Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2013 N 3235

Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие культуры" на 2014-2018 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры
Задачи программы	1. Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры. 2. Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг. 3. Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий. 4. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни. 5. Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск. 6. Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска. 7. Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта. 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация. 3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом. 4. Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту. 5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий. 6. Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку. 7. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 8. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 9. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 10. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала. 11. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Культура Мурманска" на 2014-2018 годы. 2. Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014-2018 годы. 3. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015-2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ	1. Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014-2018 годы. 2. Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014-2018 годы. 3. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014-2018 годы. 4. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы
Заказчики программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (далее - ММКУ УКС)
Заказчик-координатор программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 3724523,4 тыс.руб., в том числе: 3561767,0 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2014 год - 511730,7 тыс.руб., 2015 год - 728761,9 тыс.руб., 2016 год - 754727,0 тыс.руб., 2017 год - 787308,6 тыс.руб., 2018 год - 779238,8 тыс.руб., 158304,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 75304,0 тыс.руб., 2015 год - 67000,0 тыс.руб., 2016 год - 16000,0 тыс.руб., 4452,4 тыс.руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2014 год - 1000,0 тыс.руб.; 2015 год - 752,4 тыс.руб.; 2016 год - 2700,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий в 2014-2018 годах позволит достичь следующих результатов: - модернизировать учреждения культуры; - сохранить общегородские культурные традиции, традиции народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытные семейные традиции как ресурс социально-экономического развития города Мурманска; - создать единое социокультурное пространство; - информировать население города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни; - создать условия для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск; - обеспечить сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска; - выполнить работы по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска, улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысить уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения

I. Подпрограмма "Культура Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта
Заказчик подпрограммы	- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет);
Заказчик-координатор подпрограммы	- Комитет - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (далее - ММКУ УКС)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 222011,7 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 222011,7 тыс.руб., из них: 2014 год - 8209,2 тыс.руб., 2015 год - 82113,5 тыс.руб., 2016 год - 43445,8 тыс.руб., 2017 год - 44561,7 тыс.руб., 2018 год - 43681,5 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: к 2018 году будут отремонтированы и модернизированы все учреждения культуры из требующих ремонта и модернизации

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для гармоничного развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.

Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делают их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.

Однако, на сегодняшний день уровень развития муниципальных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует существенных финансовых затрат. Однако, инвестирование в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал", в будущее города Мурманска.

В настоящее время в городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей (47 объектов культуры):

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска;

- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска;

- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска;

- Центр досуга и семейного творчества;

- Выставочный зал г. Мурманска;

- Центральная детская библиотека города Мурманска (13 филиалов);

- Центральная городская библиотека г. Мурманска (16 филиалов);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска.

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой;

- детская музыкальная школа N 3;

- детская музыкальная школа N 5;

- детская музыкальная школа N 6;

- детская школа искусств N 1;

- детская школа искусств N 2;

- детская школа искусств N 3;

- детская театральная школа города Мурманска;

- детская художественная школа города Мурманска.

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы".

Реализуемые с 2007 по 2013 годы на муниципальном уровне ведомственные целевые программы: "Семья и культура", "Поддержка одаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народное творчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров" были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.

В тоже время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-60%.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников осложняется переход учреждений культуры и дополнительного образования детей на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания надзорных органов по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм; затруднено выполнение программы по энергосбережению из-за недостаточной модернизации и технического оснащения оборудованием; не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель подпрограммы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
	Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный, текущий ремонты и модернизация в общем количестве муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта (нарастающим итогом).	%	25	41	66	75	83	93	100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК).

Участниками и исполнителями подпрограммы являются:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска (далее - ДК "Маяк");

- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска (далее - ДК "Первомайский");

- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска (далее - ДК Ленинского округа);

- Центр досуга и семейного творчества (далее - ЦДиСТ);

- Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ЦБ).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МГПС).

4. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР).

5. Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС).

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
1	Капитальный ремонт объектов культуры	2014-2018	МБ	171884,8	265,2	68219,8	33399,8	35000,0	35000,0	Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.	-	4	2	2	2	КГТР, ММКУ УКС
2	Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений	2014-2018	МБ	12121,6	3494,0	1250,6	2381,0	2496,0	2500,0	Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед.	6	3	7	6	4	КК, ДМШ, ДШИ, МГПС, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, Выставочный зал
3	Обновление материально-технической базы учреждений культуры	2014-2018	МБ	21812,4	1390,0	7724,5	4285,4	4412,5	4000,0	Количество приобретенного оборудования, ед.	112	256	469	502	500	КК, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, МГПС, ЦДиСТ, Выставочный зал
4	Пошив и приобретение сценических костюмов, обуви	2014-2018	МБ	9519,5	3060,0	2390,0	1775,0	1363,0	931,5	Количество пошитых и приобретенных комплектов сценических костюмов и обуви, ед.	136	199	158	123	201	КК, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ
5	Повышение квалификации специалистов и работников учреждений	2015-2018	МБ	5056,2	-	1644,6	1292,5	1069,1	1050,0	Численность прошедших повышение квалификации, чел.	-	66	61	72	70	КК, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
6	Установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д.	2015-2018	МБ	1617,2	-	884	312,1	221,1	200,0	Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и т.д., ед.	-	7	2	1	2	КК, ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал.
	Всего по подпрограмме		Всего: в т.ч.:	222011,7	8209,2	82113,5	43445,8	44561,7	43681,5
	Всего по подпрограмме		МБ	222011,7	8209,2	82113,5	43445,8	44561,7	43681,5

Детализация основных мероприятий

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий:

1. В рамках реализации мероприятия N 1 "Капитальный ремонт объектов культуры" планируется:

а) 2014 год:

- инженерно-геодезические изыскания и экспертная оценка рабочей документации для проведения капитального ремонта ДШИ N 3;

- инженерно-геодезические изыскания для проведения капитального ремонта системы водоснабжения ДК "Маяк".

