Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 12 ноября 2013 г. N 1351 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Апатиты"

Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 12 ноября 2013 г. N 1351
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Апатиты"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 17.10.2013 N 1210 и постановлением Администрации города Апатиты от 21.08.2013 N 1004 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Апатиты" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Апатиты "Развитие транспортной системы" (далее - Программа).

2. Муниципальному казенному учреждению города Апатиты "Управление городского хозяйства" (Пашинский Н.М.) обеспечить координацию работы по реализации Программы.

3. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных на её реализацию в соответствии с решением Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления Администрации города Апатиты:

- от 14.10.2012 N 1194 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 14.10.2012 N 1196 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 28.02.2013 N 205 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 28.02.2013 N 207 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 27.03.2013 N 352 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 29.05.2013 N 573 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 29.05.2013 N 574 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 03.07.2013 N 801 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы";

- от 10.07.2013 N 839 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы".

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2014.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации

Н.В. Островская

Муниципальная программа
города Апатиты "Развитие транспортной системы"
(утв. постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 12 ноября 2013 г. N 1351)

Паспорт
муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы"

Цель программы	Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным маршрутам.
Важнейшие целевые показатели реализации программы	- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям/Доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Пассажиропоток на социально значимых маршрутах, человек/год; - Пассажиропоток на сезонных маршрутах; - Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за сопутствующих дорожных условий.
Задачи программы	- Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты; - Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты; - Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты.
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма N 1 "Развитие дорожного хозяйства" 2. Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения" 3. Подпрограмма N 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты"
Сроки и этапы реализации программы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение программы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2014 год	78639,44	78115,44	524,0	-	-
	2015 год	63804,55	63259,55	545,0	-	-
	2016 год	62070,58	61503,78	566,8	-	-
	Всего:	204514,57	202878,77	1635,8	-	-
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Создание условий для развития дорожного хозяйства и содержание на допустимом уровне объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования; - Улучшение на территории муниципального образования деятельности по организации транспортного обслуживания населения по социально значимым маршрутам; - Повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования, - Снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение в связи с этим числа пострадавших, в том числе детей.
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление городского хозяйства"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целей, задач и целевых показателей программы	Единица измерения	Значения показателя
			Отчетный год	Текущий год, оценка	Годы реализации программы
					2014 год, план	2015 год, план	2016 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цель муниципальной программы: Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным маршрутам.
1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям/Доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км/%	14,6/38,3	15,0/39,4	16,6/42,5	17,8/45,7	19,1/48,9
1.2	Пассажиропоток на социально значимых маршрутах	человек/год	809 200	678 211	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1.3	Пассажиропоток на сезонных маршрутах	человек/год	41 000	41 400	43 000	43 000	43 000
1.4	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за сопутствующих дорожных условий	ед. ДТП	33	39	23	19	15
2	Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограмм)
2.1	Задача 1 муниципальной программы (цель Подпрограммы N 1): Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты
2.1.1	Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой	%	-	-	33	66	100
2.1.2	Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт и реконструкция в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2013 года)	%	11,3	15,8	19,9	23,0	26,4
2.2	Задача 2 муниципальной программы (цель Подпрограммы N 2): Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты
2.2.1	Количество организованных социально значимых муниципальных маршрутов	ед. в год	6	4	4	4	4
2.2.2	Количество организованных сезонных муниципальных маршрутов	ед. в год	8	7	7	7	7
2.2.3	Задача 3 муниципальной программы (цель Подпрограммы N 3): Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты
2.3.1	Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты	ед.	1720	1640	1500	1450	1400
2.3.2	Количество пострадавших в ДТП/из них количество погибших	кол-во пострадавших/из них кол-во погибших	87/1	78/0	60/0	52/0	45/0

Паспорт
Подпрограммы N 1 "Развитие дорожного хозяйства" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" (далее - подпрограмма N 1)

Цель Подпрограммы	Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты
Задача Подпрограммы	- Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры; - Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры.
Важнейшие целевые показатели реализации Подпрограммы	- Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой; - Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2013 года).
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение Подпрограммы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2014 год	60597,56	60597,56	-	-	-
	2015 год	48300,77	48300,77	-	-	-
	2016 год	48603,70	48603,70	-	-	-
	Всего:	157502,03	157502,03	-	-	-
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Создание условий для развития транспортной системы и содержание на допустимом уровне объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования;
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление городского хозяйства"

Раздел I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы N 1, основные проблемы, и прогнозы развития

Подпрограмма N 1 "Развитие дорожного хозяйства" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" направлена на модернизацию автодорог, искусственных сооружений, элементов обустройства и технических средств организации дорожного движения, а также на сохранение и содержание их на нормативном уровне.

Объекты транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты - это технологический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 38,1 км с 2014 года - 39 км, автодорожные путепроводы через железнодорожные пути, в количестве 3 шт., автодорожный мост через реку Жемчужная, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса сооружения, в том числе остановочные пункты.

Недофинансирование дорожной хозяйства в условиях постоянного роста интенсивности движения приводит к несоблюдению ремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходима реконструкция. Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объёмов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объёмов.

