Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 сентября 2014 г. N 3125 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18.10.2013 N 2903

Муниципальная программа
города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

13 ноября 2013 г., 19 июня, 29 июля, 25 сентября 2014 г.

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск
Задачи программы	1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах. 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих. 6. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 7. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 8. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 9. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Перечень подпрограмм	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014-2018 годы
Заказчики программы	Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 1 333 817,8 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 144 288,2 тыс.руб., из них: 141 786,7 тыс.руб. - МБ, 2 501,5 тыс.руб. - ОБ, 2015 год - 297 382,4 тыс.руб. - МБ, 2016 год - 297 382,4 тыс.руб. - МБ, 2017 год - 297 382,4 тыс.руб. - МБ, 2018 год - 297 382,4 тыс.руб. - МБ.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий в 2014-2018 годах позволит достичь следующих результатов: - повысить качество управления муниципальными финансами; - обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; - способствовать развитию информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

I. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 69 084,6 тыс.руб., в т.ч.: 2014 год - 19 042,6 тыс.руб., из них: 16 541,1 тыс.руб. - МБ, 2 501,5 тыс.руб. - ОБ, 2015 год - 12 510,5 тыс.руб. - МБ, 2016 год - 12 510,5 тыс.руб. - МБ, 2017 год - 12 510,5 тыс.руб. - МБ, 2018 год - 12 510,5 тыс.руб. - МБ.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 2.Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 3. Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014-2016 годах", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885.

В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:

1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности.

3. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, исполненная в рамках целевых программ, составила 99%.

4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе "Бюджет-Смарт".

6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.

7. По оценке Министерства финансов Мурманской области муниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджета за 2013 год присвоена 1 степень качества организации бюджетного процесса.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.

В сфере управления муниципальными финансами имеются следующие проблемы:

- несвоевременное обновление информации о деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальные услуги;

- низкий удельный вес автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений;

- низкий процент проведения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих.

По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений;

- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;

- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;

- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.

В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее продолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Отчетный год	Значение показателя (индикатора)
				Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1.	Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	15,8
2.	Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений	%	-	-	11	12	15	15	15
3.	Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению	%	-	95	80-90	90-100	90-100	90-100	90-100
5.	Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих	%	-	-	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, не требующих финансирования:

- управление муниципальным долгом в целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путем обеспечения и сохранения обоснованного объема и структуры муниципального долга;

- проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск;

- изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного на автономное в целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

- освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах, результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений.

Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

- администрация города Мурманска (далее - АГМ);

- комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО);

- комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (далее - КЗ);

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ);

- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК);

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС);

- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО);

- управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ);

- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ);

- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГиТР);

- комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР);

- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП);

- контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП);

- Совет депутатов города Мурманска (далее - СД).