б) 2015 год:

- капитальный ремонт ДШИ N 3;

- реконструкция здания по ул. Калинина, 38 под Центр детского чтения;

- капитальный ремонт системы водоснабжения ДК "Маяк";

- реконструкция здания по ул. Невского, 93 под художественную школу.

в) 2016 год:

- капитальный ремонт ДШИ N 3;

- разработка ПСД на реконструкцию здания ДК "Маяк" силами ММКУ УКС;

разработка ПСД на реконструкцию здания ДК "Первомайский" силами ММКУ УКС;

- реконструкция здания по ул. Калинина, 38 под Центр детского чтения.

г) 2017 год:

- ремонт кровли ДШИ N 1;

- реконструкция здания ДК "Первомайский";

д) 2018 год:

- ремонт фасада ДШИ N 1;

- реконструкция здания ДК "Маяк".

2. В рамках проведения текущих ремонтов помещений учреждений культуры запланировано проведение работ по текущему ремонту следующих учреждений культуры:

а) 2014 год:

- ДМШ N 3; ДШИ N 2; ДМШ N 6; ДК Ленинского округа; ЦДиСТ; ДК "Маяк".

б) 2015 год:

- ДК "Маяк"; ДТШ, ДМШ N 5.

в) 2016 год:

- ДМШ N 3; ЦДиСТ; ДМШ N 5; ДТШ; ДХШ; ДШИ N 1; ДК "Первомайский", ДК "Маяк".

г) 2017 год:

- ДМШ N 3; ЦДиСТ; ДК "Первомайский"; ДТШ; ДМШ N 5; ДШИ N 1.

д) 2018 год:

- ДШИ N 2; ДМШ N 6; ДК Ленинского округа; ДТШ.

Также в рамках реализации остальных программных мероприятий планируется обновление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, пошив и приобретение сценических костюмов и обуви, повышение квалификации специалистов и работников учреждений, а также замена охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д. в соответствии с требованиями надзорных органов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по подпрограмме:	222011,7	8209,2	82113,5	43445,8	44561,7	43681,5
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	222011,7	8209,2	82113,5	43445,8	44561,7	43681,5
в том числе по заказчикам:
Комитет по культуре администрации города Мурманска	50126,9	7944,0	13893,7	10046,0	9561,7	8681,5
средства бюджета муниципального образования город Мурманск	50126,9	7944,0	13893,7	10046,0	9561,7	8681,5
ММКУ "УКС":	171884,8	265,2	68219,8	33399,8	35000,0	35000,0
средства бюджета муниципального образования город Мурманск	171884,8	265,2	68219,8	33399,8	35000,0	35000,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 N 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;

- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культуры услуг.

Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.

Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.

Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

II. Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация; - обеспеченность муниципальным библиотечным фондом
Заказчик подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 95130,8 тыс.руб. в т.ч.: МБ: 94378,4 тыс.руб., из них: 2014 год - 13822,0 тыс.руб.; 2015 год - 23196,7 тыс.руб.; 2016 год - 18823,5 тыс.руб.; 2017 год - 24962,9 тыс.руб.; 2018 год - 13537,3 тыс.руб. ФБ: 752,4 тыс.руб., из них: 2015 год - 752,4 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- качественное изменение материально-технической базы библиотек; - обновление фонда библиотеки; - обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет; - предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба; - увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов; - участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах; - актуализация знаний библиотечных работников; - повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для разностороннего развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.

Опыт реализации муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы" (далее - МЦП) подтверждает эффективность и целесообразность создания современной библиотеки. По мнению пользователей привлекательность заключается в качестве обслуживания, доступе в Интернет, комфортных условиях работы, в наличии новой литературы, доступе к справочно-поисковым системам, возможности работы на компьютере, интересных мероприятиях с использованием информационных технологий.

К услугам мурманчан предоставлены 12 информационных интеллект-центров (далее - ИИЦ). Основным направлением развития библиотек является автоматизация всех информационных и библиотечно-библиографических процессов. Участие в корпоративных проектах "Либнет", "МАРС" позволяет формировать качественные электронные базы данных. Для увеличения пропускной способности локальной сети муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - МБУК "ЦГБ") перешла на услуги провайдера, осуществляющего подключение с помощью оптоволоконного соединения, что позволило существенно увеличить скорость доступа в Интернет и локальным ресурсам.