Результаты ежемесячных обследований сети автодорог и путепроводов города показывают ухудшение их состояния. Необходимо в 2014 году завершить работы по реконструкции автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана к пос. Белореченский и перекрестка ул. Ленина - ул. Космонавтов с разработкой проектно-сметной документации (далее - ПСД). С увеличением интенсивности движения, мостовые сооружения, находящиеся на автодорогах, также требуют постоянной работы по диагностике и соответствующих видов ремонта.

В связи с ограниченными возможностями бюджета муниципального образования, данную подпрограмму целесообразно решать с привлечением средств областного бюджета и при наличии возможных инвесторов - средств внебюджетных источников. Данный подход обусловлен перспективным программно-целевым планированием бюджета муниципального образования, предусматривающим совместное финансирование необходимых объёмов, в том числе из бюджетов всех уровней. Программно - целевой метод обеспечивает прозрачность расходования выделяемых средств и повышение эффективности их использования, путём своевременного перераспределения.

В соответствие с Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы", перечнем мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 годы", утверждённой Постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2012 N 697-ПП, муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией в 2013 году предоставлена субсидия из средств областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

В 2013 году проведены следующие мероприятия:

1. Приведено в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов - 25 шт.,

2. Установлено дорожных ограждений перильного типа - 1044 м.п.,

3. Нанесено дорожной вертикальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Апатиты - 1 615,2 м.п.,

4. Нанесено дорожной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Апатиты - 15 079 м.п.

5. Выполнены работы по окраске стоек дорожных знаков - 362 шт.

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Апатиты с элементами обустройства и обстановки выполнены следующие работы:

1. Нанесено дорожной горизонтальной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" 763 м.п. и 1.21 "Дети" 48 шт.

2. Планировка газонов на разделительной полосе протяженностью 0,571 км.;

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности на городских газонах для обеспечения нормативной зоны видимости "пешеход-транспорт" и "транспорт-транспорт" 1,4553 Га;

4. Вывезено снега 17 634 м3

В 2013 году отремонтировано 18823 м2 (14,9% от общей протяженности дорог города) покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- участок ул. Космонавтов - 6584 м2;

- площадь Ленина - 6035 м2;

- участок ул. Северная - ул. Победы - 3670 м2;

- участок ул. Козлова - 864 м2;

- участок ул. Строителей - ул. Сидоренко - 1670 м2.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки ее реализации

Обеспечение содержания на допустимом уровне объектов дорожного хозяйства, повышение срока эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов муниципальной политики в области развития транспортной системы муниципального образования. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования бюджетных средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью. Цель Подпрограммы N 1 определена в соответствии пунктом 5 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Целью настоящей Подпрограммы N 1 является:

- обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты.

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:

- Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

- Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы N 1 основные конечные результаты к 2016 году должны быть достигнуты со следующим значением показателей:

- доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой -100%.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы N 1:

- создание условий для развития дорожного хозяйства

- содержание на нормативном уровне объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.

Подпрограмма N 1 формируется на период с 2014 по 2016 годы. Подпрограмма подлежит ежегодной актуализации.

Этапы реализации Подпрограммы N 1 не выделяются.

Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы N 1

N п/п	Подпрограмма, показатель	Ед.изм.	Значения показателя					Источник данных	Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
			Отчетный год	Текущий год, оценка	Годы реализации программы
					2014 год, план	2015 год, план	2016 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма N 1 "Развитие дорожного хозяйства"
I	Цель Подпрограммы N 1: Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты
1.1.	Показатели цели подпрограммы: Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития дорожного хозяйства, от числа запланированных подпрограммой	%	-	-	33	66	100	Ведомственный мониторинг, предоставление отчётности за выполненные работы, согласно муниципальным контрактам, заключённым по результатам торгов	МКУ г. Апатиты "УГХ"
1.2	Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2013 года)	%	11,3	15,8	19,9	23,0	26,4	Ведомственный мониторинг, предоставление отчётности за выполненные работы, согласно муниципальным контрактам, заключённым по результатам торгов	МКУ г. Апатиты "УГХ"
II	Показатели задач Подпрограммы N 1
2.1	Задача 1 Подпрограммы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры
2.1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведена реконструкция и модернизация/Доля от обшей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км/%	-	-	1,27/3,3	-	-	Мониторинг, предоставление отчётности	МКУ г. Апатиты "УГХ"
2.1.2	Протяженность вновь построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения/Доля от обшей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км/%	-	-	0,447/1,1	-	-	Мониторинг, предоставление отчётности	МКУ г. Апатиты "УГХ"
2.2	Задача 2 Подпрограммы: Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры
2.2.1	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт (нарастающим итогом с 2013 года)/доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км/%	1,3/10,2	1,6/14,6	1,9/14,9	2,3/18	2,8/22	Мониторинг, предоставление отчётности	МКУ г. Апатиты "УГХ"
2.2.2	Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию	км	38,1	38,1	39,0	39,0	39,0	Мониторинг, предоставление отчётности	МКУ г. Апатиты "УГХ"

Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы N 1

Подпрограмма	Сроки	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	в том числе по источникам финансирования
			МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма N 1 "Развитие дорожного хозяйства"	Всего	157502,03	157502,03	-	-	-
	2014 год	60597,56	60597,56	-	-	-
	2015 год	48300,77	48300,77	-	-	-
	2016 год	48603,70	48603,70	-	-	-
В том числе по исполнителям
МКУ г. Апатиты "УГХ"	Всего	157502,03	157502,03	-	-	-
	2014 год	60597,56	60597,56	-	-	-
	2015 год	48300,77	48300,77	-	-	-
	2016 год	48603,70	48603,70	-	-	-

Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы N 1

Мероприятия Подпрограммы N 1 (приложение к Подпрограмме N 1) направлены на решение вопросов текущего содержания, ремонта, а также, строительства, реконструкции объектов дорожного хозяйства (автомобильные дороги, искусственные сооружения, элементы обустройства автодорог и др.).