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1.	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество запоминающих устройств внешних (шт)		5		-	-	-	-	СД
			МБ	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество микрофонов (шт)		1		-	-	-	-
			ОБ	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
										- количество диктофонов (шт)		2		-	-	-	-
										- количество карт памяти (шт)		2		-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество принтеров (шт)		4		-	-	-	-	АГМ
										- количество многофункционал-х устройств (шт)		7		-	-	-	-
			МБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
										- количество сканеров (шт)		5		-	-	-	-
										- количество факсов (шт)		1		-	-	-	-
										- количество ноутбуков (шт)		2		-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	186,1	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)		5		-	-	-	-	КГиТР
			МБ	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество многофункционал-х устройств (шт)		2		-	-	-	-
			ОБ	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество коммутаторов (шт)		5		-	-	-	-	КРГХ
			МБ	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	622,4	182,4	110,0	110,0	110,0	110,0	- количество компьютеров (шт)		2		1	1	2	2	КЭР
			МБ	622,4	182,4	110,0	110,0	110,0	110,0	- количество многофункционал-х устройств (шт)		1		-	1	-	-
										- количество источников бесперебойного питания (шт)		-		1	-	3	3
										- количество принтеров (шт)		-		1	1	1	1
										- количество калькуляторов (шт)		-		2	1	3	3
										-количество ноутбуков (шт)		-		-	1	-	-
										- количество внешних жестких дисков (шт)		-		1	1	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)		2		-	-	-	-	КЖП
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	932,0	388,0	136,0	136,0	136,0	136,0	- количество копировальных аппаратов (шт)		-		-	1	1	-	КИО
			МБ	552,0	8,0	136,0	136,0	136,0	136,0
			ОБ	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество многофункционал-х устройств (шт)		-		2	2	2	2
										- количество сканеров (шт)		-		3	3	3	3
										- количество компьютеров (шт)		20		1	1	1	1
										- количество калькуляторов (шт)		10		-	-	-	-
										- количество принтеров (шт)		-		6	6	6	6
										- количество источников бесперебойного питания (шт)		-		5	5	5	5
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество кондиционеров для серверной (шт)		1		-	-	-	-	КЗ
			МБ	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)		2		-	-	-	-
			ОБ	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-количество кондиционеров для серверной (шт)		1		-	-	-	-	КСП
			МБ	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество межсетевых экранов (шт)		1		-	-	-	-	КК
			ОБ	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проекторов (шт)		1		-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество принтеров (шт)		1		-	-	-	-	КФиС
			ОБ	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество принтеров (шт)		2		-	-	-	-	КО
										- количество компьютеров (шт)		2		-	-	-	-
			ОБ	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
										- количество сканеров (шт)		1		-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)		2		-	-	-	-	КСПВООДМ
			ОБ	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество моноблоков (шт)		4		-	-	-	-	УФ
			МБ	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)		2		-	-	-	-
										- количество роутеров (шт)		2		-	-	-	-
										- количество многофункцион-х устройств (шт)		1		-	-	-	-
										- количество источников бесперебойного питания (шт)		4		-	-	-	-
										-количество принтеров (шт)		2		-	-	-	-
	Итого по п. 1:		Всего: в т.ч.:	2 909,9	1 925,9	246,0	246,0	246,0	246,0
			МБ	1 995,1	1 011,1	246,0	246,0	246,0	246,0
			ОБ	914,8	914,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		-	-	-	-	СД
			МБ	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 808,0	448,0	340,0	340,0	340,0	340,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	АГМ
			МБ	1 688,0	328,0	340,0	340,0	340,0	340,0
			ОБ	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	123,0	10,2	28,2	28,2	28,2	28,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КСПВООДМ
			МБ	123,0	10,2	28,2	28,2	28,2	28,2
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КК
			МБ	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	96,9	36,9	15,0	15,0	15,0	15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КО
			МБ	78,2	18,2	15,0	15,0	15,0	15,0
			ОБ	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	УФ
			МБ	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	112,3	42,3	17,5	17,5	17,5	17,5	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КРГХ
			МБ	112,3	42,3	17,5	17,5	17,5	17,5
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	637,5	317,5	80,0	80,0	80,0	80,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КСП
			МБ	637,5	317,5	80,0	80,0	80,0	80,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	391,5	71,5	80,0	80,0	80,0	80,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КЭР
			МБ	391,5	71,5	80,0	80,0	80,0	80,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	410,0	82,8	81,8	81,8	81,8	81,8	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КЖП
			МБ	410,0	82,8	81,8	81,8	81,8	81,8
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	195,0	95,0	25,0	25,0	25,0	25,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КИО
			МБ	195,0	95,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)		1		0	0	0	0	КГиТР
			МБ	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КФиС