Все ИИЦ выполняют функции центров общественного доступа к информации - предоставление свободного бесплатного доступа к государственной и социально значимой информации и справочно-правовым системам "Гарант", "Консультант Плюс", "Кодекс", "Законодательство России". Для того чтобы пользователи - пенсионеры и лица с ограниченными возможностями могли самостоятельно осуществлять доступ к информации в электронном виде, организованы бесплатные занятия по обучению основам компьютерной грамотности.

В отличие от МЦП подпрограмма рассчитана на модернизацию, переоснащение и переход предоставления услуг в электронном виде не только для системы городских библиотек, но и детской библиотечной системы.

Продвижение качественных муниципальных услуг зависит от обновления информационных ресурсов, современной материально-технической базы библиотек, высокого уровня профессионализма кадров, эффективной адресной рекламы библиотечных услуг и финансовой поддержки муниципальной власти.

Необходимо увеличение финансирования на модернизацию библиотек, развитие материально-технических и кадровых ресурсов, которое возможно при решении проблемы программно-целевым методом.

Затрудняется переход муниципальных библиотек на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов, санитарных правил и норм; не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.

Подпрограмма охватывает все важные направления деятельности муниципальных библиотек города Мурманска. Основные вопросы, на решение которых направлена подпрограмма:

- совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов;

- качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей;

- модернизация и оснащение муниципальных библиотек;

- обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек.

Дополнительная муниципальная поддержка позволит создать благоприятные условия для дальнейшего предоставления качественных муниципальных услуг.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
1	Количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация	объект	14	16	18	20	22	24	26
2	Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом	единиц на 1 жителя	3,1	3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
1	Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты	2015-2018	МБ	950,0	-	400,0	100,0	250,0	200,0	Количество разработанной проектной документации, ед	-	2	1	1	1	ЦГБ, ЦДБ
2	Текущие ремонты помещений библиотек	2014-2018	МБ	24439,9	2696,0	9070,7	4005,4	4667,8	4000,0	Количество отремонтированных помещений библиотек, ед	2	2	3	2	2	ЦГБ, ЦДБ
3	Обновление материально-технической базы библиотек	2014-2018	МБ	11786,1	2482,0	1970,0	2333,1	2838,7	2162,3	Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед	430	159	161	192	173	ЦГБ, ЦДБ
4	Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей	2015-2018	МБ	957,0	-	191,0	282,0	242,0	242,0	Количество приобретенных материалов, ед	-	168	168	168	168	ЦГБ, ЦДБ
5	Приобретение печатных, электронных и периодических изданий	2014-2016	МБ	27779,4	5234,0	4280,0	4520,0	9045,4	4700,0	Количество приобретенных экземпляров, ед	23300	18000	18800	18800	18800	ЦГБ, ЦДБ
5	Приобретение печатных, электронных и периодических изданий	2014-2016	ФБ	752,4	-	752,4	-	-	-	Количество приобретенных экземпляров, ед	23300	18000	18800	18800	18800	ЦГБ, ЦДБ
6	Создание современной информационной среды для обслуживания пользователей	2014-2018	МБ	5547,0	810,0	1025,0	1174,0	1269,0	1269,0	Количество внедренных информационных ресурсов, ед	78	52	59	58	58	ЦГБ, ЦДБ
7	Обучение и повышение квалификации кадров	2015-2018	МБ	1720,0	-	520,0	300,0	450,0	450,0	Численность прошедших обучение и повышение квалификации, чел	-	20	10	15	15	ЦГБ, ЦДБ
8	Позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов	2015-2018	МБ	1599,0	-	340,0	509,0	400,0	350,0	Количество приобретенных и установленных рекламных материалов, ед	-	12	12	12	7	ЦГБ, ЦДБ
9	Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек	2014-2018	МБ	2600,0	600,0	400,0	600,0	800,0	200,0	Количество оснащенных библиотек, ед	4	2	3	3	1	ЦГБ, ЦДБ
10	Проведение городской акции "Лучший подарок детям - это книга!"	2014-2016	МБ	17000,0	2000,0	5000,0	5000,0	5000,0	-	Количество приобретенных экземпляров, ед	7000	15000	15000	15000	-	ЦГБ, ЦДБ
	Всего по подпрограмме		Всего: в т.ч.:	95130,8	13822,0	23949,1	18823,5	24962,9	13537,3
			МБ	94378,4	13822,0	23196,7	18823,5	24962,9	13537,3
			ФБ	752,4	-	752,4	-	-	-

Детализация основных мероприятий

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:

1. Мероприятие N 1 "Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты" - планируется разработать 5 ПСД на текущие ремонты библиотек:

а) 2015 год:

- библиотека-филиал N 8 ЦГБ (ул. Свердлова, 8/6);

- центральная детская библиотека (ул. Беринга, 28);

б) 2016 год:

- библиотека-филиал N 7 ЦДБ (ул. Буркова, 11/18);

в) 2017 год:

- управление библиотечного фонда (ул. Свердлова, 44/3);

в) 2018 год:

- библиотека-филиал N 10 ЦДБ (ул. Бабикова, 8).

2. Мероприятие N 2 "Текущие ремонты помещений библиотек" - планируется проведение работ по текущему ремонту 10 помещений библиотек:

а) 2014 год:

- библиотека-филиал N 22 ЦГБ (ул. Халтурина, 3);

- библиотека-филиал N 4 ЦДБ (ул. Понамарева, 9/5;.