Состояние автомобильных дорог должно обеспечивать допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения". Для соблюдения этих требований в городе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов, возникающих в процессе эксплуатации на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках и т.п., в том числе:

- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на покрытиях (ямочный ремонт);

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства;

- окраска обстановки и элементов обустройства дорог и улиц, содержание их в чистоте и порядке;

- скашивание травы;

- борьба с нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью;

- уход за растительностью;

- очистка дорожного полотна от снега;

- вывоз снега;

- приобретение и доставка противогололёдных материалов и т.д.

Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы N 1

Реализация мероприятий Подпрограммы N 1 и текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - МКУ г. Апатиты "УГХ".

По итогам года ответственным исполнителем в срок до 10 февраля представляет в отдел экономического развития Администрации города Апатиты годовой отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с установленными требованиями.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации Подпрограммы N 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы N 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы N 1;

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы N 1, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы N 1, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы N 1.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы N 1 предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Подпрограммой N 1 на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Подпрограммы N 1;

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы N 1, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Подпрограммы N 1;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников Подпрограммы N 1 для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

Приложение
к Подпрограмме N 1

Перечень
мероприятий Подпрограммы N 1 "Развитие дорожного хозяйства"

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий			Исполнители, участники
			По годам реализации	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС	Показатель результативности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Цель Подпрограммы N 1: Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты
1	Задача 1 Подпрограммы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры
1.1	Выполнение работ по реконструкции ул. Жемчужная и подходы к путепроводу через ж/д пути у станции Апатиты-1 в городе Апатиты - дорожный фонд	2014	Всего	10840,5	10840,5	-	-	-	Выполнение работ по реконструкции ул. Жемчужная и подходы к путепроводу через ж/д пути у станции Апатиты-1 в городе Апатиты, в отчетном году/всего, %	-		МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	10840,5	10840,5	-	-	-	60/100	-
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Разработка ПСД на реконструкцию автодорожного путепровода через ж/д пути от улицы Ферсмана к поселку Белореченский с автоподъездами	2014	Всего	3879,24	3879,24	-	-	-	Количество разработанных ПСД на реконструкцию автодорожного путепровода через ж/д пути от улицы Ферсмана к поселку Белореченский с автоподъездами, ед.	-		МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	3879,24	3879,24	-	-	-	1	-
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Разработка проекта организации дорожного движения в г. Апатиты	2014	Всего	1647,3	1647,3	-	-	-	Количество разработанных проектов организации дорожного движения в г. Апатиты, ед.	-		МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1647,3	1647,3	-	-	-	1	-
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Строительство продолжения ул. Ленина в городе Апатиты (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов) - софинансирование 15% к областной субсидии - дорожный фонд	2014	Всего	-	-	-	-	-	Протяженность построенной улицы (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов), м.п.	Протяженность построенной улицы (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов), км.		МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	-	-	-	-	-	441	0,6
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1:			Всего	16367,04	16367,04	-	-	-
			2014	16367,04	16367,04	-	-	-
			2015	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-
2	Задача 2 Подпрограммы: Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры
2.1.	Обследование автодорожного моста через реку "Белая"	2014	Всего	404,2	404,2	-	-	-	Количество обследованных объектов, ед.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	404,2	404,2	-	-	-	1		-
			2015	-	-	-	-	-	-		-
			2016	-	-	-	-	-	-		-
2.2	Ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов (участие в областном конкурсе на получение субсидии, софинансирование 15%) - дорожный фонд	2014	Всего	18042,7	18042,7	-	-	-	Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог и межквартальных проездов, тыс. м2		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	2590,5	2590,5	-	-	-	40		-
			2015	7574,6	7574,6	-	-	-	122		-
			2016	7877,6	7877,6	-	-	-	127		-
2.3	Содержание и текущий ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах	2014-2016	Всего	2607,3	2607,3	-	-	-	Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах, подлежащих содержанию и текущему ремонту, ед.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	869,1	869,1	-	-	-	10		-
			2015	869,1	869,1	-	-	-	10		-
			2016	869,1	869,1	-	-	-	10		-
2.4	Установка бортовых камней на автомобильных дорогах	2014-2016	Всего	4925,7	4925,7	-	-	-	Протяженность установленных бортовых камней на автомобильных дорогах, м.п.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1641,9	1641,9	-	-	-	3400		-
			2015	1641,9	1641,9	-	-	-	3400		-
			2016	1641,9	1641,9	-	-	-	3400		-
