытых преступлений с 8,3% в 2013 году до 9,3% в 2018 году. 3. Повышение уровня раскрываемости уличных преступлений с 66,1% в 2013 году до 69,5% в 2018 году. 4. Повышение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, с 65,8% в 2013 году до 68,7% в 2018 году

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического характера.

Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и стабилизации криминогенной обстановки требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики правонарушений, в том числе администрации города Мурманска.

Настоящая ВЦП разработана с учетом положительного опыта реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2010-2012 годы, в рамках которой проводились мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", приобретение оргтехники для отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, технических средств обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий и ряд других мероприятий, реализация которых позволила улучшить качество обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступлений.

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных мероприятий, количество зарегистрированных преступлений сократится с 5755 в 2013 году до 5600 в 2018 году, повысится уровень раскрытия преступлений в общественных местах и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности населения целесообразно продолжить в рамках программно-целевого метода.

2. Основные цели ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
				Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
1	Количество зарегистрированных преступлений	ед.	6501	5755	5750	5720	5700	5650	5600
2	Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК "Безопасный город", от общего количества раскрытых преступлений	%	-	8,3	8,5	8,9	9,2	9,5	9,3
3	Раскрываемость уличных преступлений	%	-	66,1	67	67,5	68	69	69,5
4	Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах	%	-	65,8	66,3	67,1	67,5	68,1	68,7

3. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
1	Проведение совместной со средствами массовой информации ежегодной PR- акции "Прощай, оружие", направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	470,0	60,0	80,0	100,0	110,0	120,0	Количество публикаций в СМИ, ед.	16	16	16	16	16	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
2	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений	2014-2018 г.г.	Всего:	0	0	0	0	0	0	Количество мероприятий, ед.	1300	1350	1450	1500	1550	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
3	Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года "Лучший участковый уполномоченный полиции", "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних", а также граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	11200,0	1100,0	2400,0	2400,0	2600,0	2700,0	Количество поощренных сотрудников полиции, чел.	131	180	180	185	190	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
										Количество поощренных граждан, чел.	29	35	35	40	45
4	Выполнение работ по развитию АПК "Безопасный город"	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	96400,0	14500,0	19600,0	20100,0	20600,0	21600,0	Количество подключенных узлов, ед.	18	25	225	225	25	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
5	Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск	2014-2018 г.г.	Всего:	0	0	0	0	0	0	Количество заседаний ед.	4	4	4	4	4	Администрация города Мурманска
6	Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике терроризма и экстремизма с различными категориями населения	2014-2018 г.г.	Всего:	0	0	0	0	0	0	Количество занятий, ед.	125	130	1135	1140	145	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
7	Изготовление и поставка информационных плакатов по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	2200,0	00,0	450,0	500,0	500,0	550,0	Количество плакатов, ед.	3100	3500	3600	3650	3700	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
8	Приобретение и поставка барьеров передвижных оцинкованных для обеспечения правопорядка при проведении публичных и культурно-массовых мероприятий	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	1650,0	0	350,0	350,0	450,0	500,0	Количество барьеров, ед.	0	90	85	85	85	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
9	Приобретение и поставка металлодетекторов (ручных и стационарных) для обеспечения правопорядка при проведении публичных и культурно-массовых мероприятий	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	1650,0	0	350,0	350,0	450,0	500,0	Количество металлодетекторов, ед.	0	25-ручных 1-арочный	25-ручных 1-арочный	2-арочных	50-ручных 1-арочный	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
10	Оказание поддержки добровольным общественным объединениям правоохранительной направленности и народным дружинам (закупка форменного обмундирования или иной отличительной символики, проездных билетов, страхование народных дружинников)	2014-2018 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ:	3300,0	0	755,0	805,0	860,0	910,0	Количество граждан, чел.	0	40	50	65	80	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
	Всего по ВЦП:	2014-2018 г.г.	МБ:	116900,0	15860,0	23985,0	24605,0	25570,0	26880,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования		Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
			2014	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП		116900,0	15860,0	23985,0	24605,0	25570,0	26880,0
	в том числе за счет
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск	116900,0	15860,0	23985,0	24605,0	25570,0	26880,0
	средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
	внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП направлена на:

- профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории города Мурманска;

- создание дополнительных условий для деятельности органов внутренних дел и осуществление поддержки добровольных формирований населения по охране общественного порядка в границах муниципального образования.