б) 2015 год:

- библиотека-филиал N 2 ЦГБ (ул. Нахимова, 17);

- библиотека-филиал N 17 ЦДБ (ул. Скальная, 13);

в) 2016 год:

- библиотека-филиал N 8 ЦГБ (ул. Свердлова, 8/6);

- библиотека-филиал N 2 ЦДБ (ул. Лобова, 46);

г) 2017 год:

- центральная городская библиотека (пр. Кольский, 93);

- книгохранение (пер. Якорный, 10);

д) 2018 год:

- библиотека-филиал N 25 ЦГБ (ул. Маклакова, 45);

- центральная детская библиотека (ул. Беринга, 28).

3. Мероприятие N 3 предусматривает приобретение мебели, специализированного библиотечного оборудования, бытовой и оргтехники, а также автотранспортных средств.

4. Мероприятие N 4 "Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей" - планируется:

- приобретение термопринтера для печати штрих-кодов на книги, расходных материалов для термопринтера (картриджи, термотрансфертные этикетки), светодиодных проводных сканеров штрих кодирования;

- внедрение электронного читательского билета;

- приобретение профессиональной системы офисного переплета и расходных материалов.

5. Мероприятие N 5 "Приобретение печатных, электронных и периодических изданий" предусматривает приобретение периодических изданий, а также комплектование библиотечных фондов изданиями в печатном и электронном формате.

6. Мероприятие N 6 "Создание современной информационной среды для обслуживания пользователей" включает организацию автоматизированных рабочих мест:

- приобретение и ремонт компьютерной техники;

- приобретение программного обеспечения;

- сопровождение справочно-правовых систем;

- организация доступа к сети Интернет и беспроводной сети Wi-Fi.

7. Мероприятие N 8 "Позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов" предусматривает:

- изготовление световых вывесок;

- оформление внутренней рекламы (стенды, буклеты, плакаты, листовки);

- издание рекламных материалов с логотипом библиотеки;

- создание и размещение информационного ролика о библиотеке и ее услугах;

- участие в профессиональных мероприятиях библиотек России;

- участие в корпоративных проектах библиотек России на основе электронных технологий;

- проведение научно-практической конференции.

8. Мероприятие N 9 "Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек", в рамках которого запланировано:

- организация систем безопасности;

- установка охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по подпрограмме:	95130,8	13822,0	23949,1	18823,5	24962,9	13537,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	94378,4	13822,0	23196,7	18823,5	24962,9	13537,3
средств федерального бюджета	752,4	-	752,4	-	-	-

5. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком-координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 N 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- качественное изменение материально-технической базы библиотек;

- обновление фонда библиотеки;

- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;

- предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба;

- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов;

- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;

- актуализация знаний библиотечных работников;

- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию.

Внешние риски реализации подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Создание в библиотеках условий для интеллектуального развития всех категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями и лиц преклонного возраста, будет способствовать организации их досуга и духовного общения, обеспечит им доступ к информации и достижениям мировой культуры. Результат будет направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.

Решение проблем муниципальных библиотек позволит выстраивать взаимодействие учреждений культуры и образования города на новой основе - координации и кооперации их деятельности, что позволит развивать в городе современную социокультурную среду и создать единое информационное пространство.

III. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту
Заказчик подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 381500,0 тыс.руб., в т.ч.: МБ - 331500,0 тыс.руб. из них: 2015 год - 86000,0 тыс.руб., 2016 год - 83700,0 тыс.руб., 2017 год - 81300,0 тыс.руб., 2018 год - 80500,0 тыс.руб. ОБ - 50000,0 тыс.руб. из них: 2015 год - 50000,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Выполнение работ по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 N 385 "О праздновании 100-летия основания г. Мурманска". Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня основания города Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012-2016 годах.

Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования город Мурманск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния. Последний ремонт объектов озеленения проводился в 2010 году.

Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.

Подпрограмма направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утверждённой решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утверждённым решением Совета депутатов от 25.06.2009 N 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: повышение благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территорий
	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом)	%	21,5	33,3	69,0	76,2	85,1	94,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель подпрограммы: повышение благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территорий
1	Разработка проектно-сметной документации и ремонт парков, скверов, бульваров	2014-2018	МБ	331500,0	86000,0	83700,0	81300,0	80500,0	Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед.	6	3	4	4	Комитет, МАУК "МГПС"
			ОБ	50000,0	50000,0	-	-	-
									Количество отремонтированных объектов, ед.	7	4	4	4
	Всего по подпрограмме		Всего: в т.ч.:	381500,0	136000,0	83700,0	81300,0	80500,0
			МБ	331500,0	86000,0	83700,0	81300,0	80500,0
			ОБ	50000,0	50000,0	-	-	-

Детализация основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:

а) 2015 год:

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера около ОАО "Отель" Арктика";

- разработка проектно-сметной документации, ремонт бульвара "Театральный";

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера по ул. Торцева 15;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера по ул. Свердлова 40;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт городка "Сказка" по ул. Героев-Североморцев;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера по ул. Челюскинцев 9;

- проведение ремонтных работ сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской;

б) 2016 год:

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у памятника Городам-Побратимам;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны отдыха вдоль озера Ледового;

- ремонт сквера у областной научной библиотеки;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у управления Тралфлота;

в) 2017 год:

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у торгового центра "МИР";

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера около памятника Ленина;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера 201 квартал;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера 206 квартал;

г) 2018 год:

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера вдоль пр. Ленина;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера на южном въезде в Мурманск;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера ул. Карла Маркса 32;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера по ул. Русанова.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по подпрограмме:	481500,0	136000,0	83700,0	81300,0	80500,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	331500,0	86000,0	83700,0	81300,0	80500,0
средств областного бюджета	50000,0	50000,0	0	0	0

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в неё соответствующие изменения.