			МБ	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да-1, нет-0)		1		0	0	0	0	КЗ
			МБ	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по п. 2:		Всего: в т.ч.:	4 379,2	1 389,2	747,5	747,5	747,5	747,5
			МБ	4 240,5	1 250,5	747,5	747,5	747,5	747,5
			ОБ	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 081,5	361,5	430,0	430,0	430,0	430,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	СД
			МБ	2 081,5	361,5	430,0	430,0	430,0	430,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	7 250,0	1 250,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	АГМ
			МБ	7 250,0	1 250,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	591,6	150,0	110,4	110,4	110,4	110,4	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КСПВООДМ
			МБ	591,6	150,0	110,4	110,4	110,4	110,4
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	693,7	194,5	124,8	124,8	124,8	124,8	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КК
			МБ	693,7	194,5	124,8	124,8	124,8	124,8
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	305,2	73,2	58,0	58,0	58,0	58,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КФиС
			МБ	287,0	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0
			ОБ	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.	536,7	171,9	91,2	91,2	91,2	91,2	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КО
			МБ	513,6	148,8	91,2	91,2	91,2	91,2
			ОБ	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	24 399,9	4 122,3	5 069,4	5 069,4	5 069,4	5 069,4	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	УФ
			МБ	24 399,9	4 122,3	5 069,4	5 069,4	5 069,4	5 069,4
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 990,8	611,2	594,9	594,9	594,9	594,9	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КРГХ
			МБ	2 990,8	611,2	594,9	594,9	594,9	594,9
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	583,7	109,3	115,6	117,6	120,6	120,6	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КЭР
			МБ	583,7	109,3	115,6	117,6	120,6	120,6
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 668,1	589,3	269,7	269,7	269,7	269,7	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КЖП
			МБ	1 668,1	589,3	269,7	269,7	269,7	269,7
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 431,4	631,4	200,0	200,0	200,0	200,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КИО
			МБ	1 415,9	615,9	200,0	200,0	200,0	200,0
			ОБ	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 273,7	724,9	387,2	387,2	387,2	387,2	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КГиТР
			МБ	2 133,8	585,0	387,2	387,2	387,2	387,2
			ОБ	139,9	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014	Всего: в т.ч.:	262,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		0	0	0	0	КЗ
			МБ	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	921,5	353,5	142,0	142,0	142,0	142,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КСП
			МБ	921,5	353,5	142,0	142,0	142,0	142,0
	Итого по п. 3:		Всего: в т.ч.:	45 989,8	9 605,0	9 093,2	9 095,2	9 098,2	9 098,2
			МБ	45 772,1	9 387,3	9 093,2	9 095,2	9 098,2	9 098,2
			ОБ	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014	Всего: в т.ч.:	619,2	619,2	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество картриджей (шт)		66		-	-	-	-	СД
			МБ	395,4	395,4	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество тонеров (шт)		107		-	-	-	-
			ОБ	223,8	223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество мониторов (шт)		7		-	-	-	-
										- количество системных блоков (шт)		2		-	-	-	-
										- количество батарейных блоков (шт)		1		-	-	-	-
										- количество аккумуляторов (шт)		4		-	-	-	-
										- количество модулей памяти (шт)		8		-	-	-	-
										- количество акустических систем (шт)		4		-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	159,3	45,3	28,5	28,5	28,5	28,5	- количество картриджей (шт)		16		8	8	8	8	КФиС
			МБ	135,8	21,8	28,5	28,5	28,5	28,5
			ОБ	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	260,6	188,6	18,0	18,0	18,0	18,0	- количество картриджей (шт)		57		6	6	6	6	КРГХ
			МБ	142,0	70,0	18,0	18,0	18,0	18,0
			ОБ	118,6	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	590,0	110,8	122,8	120,8	117,8	117,8	- количество картриджей (шт)		89		88	90	91	91	КЭР
			МБ	590,0	110,8	122,8	120,8	117,8	117,8	- количество фотобарабанов (шт)		1		2	2	2	2
										- количество тонеров (шт)		10		10	8	7	7
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	- количество картриджей (шт)		108		110	110	110	110	УФ
			МБ	1 000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	- количество оперативной памяти (шт)		5		-	-	-	-
										- количество мониторов (шт)		2		-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	614,0	214,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-количество картриджей (шт)		70		64	64	64	64	КИО
			МБ	614,0	214,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-количество системных блоков (шт)		6		1	1	1	1
										-количество мониторов (шт)		5		2	2	2	2
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	257,0	26,2	57,7	57,7	57,7	57,7	-количество картриджей (шт)		10		10	10	10	10	КЖП
			МБ	257,0	26,2	57,7	57,7	57,7	57,7	-количество системных блоков (шт)		2		2	2	2	2
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 221,5	632,7	397,2	397,2	397,2	397,2	-количество картриджей (шт)		600		600	600	600	600	АГМ
			МБ	2 001,5	412,7	397,2	397,2	397,2	397,2	-количество фотобарабанов (шт)		25		-	-	-	-
			ОБ	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	200,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-количество картриджей (шт)		15		15	15	15	15	КО