2.5	Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия в г. Апатиты, вследствие неустранения ОАО "Дорожно-строительное управление N 3" гарантийных дефектов по муниципальным контрактам N 70/11-73 от 01.08.2011 г. и N 72/11-73 от 16.08.2011 г.	2014	Всего	509,7	509,7	-	-	-	Площадь отремонтированного дорожного покрытия (ямочный ремонт - устранение гарантийных дефектов), м.кв.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	509,7	509,7	-	-	-	587,8		-
			2015	-	-	-	-	-	-		-
			2016	-	-	-	-	-	-		-
2.6	Мероприятия по предотвращению несчастных случаев (аварийное ограждение опасных мест)	2014-2016	Всего	1145,1	1145,1	-	-	-	Количество мероприятий по предотвращению несчастных случаев, ед.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	381,7	381,7	-	-	-	30		-
			2015	381,7	381,7	-	-	-	30		-
			2016	381,7	381,7	-	-	-	30		-
2.7.	Содержание автомобильных дорог	2014-2016	Всего	113500,29	113500,29	-	-	-	Протяженность автомобильных дорог, подлежащая содержанию, км		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	37833,42	37833,42	-	-	-	39		-
			2015	37833,47	37833,47	-	-	-	39		-
			2016	37833,40	37833,40	-	-	-	39		-
В том числе:												МКУ г. Апатиты "УГХ"
2.7.1	Уборка городских территорий от песка, мусора, снега	2014-2016	Всего	50888,8	50888,8	-	-	-	Площадь городских территорий, подлежащих уборке, тыс. м2		-
			2014	17485,0	17485,0	-	-	-	864,1		-
			2015	16701,9	16701,9	-	-	-	864,1		-
			2016	16701,9	16701,9	-	-	-	864,1		-
2.7.2	Ямочный ремонт на автомобильных дорогах	2014-2016	Всего	5529,65	5529,65	-	-	-	Площадь ямочного ремонта на автомобильных дорогах, тыс. м2		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1321,14	1321,14	-	-	-	1,4		-
			2015	2104,29	2104,29	-	-	-	2,5		-
			2016	2104,22	2104,22	-	-	-	2,5		-
2.7.3	Заливка трещин на а/б покрытии проезжей части	2014-2016	Всего	336,3	336,3	-	-	-	Протяженность залитых трещин на а/б покрытии проезжей части, м.п.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	112,1	112,1	-	-	-	1500		-
			2015	112,1	112,1	-	-	-	1500		-
			2016	112,1	112,1	-	-	-	1500		-
2.7.4	Установка, снятие, содержание ИДН	2014-2016	Всего	3507,12	3507,12	-	-	-	Количество комплектов ИДН подлежащих установке, снятию, содержанию и хранению, ед.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1169,04	1169,04	-	-	-	15		-
			2015	1169,04	1169,04	-	-	-	15		-
			2016	1169,04	1169,04	-	-	-	15		-
2.7.5	Замена, ремонт дорожных знаков, табличек несоответствующих ГОСТ	2014-2016	Всего	456,0	456,0	-	-	-	Количество замененных и отремонтированных дорожных знаков, табличек, стоек и консолей, ед.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	152,0	152,0	-	-	-	50		-
			2015	152,0	152,0	-	-	-	50		-
			2016	152,0	152,0	-	-	-	50		-
2.7.6	Замена и ремонт стоек и консолей для дорожных знаков	2014-2016	Всего	944,1	944,1	-	-	-	Количество замененных и отремонтированных стоек и консолей для дорожных знаков, ед.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	314,7	314,7	-	-	-	80		-
			2015	314,7	314,7	-	-	-	80		-
			2016	314,7	314,7	-	-	-	80		-
2.7.7	Планировка газонов на разделительной полосе городских дорог	2014-2016	Всего	851,04	851,04	-	-	-	Площадь газонов на разделительной полосе городских дорог, прошедших планировку, м.п.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	283,68	283,68	-	-	-	571		-
			2015	283,68	283,68	-	-	-	571		-
			2016	283,68	283,68	-	-	-	571		-
2.7.8	Приобретение и доставка противогололёдного материала (песок, отсев)	2014-2016	Всего	15033,3	15033,3	-	-	-	Объем приобретаемого и доставляемого ПГМ (песок, отсев), тыс. м3		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	5011,1	5011,1	-	-	-	4		-
			2015	5011,1	5011,1	-	-	-	4		-
			201	5011,1	5011,1	-	-	-	4		-
2.7.9	Приобретение и доставка противогололёдного материала (соль техническая)	2014-2016	Всего	7383,9	7383,9	-	-	-	Масса приобретаемого и доставляемого ПГМ (соль техническая), тонн		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	2461,3	2461,3	-	-	-	62		-
			2015	2461,3	2461,3	-	-	-	62		-
			2016	2461,3	2461,3	-	-	-	62		-
2.7.10	Вырубка древесно-кустарниковой растительности на городских газонах для обеспечения нормативной зоны видимости "пешеход - транспорт" и "транспорт - транспорт"	2014-2016	Всего	695,1	695,1	-	-	-	Площадь городских газонов, на которых произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности, тыс. м2		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	231,7	231,7	-	-	-	12		-
			2015	231,7	231,7	-	-	-	12		-
			2016	231,7	231,7	-	-	-	12		-
2.7.11	Скашивание травы на газонах	2014-2016	Всего	608,4	608,4	-	-	-	Площадь скошенных газонов, тыс. м2		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	202,8	202,8	-	-	-	40		-
			2015	202,8	202,8	-	-	-	40		-
			201	202,8	202,8	-	-	-	40		-
2.7.12	Погрузка и вывоз снега	2014-2016	Всего	15683,88	15683,88	-	-	-	Объем вывезенного снега, тыс. м3		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	5227,96	5227,96	-	-	-	6		-
			2015	5227,96	5227,96	-	-	-	6		-
			2016	5227,96	5227,96	-	-	-	6		-
2.7.13	Вывоз смета и мусора от уборки городских территорий	2014-2016	Всего	3553,2	3553,2	-	-	-	Объем смета и мусора, вывезенных от уборки городских территорий, тыс. м3		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1184,4	1184,4	-	-	-	50		-
			2015	1184,4	1184,4	-	-	-	50		-
			2016	1184,4	1184,4	-	-	-	50		-
2.7.14	Утилизация смета и мусора от уборки городских территорий	2014-2016	Всего	7857,0	7857,0	-	-	-	Объем утилизированного смета и мусора от уборки городских территорий, тыс. м3		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	2619,0	2619,0	-	-	-	50		-
			2015	2619,0	2619,0	-	-	-	50		-
			2016	2619,0	2619,0	-	-	-	50		-
2.7.15	Восстановление разрушенных бортовых камней	2014-2016	Всего	172,5	172,5	-	-	-	Протяженность восстановленных бортовых камней, м.п.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	57,5	57,5	-	-	-	40		-
			2015	57,5	57,5	-	-	-	40		-
			2016	57,5	57,5	-	-	-	40		-
Итого по задаче 2:			Всего	141134,99	141134,99	-	-	-
			2014	44230,52	44230,52	-	-	-
			2015	48300,77	48300,77	-	-	-
			2016	48603,70	48603,70	-	-	-
Всего по Подпрограмме:			Всего	157502,03	157502,03	-	-	-
			2014	60597,56	60597,56	-	-	-
			2015	48300,77	48300,77	-	-	-
			2016	48603,70	48603,70	-	-	-