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.

Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

Отчет о реализации подпрограммы формируется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 N 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

IV. Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
Задачи ВЦП	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
Заказчик ВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: - 203464,9 тыс.руб. в т.ч.: МБ: 186764,9 тыс.руб. из них: 2014 год - 37194,3 тыс.руб.; 2015 год - 31945,0 тыс.руб.; 2016 год - 56945,0 тыс.руб. 2017 год - 27840,3 тыс.руб.; 2018 год - 32840,3 тыс.руб. ОБ: 14000,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 1000,0 тыс.руб.; 2015 год - 2000,0 тыс.руб.; 2016 год - 11000,0 тыс.руб. ФБ: 2700,0 тыс.руб. из них: 2016 год - 2700,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	- сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне; - сохранение культурных традиций; - рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.

В период 2009-2013 годов на муниципальном уровне реализовывалась ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество". Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного образования детей, помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей и молодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональным традициям. Ежегодно увеличивается количество посетителей общегородских праздничных мероприятий.

Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.

Мероприятия ВЦП содействуют реализации одного из ключевых направлений муниципального образования город Мурманск - повышение уровня и качества жизни населения города.

Основным результатом реализации ВЦП является повышение качества и обеспечение доступности оказываемых услуг в сфере культуры, увеличение охвата потребителей этих услуг среди различных слоев населения города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1	Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий	ед.	32	43	52	55	61	54	54

3. Перечень основных мероприятий

Исполнители и участники программы:

1. Комитет по культуре администрации города Мурманска.

2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска;

- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска;

- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска;

- Центр досуга и семейного творчества;

- Выставочный зал г. Мурманска;

- Центральная детская библиотека города Мурманска.

3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой;

- детская музыкальная школа N 2;

- детская музыкальная школа N 5;

- детская музыкальная школа N 6;

- детская школа искусств N 1;

- детская школа искусств N 2;

- детская школа искусств N 3;

- детская театральная школа города Мурманска;

- детская художественная школа города Мурманска.

4. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы"

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1	Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	43700,0	2000,0	4000,0	37700,0	-	-	Количество проведенных мероприятий, ед	1	1	7	-	-	Комитет, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
			МБ	27000,0	1000,0	2000,0	24000,0	-	-
			ОБ	14000,0	1000,0	2000,0	11000,0	-	-
			ФБ	2700,0	-	-	2700,0	-	-
2	Организация праздничных, культурно-досуговых мероприятий	2014-2018	МБ	95923,8	22143,8	18445,0	18445,0	18445,0	18445,0	Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, чел.	200550	200850	316850	200850	200850	Комитет, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
3	Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска	2014-2018	МБ	10040,6	1250,0	1500,0	2500,0	2395,3	2395,3	Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед.	32	35	35	35	35	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ
4	Организация информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни города	2014-2018	МБ	53800,5	12800,5	10000,0	12000,0	7000,0	12000,0	Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед.	9	9	9	9	9	Комитет
	Всего по ВЦП		Всего	203464,9	38194,3	33945,0	70645,0	27840,3	32840,3
			МБ	186764,9	37194,3	31945,0	56945,0	27840,3	32840,3
			ОБ	14000,0	1000,0	2000,0	11000,0	-	-
			ФБ	2700,0	-	-	2700,0	-	-

