Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 02.04.2015 N 857

IV. Ведомственная целевая программа
"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Заказчик ВЦП	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП - 52 632,7 тыс.руб., в том числе: МБ - 52 632,7 тыс.руб., из них: 2014 год - 9 590,1 тыс.руб., 2015 год - 14 017,6 тыс.руб., 2016 год - 9 675,0 тыс.руб., 2017 год - 9 675,0 тыс.руб., 2018 год - 9 675,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Количество отремонтированных за 2014-2018 годы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 60 единиц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 125,5 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей - 13,3 км, водопроводных сетей - 27,6 км, канализационных сетей - 50,7 км, электрических сетей - 33,9 км, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 87%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 540 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период", которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках ВЦП планируется капитально отремонтировать 60 наиболее аварийных участков инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 7550,6 м.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	31	11	10	10	17	11	12

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне основных мероприятий ВЦП используются следующие сокращения:

- КГиТР АГМ - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

- ММКУ "УКС" - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основные мероприятий						Исполнители, перечень организации, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1	Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей	2014-2018	МБ	52 632,7	9 590,1	14 017,6	9 675,0	9 675,0	9 675,0	Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п.	3 013,0	1577,0	1091,8	946,6	922,2	КГиТР АГМ, ММКУ УКС
	Всего по ВЦП		МБ	52 632,7	9 590,1	14 017,6	9 675,0	9 675,0	9 675,0

Детализация основных мероприятий ВЦП.

Планируется проведение капитального ремонта:

1. В 2014 году:

1.1. Сети водоотведения:

- улица Профессора Сомова, д. NN 5, 7;

- улица Софьи Перовской, д. 8;

- проспект Кольский, д. 128, проспект Кольский, д. 114, к. 1*;

- улица Папанина, д. 7;

- улица Халтурина, д. 35.

1.2. Сети водоснабжения:

- улица Пищевиков, д. 6*;

- улица Папанина, д. 7;

- улица Адмирала флота Лобова, д. 33/2;

- улица Баумана, д. NN 28, 30, 32, 34, 36*.

1.3. ТП-814, воздушной линии 6 кВ по улице Юрия Смирнова, жилой район Дровяное в городе Мурманске*.

1.4. Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с обследованием подземных коммуникаций.

2. В 2015 году:

2.1. Сети водоотведения:

- улица Софьи Перовской, д. NN 19, 23/19;

- улица Профсоюзов, д. 17/12;

- улица Радищева, д. 14;

- проспект Кольский, д. 128, проспект Кольский, д. 114, к. 1.

2.2. Сети водоснабжения:

- улица Баумана, д. NN 28, 30, 32, 34, 36;

- улице Николаева д. NN 4, 8;

- улица Полярные Зори, д. NN 24, 28/13;

- улица Пищевиков, д. 6;

- улица Софьи Перовской, д. 19.

2.3. ТП-814, воздушной линии 6 кВ по улице Юрия Смирнова, жилой район Дровяное в городе Мурманске

3. В 2016 году:

3.1. Сети теплоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- улица Профессора Сомова, д. 8;

- Театральный бульвар, д. 7;

- улица Капитана Пономарёва, д. 9/4-9/5.

3.2. Сети водоотведения:

- улица Полярные Зори, д. 46;

- проспект Ленина, д. 45;

- Театральный бульвар, д. 7.

3.3. Сети водоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- проспект Кирова, ВК-22;

- проспект Кирова, д. 20-24;

- проспект Кирова, д. 22-246;

- проспект Кирова, д. 24-28;

- проспект Кирова, д. 26-28;

- проспект Кирова, д. 28-30;

- проспект Кирова, д. 28в-30;

- улица Шмидта, д. 33 а;

- проспект Кольский, д. 114 к. 1.

4. В 2017 году:

4.1. Сети водоотведения:

- улица Полярной Правды, д. 2, 2а;

- проспект Ленина, д. 62/11;

- проезд Тарана, д. 10.

4.2. Сети водоснабжения:

- улица Баумана, д. 6;

- улица Гвардейская, д. 9а;

- проспект Ленина, д. 62/11;

- улица Марата, д. 6;

- улица Павлова, д. 2-3;

- улица Профсоюзов, д. 17/12;

- проезд Тарана, д. 10;

- по улице Транспортной от колодца ВК-1.

5. В 2018 году:

5.1. Сети водоотведения:

- улица Беринга, д. 28;

- улица Полярные Зори, д. 46;

- улица Зои Космодемьянской, д. 1;

- проезд Ледокольный, д. 7.

5.2. Сети водоснабжения:

- проспект Кольский, д. 43;

- проспект Ленина, д. 45;

- улица Полухина, д. 22-20;

- улица Полярные Зори, д. 44;

- улица Фролова, д. 3-5-7 - улица Полухина, д. 126;

- улица Фролова, д. 3 - улица Полухина, д. 12а-14а-146-14в-166;

- улица Фролова, д. 8/80-6/11-4/6 - улица Полухина, д. 1 - улица Радищева, д. 67/3-69;

- улица Шмидта, д. 33а.

* - переходящие объекты.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год и планируемый период.

Объем финансирования ВЦП на 2014-2018 годы бюджетом муниципального образования город Мурманск составляет 52 632,7 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП:

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
Всего по ВЦП:	52 632,7	9 590,1	14 017,6	9 675,0	9 675,0	9 675,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	52 632,7	9 590,1	14 017,6	9 675,0	9 675,0	9 675,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 5,0 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.