Паспорт
Подпрограммы N 2 "Транспортное обслуживание населения" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы"

Цель Подпрограммы	Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты
Задача Подпрограммы	Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения
Важнейшие целевые показатели реализации Подпрограммы	- Количество организованных социально значимых муниципальных маршрутов, ед. в год; - Количество организованных сезонных муниципальных маршрутов, ед. в год.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение Подпрограммы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2014 год	10692,1	10168,1	524,0	-	-
	2015 год	10703,4	10158,4	545,0	-	-
	2016 год	10725,2	10158,4	566,8	-	-
	Всего:	32120,7	30484,9	1635,8	-	-
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	- Улучшение на территории муниципального образования деятельности по организации транспортного обслуживания населения по социально значимым маршрутам
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление городского хозяйства"
Соисполнители и участники Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Апатиты"; Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения

Раздел I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы, и прогнозы развития

Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения по социально значимым муниципальным маршрутам" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Мурманской области.

В рамках Подпрограммы N 2 будет осуществляться возмещение затрат транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым и сезонным муниципальным маршрутам, от оказания соответствующих услуг.

В связи с необходимостью создания условий для предоставления транспортных услуг населению, в течение 2014-2016 годов требуется продолжить осуществление основных мероприятий, направленных на организацию транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования автомобильным транспортом.

Из-за низкого технического состояния автомобильных дорог, недостаточной ровности покрытия на большей их части значительно возрастает стоимость перевозок, срок службы транспорта сокращается в среднем на 30%, транспортными средствами расходуется топлива почти в 1,5 раза больше положенной нормы.

Отсутствие конкуренции, убыточность социально значимых рейсов, устаревший автобусный парк и нехватка водителей приводит к низкому качеству обслуживания пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки ее реализации

Муниципальная политика в сфере реализации подпрограммы основывается на нормах Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа являются одними из вопросов местного значения городского округа.

Целью настоящей Подпрограммы N 2 является - создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты

Достижение цели Подпрограммы N 2 обеспечивается за счет решения следующей задачи - повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения

Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы N 2 является улучшение на территории муниципального образования деятельности по организации транспортного обслуживания населения по социально значимым и сезонным муниципальным маршрутам, привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности.

Реализация Подпрограммы N 2 будет способствовать достижению одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования - обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения.

Подпрограмма N 2 будет реализовываться в 2014-2016 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы N 2 задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы N 2

N п/п	Подпрограмма, показатель	Ед.изм.	Значения показателя					Источник данных	Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
			Отчетный год	Текущий год, оценка	Годы реализации программы
					2014 год, план	2015 год, план	2016 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения"
I	Цель Подпрограммы N 2: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты
1.1.	Показатели цели Подпрограммы: Количество организованных социально значимых муниципальных маршрутов	ед. в год	6	4	4	4	4	Мониторинг, предоставление отчётности за выполненные работы, согласно муниципальным контрактам, заключённым по результатам торгов	МКУ г. Апатиты "УГХ"
1.2	Количество организованных сезонных муниципальных маршрутов	ед. в год	8	7	7	7	7	Мониторинг, предоставление отчётности за выполненные работы, согласно муниципальным контрактам, заключённым по результатам торгов	МКУ г. Апатиты "УГХ"
II	Показатели задач Подпрограммы
2.1	Задача Подпрограммы: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения
2.1.1	Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок социально значимыми муниципальными маршрутами	ед. в год	33 716	32 453	45 470	45 470	45 470	Мониторинг, отчётность автотранспортных организаций	МКУ г. Апатиты "УГХ"
2.1.2	Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок сезонными маршрутами	ед. в год	5 202	2 676	2 676	2 676	2 676	Мониторинг, отчётность автотранспортных организаций	МКУ г. Апатиты "УГХ"

Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы N 2

Подпрограмма	Сроки	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	в том числе по источникам финансирования
			МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения"	Всего	32120,7	30484,9	1635,8	-	-
	2014 год	10692,1	10168,1	524,0	-	-
	2015 год	10703,4	10158,4	545,0	-	-
	2016 год	10725,2	10158,4	566,8	-	-
В том числе по исполнителям
МКУ г. Апатиты "УГХ"	Всего	30484,9	30484,9	-	-	-
	2014 год	10168,1	10168,1	-	-	-
	2015 год	10158,4	10158,4	-	-	-
	2016 год	10158,4	10158,4	-	-	-
МКУ "Управление образования"	Всего	1635,8	-	1635,8	-	-
	2014 год	524,0	-	524,0	-	-
	2015 год	545,0	-	545,0	-	-
	2016 год	566,8	-	566,8	-	-

Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы N 2 (приложение к Подпрограмме N 2) направлены на решение вопросов удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, а именно: на повышение эффективности работы пассажирского транспорта, организацию пассажирских перевозок на социально-значимых и сезонных муниципальных маршрутах с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.

В Подпрограмму N 2 включено мероприятие по реализации Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области". Ресурсным обеспечением данного мероприятия Подпрограммы N 2 являются средства областного бюджета.

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы N 2 и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляется ответственным исполнителем - МКУ г. Апатиты "УГХ".

По итогам года ответственным исполнителем в срок до 10 февраля представляет в отдел экономического развития Администрации города Апатиты годовой отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с установленными требованиями.

Порядок осуществления перевозок социально значимыми и сезонными муниципальными маршрутами, а также, контроль за исполнением перевозчиками своих обязательств и отчетность перевозчиков о выполнении обязательств, регулируются Порядком предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым муниципальным маршрутам, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 14.02.2013 N 163.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации Подпрограммы N 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы N 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы N 2;

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы N 2, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы N 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы N 2.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы N 2 предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Подпрограммой N 2 на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Подпрограммы N 2;

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы N 2, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Подпрограммы N 2;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников Подпрограммы N 2 для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

Приложение
к Подпрограмме N 2

Перечень
мероприятий Подпрограммы N 2 "Транспортное обслуживание населения"

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий			Исполнители, участники
			По годам реализации	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС	Показатель результативности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	Цель Подпрограммы N 2: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты
1	Задача Подпрограммы: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения
1.1	Организация транспортного обслуживания населения социально-значимыми муниципальными маршрутами	2014-2016	Всего	24980,1	24980,1	-	-	-	Обеспечение населения социально - значимыми муниципальными маршрутами, %		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	8326,7	8326,7	-	-	-	100		-
			2015	8326,7	8326,7	-	-	-	100		-
			2016	8326,7	8326,7	-	-	-	100		-
1.2	Организация транспортного обслуживания населения сезонными маршрутами	2014-2016	Всего	5400,0	5400,0	-	-	-	Обеспечение население сезонными маршрутами, %.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1800,0	1800,0	-	-	-	100		-
			2015	1800,0	1800,0	-	-	-	100		-
			2016	1800,0	1800,0	-	-	-	100		-
1.3	Приобретение программного обеспечения GPS и Глонасс приемника в целях осуществления контроля за транспортом, осуществляющим муниципальные перевозки, и механизмами по содержанию автомобильных дорог	2014	Всего	9,7	9,7	-	-	-	Приобретение программного обеспечения GPS и Глонасс-приемника, %		Приобретение программного обеспечения GPS и Глонасс-приемника, ед.	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	9,7	9,7	-	-	-	100		1
			2015	-	-	-	-	-	-		-
			2016	-	-	-	-	-	-		-
1.4	Изготовление и установка графиков движения автобусов	2014	Всего	95,1	95,1	-	-	-	Таблички "Расписание движения автобусов", шт.		-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	31,7	31,7	-	-	-	24		-
			2015	31,7	31,7	-	-	-	24		-
			2016	31,7	31,7	-	-	-	24		-
1.4	Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".	2014-2016	Всего	-	-	1635,8	-	-	Предоставление льготного проезда, %		-	МКУ "Управление образования"
			2014	-	-	524,0	-	-	100		-
			2015	-	-	545,0	-	-	100		-
			2016	-	-	566,8	-	-	100		-
Итого по задаче:			Всего	32120,7	30484,9	1635,8	-	-
			2014	10692,1	10168,1	524,0	-	-
			2015	10703,4	10158,4	545,0	-	-
			2016	10725,2	10158,4	566,8	-	-
Всего по подпрограмме:			Всего	32120,7	30484,9	1635,8	-	-
			2014	10692,1	10168,1	524,0	-	-
			2015	10703,4	10158,4	545,0	-	-
			2016	10725,2	10158,4	566,8	-	-