Детализация основных программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего:	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 1: подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию города Мурманска
1	Проведение театрализованного концерта, посвященного 100-летию основания г. Мурманска	2016	МБ	-	-	-	-	-	-
			ОБ	4000,0	-	-	4000,0	-	-
			ФБ	2000,0	-	-	2000,0	-	-
2	Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние Севера"	2016	МБ	3000,0	-	-	3000,0	-	-
			ОБ	1000,0	-	-	1000,0	-	-
			ФБ	700,0	-	-	700,0	-	-
3	Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска "Мурманск гостеприимный"	2014-2016	МБ	5000,0	1000,0	2000,0	2000,0	-	-
			ОБ	5000,0	1000,0	2000,0	2000,0	-	-
			ФБ	-	-	-	-	-	-
4	Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова	2016	МБ	3000,0	-	-	3000,0	-	-
			ОБ	1000,0	-	-	1000,0	-	-
			ФБ	-	-	-	-	-	-
5	Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города	2016	МБ	5000,0	-	-	5000,0	-	-
			ОБ	1000,0	-	-	1000,0	-	-
			ФБ	-	-	-	-	-	-
6	Проведение праздничной программы "Я городу славу пою" для молодежи г. Мурманска	2016	МБ	4000,0	-	-	4000,0	-	-
			ОБ	1000,0	-	-	1000,0	-	-
			ФБ	-	-	-	-	-	-
7	Проведение большой праздничной театрализованной программы "Салютуем тебе, наш город!", лазеро-пиротехнической феерии "Ода городу-герою Мурманску!"	2016	МБ	7000,0	-	-	7000,0	-	-
			ОБ	1000,0	-	-	1000,0	-	-
			ФБ	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2: организация праздничных, культурно-досуговых мероприятий
8	Рождественские праздничные мероприятия	2014-2018	МБ	2700,0	700,0	500,0	500,0	500,0	500,0
9	Театрализованное народное гулянье "Здравствуй, Солнце!"	2014-2018	МБ	1500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10	Театрализованное народное гулянье "Широкая Масленица"	2014-2018	МБ	3000,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
11	Фестиваль классической музыки "Музыкальное приношение"	2014-2018	МБ	4000,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
12	Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта	2014-2018	МБ	7350,0	1750,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
13	Мероприятия, посвященные Дню работника культуры	2014-2018	МБ	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
14	Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы	2014-2018	МБ	9900,0	1900,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
15	Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры	2014-2018	МБ	225,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
16	Мероприятия, посвященные Последнему звонку	2014-2018	МБ	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
17	Мероприятия, посвященные Дню России	2014-2018	МБ	3000,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
18	Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации	2014-2018	МБ	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19	Мероприятия, посвященные Дню знаний	2014-2018	МБ	1170,0	370,0	200,0	200,0	200,0	200,0
20	Мероприятия, посвященные Дню рыбака	2014-2018	МБ	5243,0	843,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
21	Мероприятия, посвященные Дню строителя	2014-2018	МБ	450,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	Мероприятия, посвященные Дню учителя	2014-2018	МБ	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
23	Мероприятия, посвященные Дню города Мурманска	2014-2018	МБ	18150,0	3350,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0
24	Мероприятия, посвященные Дню сотрудников правоохранительных органов	2014-2018	МБ	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
25	Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года	2014-2018	МБ	22720,4	2720,4	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
26	Фестиваль самодеятельного художественного творчества "Мурманская осень"	2014	МБ	6015,4	6015,4	-	-	-	-
Мероприятие 3: проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
27	Организация городских фестивалей, творческих конкурсов, смотров, выставок, мастер-классов и т.д.	2014-2018	МБ	2350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
28	Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования детей в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.	2014-2018	МБ	2400,0	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0
29	Детский конкурс исполнителей на народных инструментах "Красный сарафан"	2016-2018	МБ	1500,0	-	-	500,0	500,0	500,0
30	Городской конкурс профессионального мастерства ко дню работника культуры	2016-2018	МБ	1400,0	-	-	500,0	450,0	450,0
31	Городской конкурс профессионального мастерства среди работников учреждений образования "Весенняя фантазия"	2014-2018	МБ	2390,6	500,0	500,0	500,0	445,3	445,3
Мероприятие 4: организация информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни
32	Организация информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни	2014-2018	МБ	53800,5	12800,5	10000,0	12000,0	7000,0	12000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по ВЦП:	203464,9	38194,3	33945,0	70645,0	27840,3	32840,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	186764,9	37194,3	31945,0	56945,0	27840,3	32840,3
средств областного бюджета	14000,0	1000,0	2000,0	11000,0	-	-
средств федерального бюджета	2700,0	-	-	2700,0	-	-

Софинансирование мероприятий ВЦП в 2014-2016 годах предусмотрено за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р.

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).

Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.

V. Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
Задачи ВЦП	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку
Заказчик ВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: - 107750,0 тыс.руб. в т.ч.: МБ: 71750,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 18950,0 тыс.руб.; 2015 год - 20450,0 тыс.руб.; 2016 год - 15450,0 тыс.руб.; 2017 год - 8450,0 тыс.руб.; 2018 год - 8450,0 тыс.руб. ОБ: 35000,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 15000,0 тыс.руб.; 2015 год - 15000,0 тыс.руб.; 2016 год - 5000,0 тыс.руб.; ФБ: 1000,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 1000,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Развитие профессионального творчества, сохранение местных творческих традиций на территории муниципального образования обеспечивает жителям Мурманска высокое качество предоставляемых услуг сферы культуры, способствует духовно-нравственному развитию личности, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде. Результатами реализации ВЦП станут: - сохранение и развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования; - повышение качества и расширение потребительского рынка предоставляемых сферой культуры услуг; - поддержка деятелей культуры и искусства, приток молодых творческих сил в творческие организации; - сохранение традиций самобытного местного творчества

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Деятельность творческих союзов занимает устойчивое место в социокультурной среде города Мурманска. Накоплен богатейший опыт работы в сфере культуры и искусства, который используется для сохранения краеведческого культурного наследия, преемственности поколений, воспитательном процессе.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе. Повышение информационной культуры в обществе, рост читательской активности, особенно в молодежной среде, содействует формированию духовно-развитой личности, способной к успешному решению стратегических задач города и региона в целом.

Необходимо оптимальное сочетание государственной финансовой поддержки творческих организаций культуры и обеспечение свободы художественного самовыражения для их деятельности.

