Приложение. Основные параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года

Приложение
к Стратегическому плану
социально-экономического развития
города Мурманска до 2020 года

Основные параметры
долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года

N п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2020
											инер- цион-ный	оптимистический	инерционный	оптимистический
Демографические показатели
1.	Среднегодовая численность населения города Мурманска	тыс. человек	313	310,3	307,9	306,4	304,4	302,4	300,7	301,0	298	301,3	290	296,3
2.	Коэффициент демографической нагрузки	человек в нетрудоспособном возрасте на 1000 человек в трудоспособном возрасте	490	500	510	500	510	520	518	515	530	515	535	500
3.	Коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,2	10,5	10,7	10,8	10,9	11,1	11,2	11,1	11,0	11,1	10,8	10,0
4.	Коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,4	12,6	12,1	11,6	11,6	11,5	11,4	11,45	11,5	11,4	11,5	11,0
5.	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,3	-2,1	-1,4	-0,8	-0,7	-0,5	-0,3	-0,35	-0,5	-0,3	-0,7	-0,4
6.	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-12,1	-5,2	-5	-5,24	-4,94	-3,64	-2,5	-2,7	-3,0	-2,7	-3,0	-2,7
7.	Ожидаемая продолжительность жизни	лет	61,8	64	65	65	65,2	65,2	65,4	65,7	65,3	65,9	66,8	69
8.	Младенческая смертность, детей на 1000 родившихся	человек	7,2	6,5	5,8	9,2	9,0	8,8	8,5	8,3	8,4	8,2	8,2	7,9
Труд и занятость
9.	Численность занятых в экономике	тыс. человек	122	122,2	125,4	125,5	125,8	126	126,1	126,3	126,1	126,3	126,8	127
10.	Численность населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)	тыс. человек	211,01	206,89	203,17	199,81	196,51	193,27	190,08	187,08	186,89	187,1	172,09	172,26
11.	Уровень безработицы	%	1,15	1,68	1,64	1,64	1,6	1,57	1,4	1,1	1,53	1,1	1,1	0,6
Уровень жизни населения
12.	Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения города	%	14,7	14,8	14,5	14,3	14	13,8	13,6	13,2	14	13,1	14,5	10,5
13.	Реальная среднемесячная заработная плата населения	% к предыдущему году	138,7	104,8	102,6	101,3	101,6	102,5	103,0	106,4	104,3	105	105	110,2
Социальная сфера
	Обеспеченность:
14.	больничными койками	коек на 10 тыс. населения	128	142,2	126,9	124,9	124,64	124,33	124,07	124	123	122	123	124
15.	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	284,6	285,6	293,7	295,16	294,74	293,84	292,52	291	290,5	291	292	295
16.	врачами	человек на 10 тыс. населения	74,3	80,3	76,9	79,55	79,91	80,14	80,25	80,2	78,4	78,6	84	85
17.	средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	148,7	157,4	150,6	151,35	152,02	152,46	152,67	152,5	151,7	152	153	156
18.	местами в дошкольных учреждениях	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	73	79,2	77,5	77,96	77,17	79,1	78,79	90	78,5	90	73,5	90
19.	общедоступными муниципальными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	12,5	12,9	12,04	11,77	11,84	11,24	11,28	11,3	11,25	11,3	11,28	11,7
20.	муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	3,2	3,2	3,3	2,94	2,96	2,96	2,99	4	3	4	3	6
21.	спортивными залами	%	27,1	34,4	43,1	43,1	43,1	48,6	48,6	49	48,9	50	49,4	52
22.	плоскостными спортивными сооружениями	%	6,1	6,5	13,4	14,4	14,4	15	18	20	18,4	20	23	26
23.	Доля выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общем количестве выпускников общеобразовательных учреждений	%	97,6	99,1	99,9	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	99,7	99,9	99,8	99,9
Развитие конкурентоспособной экономики
Промышленное производство
24.	Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	109,4	98,6	103,7	101,1	102,9	100,9	101,0	105,3	101,6	102,0	102,1	106,3
25.	Индекс производства по ВЭД "Добыча полезных ископаемых"	в % к предыдущему году	33,20	96,8	105,9	104,2	103,8	102,7	101,1	104,8	101,3	102,0	102,1	105,2
26.	Индекс производства по ВЭД "Обрабатывающие производства"	в % к предыдущему году	117,15	99,7	104,0	105,2	101,5	101,0	101,1	107	100,5	101,0	101,3	110
27.	Индекс производства по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак"	в % к предыдущему году	108,58	84,8	104,4	100,7	101,2	100,3	100,3	102,6	101,0	103,0	103,3	106,0
28.	Индекс производства по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования"	в % к предыдущему году	131,36	89,2	109,9	126,7	106,1	108,1	108,3	120	108	105	98	125
29.	Индекс производства по ВЭД "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	в % к предыдущему году	100,52	97,5	102,8	100,5	99,9	99,8	100,1	102,5	102,0	102,0	101,0	102,0
Инвестиции в основной капитал и инновации
30.	Объем инвестиций за счет всех источников финансирования	тыс. рублей на душу населения	69,7	46,3	26,5	51,3	53,3	57,6	62,4	66,9	66,7	70,25	91,7	98,7
31.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего,	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21817,6	14369,2	8168,7	15715,6	16214,6	17433,7	18751,4	20157,8	19876,5	21165,7	26599,2	28266,2
	в т.ч. по ВЭД:
32.	- рыболовство и рыбоводство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	274,6	212,1	410,5	887,3	1000	1500	1500	2000	1500	2042	1800	2500
33.	- обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	774,8	215,1	141,5	141,7	400	600	800	1200	1000	1260	1300	1900
34.	- транспорт	млн. рублей в ценах соответствующих лет	12380	7717,7	2329,9	9152,8	3000	5000	4000	5000	4100	5498,5	5000	6000