По итогам реализации мероприятий ВЦП ожидаются следующие результаты:

- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мурманск преступлений;

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием возможностей АПК "Безопасный город" в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского характера.

Результаты реализации ВЦП положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски.

Внешние риски реализации ВЦП - изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации ВЦП - риск неисполнения условий муниципального контракта.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в ВЦП, контроль за ходом исполнения муниципального контракта.

V. Ведомственная целевая программа "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске" на 2014-2018 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
Задачи ВЦП (при наличии)	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных
Заказчик ВЦП	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 67 450,0 тыс.руб., в том числе: МБ: 67 450,0 тыс.руб., из них: 2014 год - 13 000,0 тыс.руб.; 2015 год - 13 400,0 тыс.руб.; 2016 год - 13 550,0 тыс.руб.; 2017 год - 13 750,0 тыс.руб.; 2018 год - 13 750,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	- уменьшение количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных к концу 2014 года на 4,1% по отношению к уровню 2012 года, к концу 2018 года - на 8% по отношению к уровню 2012 года, что будет свидетельствовать об уменьшении общего количества безнадзорных животных на улицах города; - уменьшение социальной напряжённости, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и домашним животным, на жестокое обращение в отношении безнадзорных животных, шум

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории города стало острой социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, духовное воспитание, условия жизни, работы и отдыха людей. При резком увеличении объемов коммерческого разведения домашних животных и процветании индустрии зообизнеса отсутствует государственное регулирование механизма выравнивания спроса и предложения на домашних животных. В то же время в нашем обществе не сформирована культура содержания животных. В результате на улицы городов попадает большое количество невостребованных животных.

Наличие безнадзорных животных на территории города Мурманска создает комплекс проблем, от решения которых зависит повышение уровня благоустройства городских территорий, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание безопасных и комфортных условий проживания людей.

К числу основных проблем, связанных с наличием безнадзорных животных на территории города Мурманска, относятся:

1. Социальная напряженность.

Безнадзорные животные служат постоянным источником конфликтных ситуаций, вызывающих социальную напряженность в обществе, сопровождающуюся ростом числа жалоб на агрессию животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц и дворов.

2. Негативное влияние на психо-эмоциональное благополучие населения и нравственное воспитание молодежи.

Значительное количество неразрешимых конфликтных ситуаций, наблюдение страданий животных, неспособность или невозможность им помочь вызывают нравственные страдания граждан.

На сегодняшний день крайне непопулярное среди жителей города и общественности уничтожение безнадзорных животных, как метод регулирования их численности, заменено альтернативным методом - стерилизацией. Целью стерилизации является снижение численности безнадзорных животных, а также улучшение эпизоотической и эпидемиологической обстановки в городе вследствие проведения вакцинации и дегельминтизации животных.

С 2012 года на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по регулированию численности безнадзорных животных применяется программно-целевой подход.

По итогам 2012 года наблюдается снижение количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных по сравнению с 2011 годом. В 2012 году поступило 1011 заявок на отлов безнадзорных животных, отловлено 3032 головы животных, стерилизовано 402 головы животных. Снижение количества поступивших заявок на отлов животных в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, составило 5,2%.

Использование программно-целевого метода позволит направить усилия для комплексного и системного решения поставленной цели, установить конечные результаты финансирования мероприятий ВЦП в измеримых качественных и количественных показателях.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
	Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных	шт.	1011	1000	970	940	940	930	930

3. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
1.	Отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных	2014-2018 г.г.	МБ	43707,6	8424,0	8683,2	8780,4	8910,0	8910,0	Количество отловленных безнадзорных животных, головы	2150	2200	2200	2200	2200	Конкурсный отбор
2.	Стерилизация, клеймение, учёт стерилизованных животных	2014-2018 г.г.	МБ	6947,2	1339,0	1380,2	1395,6	1416,2	1416,2	Количество операций по стерилизации безнадзорных животных, головы	480	490	490	490	490
3.	Умерщвление животных и захоронение (утилизация) трупов животных в соответствии со ст. 11, 12 Закона Мурманской области от 13.11.2003 N 432-01-ЗМО "О содержании животных", уборка и транспортировка трупов животных с территорий города	2014-2018 г.г.	МБ	16795,2	3237,0	3336,6	3374,0	3423,8	3423,8	Количество умерщвлённых и захороненных (утилизированных) животных, головы	1750	1790	1790	1790	1790
	Всего по ВЦП		МБ	67450,0	13000,0	13400,0	13550,0	13750,0	13750,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования		Всего тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по ВЦП:		67450,0	13000,0	13400,0	13550,0	13750,0	13750,0
	в том числе за счёт:
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	67450,0	13000,0	13400,0	13550,0	13750,0	13750,0
	средств областного бюджета:	0	0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета:	0	0	0	0	0	0
	внебюджетных средств:	0	0	0	0	0	0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП будет способствовать:

1. Уменьшению количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных к концу:

- 2014 года - на 4,1% по отношению к уровню 2012 года;

- 2018 года - на 8,0% по отношению к уровню 2012 года, что будет свидетельствовать об уменьшении общего количества безнадзорных животных на улицах города.

2. Уменьшению социальной напряжённости, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и домашним животным, на жестокое обращение в отношении безнадзорных животных, шум.

Ведомственная целевая программа предусматривает мероприятия, способные активно воздействовать на индивидуальное и массовое сознание людей с целью формирования у них ответственного отношения к вопросам регулирования численности безнадзорных животных как жизненно важным и индивидуально значимым.

Преимущества ВЦП:

- выпущенные на свободу животные, обследованные ветеринарными специалистами, будут привиты, здоровы;

- животные, выпущенные на свободу, будут охранять свои места проживания от бродячих, нестерилизованных животных данного вида;

- исключается или минимизируется перенос болезней и паразитов на других животных;

- общее количество безнадзорных животных в течение нескольких лет будет сокращаться.

В результате массовой прививки собак от бешенства, будет внесён значительный вклад в обеспечение безопасности граждан.

Оценка рисков и мероприятия по их снижению

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в ВЦП
	Достижение меньшего социального эффекта, чем было запланировано ВЦП	- осуществления контроля и постоянного мониторинга хода реализации ВЦП; - использование при размещении муниципального заказа на реализацию мероприятий ВЦП правила: поэтапная оплата за фактически выполненные работы после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ; - своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий ВЦП
Внутренние риски	Затягивание сроков реализации мероприятий ВЦП в связи с отсутствием заявок при размещении муниципального заказа	Своевременное размещение информации о проведении запросов котировок (конкурсов, аукционов) на портале государственных закупок РФ, предварительная подготовка пакета документов на повторное проведение запроса котировок (конкурса, аукциона) в случае отсутствия заявок или представления одной заявки либо получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика муниципальных работ

VI. Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2018 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
Заказчик ВЦП	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 162 972,5 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 162 972,5 тыс.руб., из них: 2014 год - 31 102,8 тыс.руб.; 2015 год - 30 869,7 тыс.руб.; 2016 год - 32 921,4 тыс.руб.; 2017 год - 34 039,3 тыс.руб.; 2018 год - 34 039,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Сокращение сроков реагирования администрации и взаимодействующих служб города Мурманска на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 2. Повышение эффективности и качества подготовки предприятий и организаций по вопросам гражданской обороны, действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 3. Обеспечение требуемого уровня защиты жителей города Мурманска от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны и пожарной безопасности

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В границах города Мурманска расположено 28 потенциально опасных объектов, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

В 2012 году на территории города Мурманска чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, произошло 4 угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 465 пожаров, 427 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), принято 657712 обращений граждан, проведено аварийно-спасательных работ - 718, в том числе в следующих ситуациях:

1) природного характера (поисково-спасательные работы) - 38 (на воде - 5; в лесу - 17);

2) техногенного характера (аварийно-спасательные работы) - 104 (ДТП - 74; пожары - 5; аварийные ситуации в городе - 25);

3) бытового характера - 508.

Количество пострадавших - 620 человек, спасенных - 560 человек, погибших - 39 человек (детей - нет), пропавших без вести - 7 человек, утонувших - 1 человек.

За первое полугодие 2014 на территории города Мурманска проведено аварийно-спасательных работ (далее - АСР) - 495, из них:

- в ситуации природного характера - 2;

- в ситуации техногенного характера - 121;

- в ситуации дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) - 82;

- бытовых работ - 327;

- ложных выездов - 51.

Всего пострадало граждан - 377 человек, из них:

- оказана помощь (спасено) - 352 человек;

- погибло - 24 человека.

Обслужено граждан по обращениям: 1639 человек.

Были проведены 13 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск.