Паспорт
Подпрограммы N 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы"

Цель Подпрограммы	Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты
Задача Подпрограммы	Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.
Важнейшие целевые показатели реализации Подпрограммы	- Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты; - Количество пострадавших в ДТП/из них количество погибших.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение Подпрограммы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2014 год	7349,78	7349,78	-	-	-
	2015 год	4800,38	4800,38	-	-	-
	2016 год	2741,68	2741,68	-	-	-
	Всего:	14891,84	14891,84	-	-	-
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление городского хозяйства"

Раздел I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы, и прогнозы развития

Подпрограмма N 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" направлена на создание безопасных условий для участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, располагающихся в пределах границ муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, на обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, на снижение аварийности и дорожно-транспортного травматизма и на сокращение количества ДТП.

Продолжающееся увеличение автотранспортного парка, недостаток финансовых средств для строительства и реконструкции дорог и, как результат, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, являются основными причинами снижения безопасности дорожного движения.

По ряду объективных и субъективных причин, таких как, увеличение количества автомототранспорта, несовершенство правового поля для участников движения, ослабление внимания к этому вопросу в процессе воспитания детей в образовательных учреждениях и в семье, кардинальным образом не улучшается положение с детским дорожно-транспортным травматизмом.

Уменьшить уровень аварийности на дорогах, человеческие и материальные потери возможно при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, что целесообразно осуществлять в рамках Подпрограммы N 3 муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" с применением программно-целевого метода.

В таблице приведены сведения, характеризующие обстановку безопасности дорожного движения в городе Апатиты.

Динамика показателей, характеризующих уровень безопасности дорожного движения в городе Апатиты

N	Наименование показателей	2010	2011	2012	2013 январь-июнь
1	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), единиц	1286	1395	1720	1023
2	Количество ДТП с тяжкими последствиями, ед.	67	72	71	33
3	Количество пострадавших в ДТП	86	104	87	39
3.1	В том числе количество погибших в ДТП, человек	7	1	1	0
4	Количество автотранспортных средств в городе	18545	19115	20019	21565

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки ее реализации

Цель Подпрограммы N 3 - повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией.

Цель Подпрограммы определена в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующая задача:

- Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы N 3 основной конечный результат к 2016 году должен быть достигнут со следующим значением показателей:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты - на 10% и сокращение в связи с этим на 10% числа пострадавших, в том числе детей.

Ожидаемые конечный результат Подпрограммы N 3:

- Повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования.

Подпрограмма формируется на период с 2014 по 2016 годы. Подпрограмма подлежит ежегодной актуализации.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы N 3

N п/п	Подпрограмма, показатель	Ед.изм.	Значения показателя					Источник данных	Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
			Отчетный год	Текущий год, оценка	Годы реализации программы
					2014 год, план	2015 год, план	2016 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма N 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты"
I	Цель Подпрограммы N 3: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты
1.1.	Показатели цели Подпрограммы: Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты	ед.	1720	1640	1500	1450	1400	Отчётность ГИБДД	МКУ г. Апатиты "УГХ"
1.2	Количество пострадавших в ДТП/из них количество погибших	кол-во пострадавших/из них кол-во погибших	87/1	78/0	60/0	52/0	45/0	Отчётность ГИБДД	МКУ г. Апатиты "УГХ"
II	Показатели задач Подпрограммы
2.1	Задача Подпрограммы N 3: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.
2.1.1	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	1,9	2,4	1,5	1,3	1,1	Мониторинг, отчётность ГИБДД	МКУ г. Апатиты "УГХ"
2.1.2	Количество мест концентрации ДТП в городе Апатиты	ед.	6	5	4	3	2	Мониторинг, отчётность ГИБДД	МКУ г. Апатиты "УГХ"

Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы N 3

Подпрограмма	Сроки	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	в том числе по источникам финансирования
			МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма N 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты"	Всего	14891,84	14891,84	-	-	-
	2014 год	7349,78	7349,78	-	-	-
	2015 год	4800,38	4800,38	-	-	-
	2016 год	2741,68	2741,68	-	-	-
В том числе по исполнителям
МКУ г. Апатиты "УГХ"	Всего	14891,84	14891,84	-	-	-
	2014 год	7349,78	7349,78	-	-	-
	2015 год	4800,38	4800,38	-	-	-
	2016 год	2741,68	2741,68	-	-	-

Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы N 3

Для снижения удельного веса дорожной составляющей в причинах совершения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения бесперебойного движения транспорта по автодорогам и улицам, для повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов будут реализованы мероприятия по совершенствованию дорожных условий и внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения, в том числе: нанесение дорожной вертикальной и горизонтальной разметки, согласно проекту организации дорожного движения (ПОДД); обустройство пешеходных переходов; обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов.

Подпрограмма N 3 предусматривает мероприятия по устранению участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь, ликвидацию опасных и очень опасных участков на автомобильных дорогах, в том числе: установку дорожных ограждений перильного типа; восстановление (замену) бортовых камней.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме N 3.

Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы N 3 и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - МКУ г. Апатиты "УГХ".