35.	Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг	млн. рублей в ценах соответствующих лет	213,3	309,3	228,3	235,6	254,4	274,8	296,8	320	305,0	306,0	310,0	385,0
Рынок товаров и услуг
36.	Индекс производства малых предприятий	в % к предыдущему году	110,75	102,59	102,06	100,92	102,61	103,2	104,74	105	104	106	105	109
37.	Оборот розничной торговли	тыс. рублей на душу населения	161,4	174,8	196,6	221,3	243,0	268,4	295,7	325,0	324,4	340,9	462,8	531,7
38.	Объем платных услуг населению	тыс. рублей на душу населения	61,5	68,6	74,8	81,8	89,7	99,5	110,3	122,9	123,7	129	202,7	220,1
39.	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	101,2	97,8	98,9	99,4	100,1	100,9	101,4	105,0	105	105	105,5	106
40.	Обеспеченность населения площадью торговых объектов (по продаже продовольственных и непродовольственных товаров)	кв. метров на 1000 человек населения	951,7	862,77	882,78	791,3	794,8	796,7	801,2	805,80	803,6	809,8	813,3	816,7
Туризм
41.	Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс. человек	27,2	12,61	11,78	11,84	11,9	12	12,2	12,3	12,1	12,4	12,5	14
42.	Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	108,37	72,02	75,08	77,18	78,6	80,5	81,9	82,7	80,3	83,7	84	94
Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды
Транспорт
43.	Перевалка грузов в порту Мурманск	млн. т	24,83	35,27	32,81	25,69	28	32	35	38	35	40	38	50
44.	Темп роста грузооборота грузового транспорта	в % к предыдущему году	76,9	91,4	96,1	97,5	96,7	99,2	102,1	103	102	105	104	106
45.	Пассажирооборот транспорта общего пользования, всего:	млн. пассажиро-км	407,6	376,9	366	362,3	358,7	355,1	351,6	348	344	347	330	343
46.	- автобусного	млн. пассажиро-км	245,8	228	223,5	221,3	219,1	216,9	214,7	212	210	211	200	210
47.	- троллейбусного	млн. пассажиро-км	155	143	136,6	135,2	133,9	132,5	131,2	130	128	129	125	128
48.	- морского	млн. пассажиро-км	6,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,3	5,5	5	5,7
49.	Число легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан	единиц на 1000 населения	231	223	228	229	229	230	230	235	233	238	238	245
Градостроительство и жилищная политика
50.	Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3130,48	1158,3	2223,7	4482,5	4807,2	5202,2	12349,2	26726,6	16511,4	18589,5	20667,6	43354,8
51.	Индекс физического объёма по виду экономической деятельности "Строительство"	в % к предыдущему году	91,10	58,1	175,1	186,3	99,3	100,2	219,8	200,4	123,8	124	115,9	150,2
52.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв. м. общей площади	4,5	6,9	16,6	2,6	21,0	30,8	14,7	16,0	10,0	12,0	10	30
53.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. м	22,5	22,6	22,8	23,0	23,1	23,3	23,6	23,9	23,3	24,0	24,1	24,6
54.	Индекс доступности приобретения жилья	количество лет	2,6	2,43	1,92	1,82	1,85	1,85	1,77	1,59	1,7	1,8	1,68	1,15
55.	Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (в год)	человек	94	26	34	34	914	2379	2522	2402	2000	2370	1800	2370
Жилищно-коммунальной хозяйство
56.	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы (заменены) газовые сети (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	2	137	247	342	300	350	500	1042
57.	Динамика энергоемкости валового муниципального продукта	т.у.т./ млн. рублей	-	-	897,12	869,37	841,63	813,88	786,13	754,68	760,97	750,0	736,62	730,53
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению данными приборами учета
58.	тепловой энергии	%	20,9	21,8	26,4	32,1	49,8	73,9	100	100	100	100	100	100
59.	горячей воды	%	4,2	5,0	10,6	19,0	23,6	74,1	100	100	100	100	100	100
60.	холодной воды	%	28,9	29,6	34,1	40,8	49,7	81,3	100	100	100	100	100	100
61.	электрической энергии	%	1,1	65,9	67,1	67,2	73,3	85,5	100	100	100	100	100	100
62.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	82,9	92,6	93	90,5	93	94	95	96,0	95,5	97	96	97,8
63.	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий (в год)	тыс.кв. м	155,76	52,99	0	54,5	16,75	19,96	34,38	99,79	40,0	80,0	45,0	75,03
Охрана окружающей среды. Система обращения с отходами
64.	Объем средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области обращения с отходами	рублей на 1 жителя	0	40,52	37,38	45,64	68,92	208,8	65	100,0	50	215,0	70,0	120,0
65.	Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок, расположенных на территории города	%	17,0	40,4	52	51,2	55	60	70	90	75	100	80	100
66.	Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. т	11,8	10,6	10,3	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0	10	9,8	9,8	9,6
Безопасность проживания
67.	Общее число зарегистрированных преступлений	ед.	10118	8297	8088	7512	7500	7450	7400	7350	7400	7300	7300	7200
Развитие муниципального управления и гражданского общества
68.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	67,5	66,7	94,0	71,7	86,6	86,9	86,9	87,5	87,1	87,8	87,2	87,8
69.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, утвержденных органами местного самоуправления, в общем объеме расходов бюджета, включая субвенции на исполнение делегируемых полномочий	%	3,6	3,0	9,8	8,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
70.	Объем расходов бюджета на душу населения в год	тыс. рублей	24,59	23,92	22,57	27,62	28,14	29,04	30,39	31,3	31,3	32,49	34,74	35,08