Издательские проекты, реализуемые в рамках ВЦП, направлены на сохранение и распространение краеведческого культурного наследия, повышение общей информационной культуры населения, что является фактором благоприятного социального, культурного, экономического развития города Мурманска.

ВЦП будет способствовать развитию творческого потенциала следующих категорий горожан:

- членов профессиональных творческих общественных организаций, работающих в сфере культуры и искусства;

- специалистов учреждений культуры;

- потребителей услуг сферы культуры, в т.ч. молодежи Мурманска;

- горожан, реализующих свой творческий потенциал в любительских коллективах, объединениях и т.д.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска. Использование дополнительных муниципальных средств призвано содействовать уравниванию возможностей различных слоев населения пользоваться результатами деятельности в сфере культуры.

Приоритетным направлением ВЦП является реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р.

Продолжение многолетней политики администрации города Мурманска по поддержке общественных творческих союзов и организаций культуры создает условия для укрепления, совершенствования и реализации профессионального творчества, сохранения краеведческих творческих традиций, поддержки молодых творческих инициатив с целью обеспечения различным категориям населения города Мурманска широкого доступа к культурным ценностям.

ВЦП будет способствовать развитию деятельности творческих союзов, созданию интеллектуального продукта, который формирует культурное пространство города и региона в целом, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде.

В рамках программных мероприятий предусмотрено:

- выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания города Мурманска;

- создание историческо-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания города Мурманска;

- издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов;

- проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город" в целях поддержки детского художественного творчества, формирования эстетического вкуса у юных мурманчан, воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу;

- ежегодное присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
1	Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку	ед.	4	7	8	10	13	12	12

3. Перечень основных мероприятий

Исполнители и участники программы:

1. Комитет по культуре администрации города Мурманска.

2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска";

- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска";

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска";

- "Центр досуга и семейного творчества".

3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская художественная школа города Мурманска.

4. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы".

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
1	Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	23000,0	7000,0	8000,0	8000,0	-	-	Количество видов изданной продукции, ед	5	6	7	-	-	Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
			МБ	8000,0	2000,0	3000,0	3000,0	-	-
			ОБ	15000,0	5000,0	5000,0	5000,0	-	-
2	Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	44000,0	21000,0	20000,0	3000,0	-	-	Количество историко-публицистических, документальных фильмов, ед.	1	3	1	-	-	Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
			МБ	23000,0	10000,0	10000,0	3000,0	-	-
			ОБ	20000,0	10000,0	10000,0	-	-	-
			ФБ	1000,0	1000,0	-	-	-	-
3	Издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов, фотоальбомов организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан	2014-2018	МБ	26000,0	5000,0	3000,0	6000,0	6000,0	6000,0	Количество авторов, чел.	4	5	6	6	6	Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
4	Приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан	2014-2018	МБ	12500,0	1500,0	4000,0	3000,0	2000,0	2000,0	Количество тиражей, ед	4	5	7	6	6	Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
5	Присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска"	2014-2018	МБ	750,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	Количество премий, ед.	10	10	10	10	10	Комитет
6	Проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"	2014-2018	МБ	1500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	Количество призеров, чел.	10	10	10	10	10	Комитет, ДХШ
	Всего по ВЦП	2014-2016	Всего	107750,0	34950,0	35450,0	20450,0	8450,0	8450,0
			МБ	71750,0	18950,0	20450,0	15450,0	8450,0	8450,0
			ОБ	35000,0	15000,0	15000,0	5000,0	-	-
			ФБ	1000,0	1000,0	-	-	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по ВЦП:	107750,0	34950,0	35450,0	20450,0	8450,0	8450,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	71750,0	18950,0	20450,0	15450,0	8450,0	8450,0
средств областного бюджета	35000,0	15000,0	15000,0	5000,0	-	-
средств федерального бюджета	1000,0	1000,0	-	-	-	-

Софинансирование мероприятий ВЦП предусмотрено за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р.

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).

VI. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
Задачи ВЦП	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 4. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала
Заказчик ВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: - 2685290,8 тыс.руб. в т.ч.: МБ: 2625986,8 тыс.руб. из них: 2014 год - 426521,1 тыс.руб.; 2015 год - 479202,6 тыс.руб.; 2016 год - 530533,7 тыс.руб.; 2017 год - 594364,7 тыс.руб.; 2018 год - 594364,7 тыс.руб.; ОБ: 59 304,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 59 304,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	- сохранение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек; - увеличение доли населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры до 10,43% в 2018 году; - сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений; - увеличение доли населения, посещающего выставки до 3,85% в 2018 году. Реализация ВЦП позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.

В городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей, в том числе:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска;

- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска;

- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска;

- Центр досуга и семейного творчества;

- Выставочный зал г. Мурманска;

- Центральная детская библиотека города Мурманска;

- Центральная городская библиотека г. Мурманска;

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой;

- детская музыкальная школа N 3;

- детская музыкальная школа N 5;

- детская музыкальная школа N 6;

- детская школа искусств N 1;

- детская школа искусств N 2;

- детская школа искусств N 3;

- детская театральная школа города Мурманска;

- детская художественная школа города Мурманска.