Основными профилактическими мероприятиями являлись:

1. Совместные тактико-специальные учения по плану ГУ МЧС России по Мурманской области, в том числе тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций при поисково-спасательных работах в условиях Заполярья, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2. Соревнованиях на первенство ГУ МЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при ДТП;

3. Тактико-специальные учения совместно с аварийными и спецслужбами по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации на газовом накопительном резервуаре.

4. Тактико-специальные учения совместно с аварийными службами по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации на акватории Кольского залива.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах при проведении массовых мероприятий: "Крещение Господне", "Зимнее плавание" на оз. Семеновском, "Мурманская миля" на акватории Кольского залива.

6. Патрулирование: объезд водоемов города, противопаводковые мероприятия по контролю за состоянием водопропускных сооружений города. Установка предупреждающих знаков в весенний-осенний период на водоемах, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск.

7. Мероприятия по обеспечению безопасности людей во время проведения массовых праздников "День города-героя Мурманск", "Олимпийский огонь".

8. Оказание помощи в организации и проведении различного рода соревнований школьников: "Школа безопасности", "Юный спасатель", "Первая помощь".

Количество обучаемых человек по реализации образовательных программ согласно плану подготовки, переподготовки, повышения квалификации составило 176 человек по программе "Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев".

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1	Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций	%	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1	Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	1-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	79189,0	14230,2	15168,5	16056,1	16867,1	16867,1	Доля информации по фактам угроз и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций, по которой проведена работа, %	100%	100%	100%	100%	100%	АГМ, ММБУ "ЕДДС"
2	Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки; повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера	1-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	16237,8	3385,2	2968,0	3249,6	3317,5	3317,5	Количество подготовленных специалистов, чел.	352	352	352	352	352	АГМ, ММБУ "ЕДДС"
3	Поисковые и аварийно-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов	1-4 кв. 2014-2018 г.г.	МБ	67198,1	13139,8	12733,2	13615,7	13854,7	13854,7	Уровень готовности АСО к немедленному реагированию при угрозе возникновения, возникновении чрезвычайных ситуаций, %	100%	100%	100%	100%	100%	АГМ, ММБУ "ЕДДС"
4	Денежное вознаграждение спасателей аварийно-спасательного отряда ММБУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" за работу по резке льда и подготовке майны для соревнований по зимнему плаванию	2014 год	МБ	347,6	347,6	0	0	0	0	Количество спасателей, получивших вознаграждение, чел.	10	0	0	0	0	АГМ, ММБУ "ЕДДС"
	Всего по ВЦП		МБ	162972,5	31102,8	30869,7	32921,4	34039,3	34039,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования		Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по ВЦП:		162 972,5	31 102,8	30 869,7	32 921,4	34 039,3	34 039,3
	в том числе за счет
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск	162 972,5	31 102,8	30 869,7	32 921,4	34 039,3	34 039,3
	средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
	внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов города Мурманска от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их возникновении и необходимости ликвидации.

Оснащение оперативно-дежурной службы необходимым имуществом и оборудованием позволит сократить время на прием и обработку поступающей информации об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить уровень готовности администрации города Мурманска и взаимодействующих служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защищенности граждан города Мурманска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера требует повышения уровня оперативного реагирования аварийно-спасательного отряда Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба", совершенствования его технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Приведение помещений курсов гражданской обороны ММБУ "ЕДДС" в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования, совершенствование технической оснащенности учебно-материальной базы для внедрения метода дистанционного обучения позволит значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Экономическим эффектом реализации программы является сохранение жизни и здоровья граждан, минимизация ущерба, наносимого территории муниципального образования город Мурманск.

При разработке ВЦП учитывалось влияние внешних и внутренних рисков на достижение заявленной цели.

К числу внешних рисков были отнесены изменения в действующем законодательстве, возможность отмены итогов проведенных аукционов в соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы РФ, невыполнение исполнителями условий договоров на поставку имущества и оборудования для нужд ММБУ "ЕДДС", другие экономические факторы.

В ряду внутренних рисков, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения ВЦП, рассмотрены возможные изменения показателей количества и качества предоставляемых услуг, регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями программы.

Влияние рассмотренных рисков на сроки реализации ВЦП удалось минимизировать путем определения конкретных и коротких по срокам исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ММБУ "ЕДДС".

Настоящая ВЦП позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы Мурманского звена территориальной подсистемы РСЧС, сократить количество погибших и пострадавших людей, обеспечить на требуемом уровне безопасность населения города.