По итогам года ответственным исполнителем в срок до 10 февраля представляет в отдел экономического развития Администрации города Апатиты годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы N 3 в соответствии с установленными требованиями.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации Подпрограммы N 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы N 3;

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы N 3, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы N 3, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы N 3.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы N 3 предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Подпрограммой N на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Подпрограммы N 3;

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы N 3, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Подпрограммы N 3;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников Подпрограммы N 3 для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

Приложение
к Подпрограмме N 3

Перечень
мероприятий Подпрограммы N 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий		Соисполнители, участники
			По годам реализации	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС	Показатель результативности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель подпрограммы N 3: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты
1	Задача 1 подпрограммы: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и снижения аварийности на дорогах
1.1	Нанесение дорожной вертикальной разметки, согласно ПОДД	2014-2016	Всего	513,9	513,9	-	-	-	Протяженность нанесенной дорожной вертикальной разметки, м.п.	Доля нанесенной дорожной вертикальной разметки от ежегодной потребности, %	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	171,3	171,3	-	-	-	2578,3	100
			2015	171,3	171,3	-	-	-	2578,3	100
			2016	171,3	171,3	-	-	-	2578,3	100
1.2	Нанесение дорожной горизонтальной разметки, согласно ПОДД	2014-2016	Всего	1492,5	1492,5	-	-	-	Протяженность нанесенной дорожной вертикальной разметки, м.п.	Доля нанесенной дорожной вертикальной разметки от ежегодной потребности, %.	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	497,5	497,5	-	-	-	42805	100
			2015	497,5	497,5	-	-	-	42805	100
			2016	497,5	497,5	-	-	-	42805	100
1.3	Нанесение дорожной горизонтальной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" и 1.21 "Дети	2014-2016	Всего	2301,6	2301,6	-	-	-	Обеспечение выполнения услуги по нанесению дорожной горизонтальной разметки "Пешеходный переход"/"Дети", м.п.	Обеспечение выполнения услуги по нанесению дорожной горизонтальной разметки "Пешеходный переход"/"Дети", м2	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	767,2	767,2	-	-	-	520	70,5
			2015	767,2	767,2	-	-	-	520	70,5
			2016	767,2	767,2	-	-	-	520	70,5
1.4	Восстановление бетонных ограждений барьерного типа на подходах к путепроводу на промплощадке	2014-2016	Всего	515,7	515,7	-	-	-	Протяженность восстановленных бетонных ограждений барьерного типа на подходах к путепроводу на промплощадке, м.п.	Доля от ежегодной потребности,%	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	171,9	171,9	-	-	-	59,2	100
			2015	171,9	171,9	-	-	-	59,2	100
			2016	171,9	171,9	-	-	-	59,2	100
1.5	Обслуживание и ремонт светофорных объектов (СФО)	2014-2016	Всего	3210,24	3210,24	-	-	-	Обеспечение выполнения услуги по обслуживанию и ремонту светофорных объектов, объект	Обеспечение выполнения услуги по обслуживанию и ремонту светофорных объектов,%	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1071,08	1071,08	-	-	-	7	100
			2015	1071,08	1071,08	-	-	-	7	100
			2016	1071,08	1071,08	-	-	-	7	100
1.6	Проведение паспортизации автомобильных дорог	2014	Всего	90,2	90,2	-	-	-	Количество паспортов, шт.	-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	90,2	90,2	-	-	-	1	-
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Установка дорожных ограждений перильного типа на улицах	2014	Всего	1907,8	1907,8	-	-	-	Протяженность установленных дорожных ограждений перильного типа, м.п.	Доля установленных дорожных ограждений перильного типа от общей потребности, %	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1907,8	1907,8	-	-	-	2148	87
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Ремонт дорожных ограждений перильного типа	2014-2016	Всего	188,1	188,1	-	-	-	Доля отремонтированных дорожных ограждений перильного типа от нормативной потребности,%	-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	62,7	62,7	-	-	-	10	-
			2015	62,7	62,7	-	-	-	10	-
			2016	62,7	62,7	-	-	-	10	-
1.9	Приведение в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов	2014-2015	Всего	3740,0	3740,0	-	-	-	Количество приведенных в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов, шт	-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	1870,0	1870,0	-	-	-	8	-
			2015	1870,0	1870,0	-	-	-	8	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков и стоек, консолей для них) - софинансирование в рамках областной субсидии	2014-2015	Всего	365,4	365,4	-	-	-	Количество установленных дорожных знаков, табличек, стоек и консолей, шт.	-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	176,7	176,7	-	-	-	50	-
			2015	188,7	188,7	-	-	-	50	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов (замена кабеля, щитов контроллера и т.д.) - софинансирование в рамках областной субсидии	2014	Всего	563,4	563,4	-	-	-	Реконструкция светофорных объектов, шт.	-	МКУ г. Апатиты "УГХ"
			2014	563,4	563,4	-	-	-	5	-
			2015	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2:			Всего	14891,84	14891,84	-	-	-
			2014	7349,78	7349,78	-	-	-
			2015	4800,38	4800,38	-	-	-
			2016	2741,68	2741,68	-	-	-
Всего по подпрограмме:			Всего	14891,84	14891,84	-	-	-
			2014	7349,78	7349,78	-	-	-
			2015	4800,38	4800,38	-	-	-
			2016	2741,68	2741,68	-	-	-