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы".

Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 4 городских дома культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.

МАУК "МГПС" создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм		Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
1	Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек	%	31,38	31,83	31,89	31,96	31,99	31,99	31,99
2	Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры	%	9,5	10,33	10,37	10,4	10,43	10,43	10,43
3	Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	0,79	0,79	0,8	0,81	0,82	0,82	0,82
4	Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала	%	3,48	3,5	3,65	3,83	3,85	3,85	3,85

3. Перечень основных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
1	Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2014-2018	МБ	1064056,9	161929,3	190321,9	212693,9	249555,9	249555,9	Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.	3090	3100	3110	3110	3110	Комитет, ДМШ N 1, ДМШ N 3, ДМШ N 5, ДМШ N 6, ДТШ, ДХШ, ДШИ N 1, ДШИ N 2, ДШИ N 3
2	Организация деятельности клубных формирований	2014-2018	МБ	212298,0	29626,7	38511,8	44409,5	49875,0	49875,0	Количество клубных формирований, ед.	85	85	85	85	85	Комитет, ЦДиСТ, ДК "Маяк", ДК "Первомайский", ДК Ленинского округа
3	Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска	2014-2018	МБ	455214,8	58189,7	97498,4	99202,1	100162,3	100162,3	Количество парков, скверов, бульваров, ед.	46	46	46	46	46	Комитет, МАУК "МГПС"
4	Организация благоустройства территорий города Мурманска для массового отдыха жителей	2014	МБ	25416,0	25416,0	-	-	-	-	Количество благоустроенных территорий, ед.	3	-	-	-	-	Комитет, МАУК "МГПС"
4		2014	ОБ	59304,0	59304,0	-	-	-	-	Количество благоустроенных территорий, ед.	3	-	-	-	-	Комитет, МАУК "МГПС"
5	Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий	2014-2018	МБ	16927,8	2550,6	2992,1	3538,3	3923,4	3923,4	Количество посетителей, чел	11000	11500	11550	11550	11550	Комитет, Выставочный зал
6	Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	2014-2018	МБ	724954,8	119135,6	128137,6	147563,6	165059,0	165059,0	Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел.	96145	96050	95954	95954	95954	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
7	Работа по организации и ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений	2014-2018	МБ	59186,5	10137,4	10536,7	11426,8	13542,8	13542,8	Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.	16	16	17	17	17	ЦБ
8	Расходы на содержание имущества бюджетных учреждений	2014-2018	МБ	54460,2	9813,0	10573,1	11041,5	11516,3	11516,3	Количество бюджетных учреждений, ед	17	17	17	17	17	Комитет, ДМШ N 1, ДМШ N 3, ДМШ N 5, ДМШ N 6, ДТШ, ДХШ, ДШИ N 1, ДШИ N 2, ДШИ N 3, ЦДиСТ, ДК "Маяк", ДК "Первомайский", ДК Ленинского округа, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ
9	Расходы на содержание имущества автономных учреждений	2014-2018	МБ	3275,1	526,1	631,0	658,0	730,0	730,0	Количество автономных учреждений, ед	1	1	1	1	1	МАУК "МГПС"
10	Организация работ по украшению магистральных улиц города Мурманска	2014	МБ	10196,7	10196,7	-	-	-	-	Количество установленных конструкций, ед	34	-	-	-	-	МАУК "МГПС"
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2685290,8	485825,1	479202,6	530533,7	594364,7	594364,7
			МБ	2625986,8	426521,1	479202,6	530533,7	594364,7	594364,7
			ОБ	59304,0	59304,0	-	-	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по ВЦП:	2685290,8	486825,1	479202,6	530533,7	594364,7	594364,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2625986,8	427521,1	479202,6	530533,7	594364,7	594364,7
средств областного бюджета	59304,0	59304,0	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры.

Реализация ВЦП позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек (пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов), повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей.

Внешние риски реализации ВЦП - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию ВЦП.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации ВЦП, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

VII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 29375,2 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 29375,2 тыс.руб. из них: 2014 год - 6034,1 тыс.руб.; 2015 год - 5854,1 тыс.руб.; 2016 год - 5829,0 тыс.руб.; 2017 год - 5829,0 тыс.руб.; 2018 год - 5829,0 тыс.руб.;

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры на территории города Мурманска.

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:

1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций культуры.

2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Мурманска.

3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.

4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.

5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.

6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) учреждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.

Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:

1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Мурманска.

2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных, муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.

3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.

4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через муниципальное бюджетное учреждение культуры - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям.

8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.

10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.

11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кадрового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.

12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

13. Осуществление иных полномочий, представленных Комитету нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мурманска.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации АВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1.	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	1

3. Печень основных мероприятий

В перечне основных мероприятий используются следующие сокращения:

- Комитет - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- ООиОД - отдел организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей.

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1	Реализация функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	2014-2018	МБ	29375,2	6034,1	5854,1	5829,0	5829,0	5829,0	Количество выполненных функций, ед	10	10	10	10	10	Комитет, ООиОД
	Всего по АВЦП	2014-2018	МБ	29375,2	6034,1	5854,1	5829,0	5829,0	5829,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2014 г. N 3713 "О внесении изменений в постановление администрации...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.