			МБ	200,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	69,0	45,0	6,0	6,0	6,0	6,0	- количество картриджей (шт)		15		3	3	3	3	КСПВООДМ
			МБ	69,0	45,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014	Всего: в т.ч.:	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество картриджей (шт)		3		-	-	-	-	КК
			МБ	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сетевых фильтров (шт)		9		-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014	Всего: в т.ч.:	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество картриджей (шт)		5		-	-	-	-	КЗ
			ОБ	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014	Всего: в т.ч.:	205,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество картриджей (шт)		30		-	-	-	-	КГиТР
			МБ	205,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество жестких дисков (шт)		5		-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	212,0	100,0	28,0	28,0	28,0	28,0	- количество картриджей (шт)		10		3	3	3	3	КСП
			МБ	112,0	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0
			ОБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по п. 4:		Всего: в т.ч.:	6 446,6	2 465,8	998,2	996,2	993,2	993,2
			МБ	5 751,7	1 770,9	998,2	996,2	993,2	993,2
			ОБ	694,9	694,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	229,6	129,6	25,0	25,0	25,0	25,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КИО
			МБ	229,6	129,6	25,0	25,0	25,0	25,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	113,5	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КСПВООДМ
			МБ	113,5	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	246,1	108,5	34,4	34,4	34,4	34,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	СД
			МБ	246,1	108,5	34,4	34,4	34,4	34,4
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	925,0	125,0	200,0	200,0	200,0	200,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	АГМ
			МБ	925,0	125,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	429,0	81,0	87,0	87,0	87,0	87,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КО
			МБ	429,0	81,0	87,0	87,0	87,0	87,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КФиС
			МБ	150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	396,0	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	УФ
			МБ	396,0	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	390,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КСП
			МБ	390,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	294,1	74,1	55,0	55,0	55,0	55,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КРГХ
			МБ	294,1	74,1	55,0	55,0	55,0	55,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	237,6	72,0	41,4	41,4	41,4	41,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		1	1	1	1	КЖП
			МБ	237,6	72,0	41,4	41,4	41,4	41,4
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	510,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	предоставление бесперебойного доступа к		1		1	1	1	1	КГиТР
			МБ	510,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014	Всего: в т.ч.:	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)		1		0	0	0	0	КЗ
			МБ	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по п. 5:		Всего: в т.ч.:	2 469,6	960,2	754,7	754,7	754,7	754,7
			МБ	2 469,6	960,2	754,7	754,7	754,7	754,7
6.	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 189,3	532,9	414,1	414,1	414,1	414,1	- количество проведенных мероприятий (шт)		7		6	6	6	6	УФ
			МБ	2 189,3	532,9	414,1	414,1	414,1	414,1	- количество участников мероприятий (чел)		7		6	6	6	6
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	637,3	157,3	120,0	120,0	120,0	120,0	- количество проведенных мероприятий (шт)		3		2	2	2	2	КЭР
			МБ	637,3	157,3	120,0	120,0	120,0	120,0	- количество участников мероприятий (чел)		3		2	2	2	2
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	151,4	127,4	6,0	6,0	6,0	6,0	- количество проведенных мероприятий (шт)		3		1	1	1	1	КРГХ
			МБ	84,0	60,0	6,0	6,0	6,0	6,0	- количество участников мероприятий (чел)		9		1	1	1	1
			ОБ	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	260,8	84,8	44,0	44,0	44,0	44,0	- количество проведенных мероприятий (шт)		14		4	4	4	4	КЖП
			МБ	228,8	52,8	44,0	44,0	44,0	44,0	- количество участников мероприятий (чел)		6		2	2	2	2
			ОБ	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)		2		-	-	-	-	АГМ
			МБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)		2		-	-	-	-
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	4			-	-	-	-	КК
			МБ	56,5	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)	4			-	-	-	-
			ОБ	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	3			-	-	-	-	КСПВООДМ
			МБ	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)			5	-	-	-	-
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	279,7	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	6			-	-	-	-	КФиС
			МБ	216,4	216,4	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)	8			-	-	-	-
			ОБ	63,3	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	76,2	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	2			-	-	-	-	КЗ
			МБ	76,2	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)			2	-	-	-	-
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	427,8	280,6	36,8	36,8	36,8	36,8	- количество проведенных мероприятий (шт)	5			1	1	1	1	КО
			МБ	224,6	77,4	36,8	36,8	36,8	36,8	- количество участников мероприятий (чел)	5			1	1	1	1
			ОБ	203,2	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	233,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	4			-	-	-	-	КГиТР
			МБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)	6			-	-	-	-
			ОБ	133,0