Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 22.06.2015 N 1659

III. Ведомственная целевая программа
"Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 2. Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 3. Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 969 844,4 тыс.руб., в т.ч.: ОБ: 928 561,3 тыс.руб., из них: 2014 - 148 786,0 тыс.руб., 2015 - 140 207,8 тыс.руб., 2016 - 143 381,1 тыс.руб., 2017 - 248 093,2 тыс.руб., 2018 - 248 093,2 тыс.руб. ФБ: 41 283,1 тыс.руб., из них: 2014 - 41 283,1 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Предоставление муниципальных услуг надлежащего качества в соответствии с муниципальным заданием: 1. Сохранение объемов скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,001 выездов. 2. Сохранение объемов стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,06 койко-дня. 3. Сохранение объема амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,02 посещения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В соответствии с законодательством за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в муниципальных медицинских организациях населению города Мурманска оказывается медицинская помощь в части, не включенной в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи: скорая медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным гражданам, обеспечение скорой медицинской помощью больных с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками (психиатрическая бригада) (за исключением санитарно-авиационной); первичная медико-санитарная, включая профилактическую помощь, в том числе специализированную медицинскую помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ (наркологических заболеваниях); медицинская помощь в отделениях и на койках сестринского ухода, паллиативная медицинская помощь в хосписах муниципальных медицинских организаций, экстренная медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным гражданам.

В целях обеспечения конституционных прав населения города Мурманска на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, ежегодной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, и Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Мурманской области, определяются объемы медицинской помощи, представляемой населению за счет средств бюджетов всех уровней.

Медицинская помощь населению города Мурманска оказывается стационарами круглосуточного пребывания, амбулаторно-поликлиническими учреждениями (подразделениями) муниципальных учреждений здравоохранения, учреждениями охраны материнства и детства (родильными домами), отделением скорой медицинской помощи муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи".

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска
1.	Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	выезд	0,34	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.	Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	койко-день	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3.	Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	посещение	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- МГКБСМП - МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи";

- ОМСЧ "Севрыба" - МБУЗ "Объединенная медсанчасть "Севрыба";

- МИБ - МБУЗ "Мурманская инфекционная больница";

- МДГКБ - МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница";

- СТ1 - МАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1";

- БМС - МБУЗ "Бюро медицинской статистики" г. Мурманска;

- ГП1 - МБУЗ "Городская поликлиника N 1";

- УЗ - учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету;

- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска
1.	Предоставление скорой медицинской помощи	2014-2018	Всего: в т.ч.:	33 300,2	454,8	7 763,6	8 122,0	8 479,9	8 479,9	Объем скорой медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированным гражданам, вызов	1000	4890	4890	4890	4890	КЗ АГМ, МГКБСМП
			ОБ	33 300,2	454,8	7 763,6	8 122,0	8 479,9	8 479,9
2.	Предоставление скорой медицинской помощи больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками (психиатрическая бригада)	2014-2018	Всего: в т.ч.:	65 874,1	12 391,9	12 631,2	13 223,0	13 814,0	13 814,0	Объем скорой медицинской помощи, оказанной психиатрической бригадой, вызов	2233	2233	2233	2233	2233	КЗ АГМ, МГКБСМП
			ОБ	65 874,1	12 391,9	12 631,2	13 223,0	13 814,0	13 814,0
3.	Оказание квалифицированной стационарной медицинской помощи (больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками по профилю коек "психиатрические для взрослых", уход за больными, страдающими онкологическими заболеваниями и нуждающимися в медицинском и социальном уходе по профилю коек "хосписные")	2014-2018	Всего: в т.ч.:	116 562,8	23 379,2	22 352,8	23 109,6	23 860,6	23 860,6	Объем стационарной медицинской помощи, койко-день	11960	11960	11960	11960	11960	КЗ АГМ, ОМСЧ "Севрыба"
			ОБ	116 562,8	23 379,2	22 352,8	23 109,6	23 860,6	23 860,6
4.	Оказание квалифицированного медицинского ухода при отсутствии противопоказаний за пациентами преимущественно пожилого и старческого возраста, одинокими, страдающими хроническими заболеваниями и ухода за детьми, нуждающимися в медицинском и социальном уходе	2014-2018	Всего: в т.ч.:	80 053,5	16 293,1	15 180,5	15 877,1	16 351,4	16 351,4	Объем сестринского ухода, койко-день	9661	10884	10884	10884	10884	КЗ АГМ, МГКБСМП. МИБ, МДГКБ
			ОБ	80 053,5	16 293,1	15 180,5	15 877,1	16 351,4	16 351,4
5.	Оказание экстренной стационарной медицинской помощи	2014-2018	Всего: в т.ч.:	38 026,9	5 233,9	7 863,4	8 131,4	8 399,1	8 399,1	Объем экстренной стационарной медицинской помощи, койко-день	4934	5124	5124	5124	5124	КЗ АГМ, УЗ
			ОБ	38 026,9	5 233,9	7 863,4	8 131,4	8 399,1	8 399,1
6.	Оказание экстренной амбулаторной медицинской помощи	2014-2018	Всего: в т.ч.:	83,5	8,5	17,8	18,6	19,3	19,3	Объем амбулаторной медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированным гражданам, посещение	10	25	25	25	25	КЗ АГМ, ГП1
			ОБ	83,5	8,5	17,8	18,6	19,3	19,3
7.	Оказание амбулаторной (специализированной) медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, передающихся половым путем по профилю "Дермато венерология"	2014-2018	Всего:	1 679,4	1 679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Объем амбулаторной (специализированной) медицинской помощи, посещение	5250	-	-	-	-	КЗ АГМ, ГП1
			в т.ч.: ОБ	1 679,4	1 679,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Предоставление информационно-статистических услуг (медицинская статистика)	2014-2018	Всего: в т.ч.:	96 309,8	20 715,7	17 942,5	18 708,2	19 471,7	19 471,7	Количество отчетов, единиц	5481	5481	5481	5481	5481	КЗ АГМ, БМС
			ОБ	96 309,8	20 715,7	17 942,5	18 708,2	19 471,7	19 471,7
9.	Выполнение бактериологических исследований по производственному контролю медицинских организаций	2014	Всего:	5 365,3	5 150,5	214,8	0,0	0,0	0,0	Объем лабораторных исследований, единиц	12820	-	-	-	-	КЗ АГМ, МИБ
										Численность лиц, имеющих право на получение пособия, в связи с сокращением штата, человек	-	6	-	-	-
			в т.ч.: ОБ	5 365,3	5 150,5	214,8	0,0	0,0	0,0
10.	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу амбулаторно-поликлинических учреждений, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи	2014	Всего:	387,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность лиц, имеющих право на получение денежной выплаты, человек	4	-	-	-	-	КЗ АГМ, ГП1
			в т.ч.: ОБ	387,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных сосудистых центрах	2014	Всего: в т.ч.:	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность лиц, прошедших обучение, человек	3	-	-	-	-	КЗ АГМ, МГКБСМП
			ОБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Оснащение учреждений медицинским оборудованием	2014, 2017-2018	Всего: в т.ч.:	250 808,1	48 588,1	0,0	0,0	101 110,0	101 110,0	Количество учреждений подведомственных Комитету, в которых проведены работы по оснащению оборудованием, единиц	2	-	-	2	2	КЗ АГМ, МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба", ДКДП
			ОБ	209 525,0	7 305,0	0,0	0,0	101 110,0	101 110,0
			ФБ	41 283,1	41 283,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан	2014-2018	Всего: в т.ч.:	224 574,8	46 786,4	44 447,1	44 447,1	44 447,1	44 447,1	Численность лиц, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, человек	5494	5219	5219	5219	5219	КЗ АГМ, ГП1 СТ1
			ОБ	224 574,8	46 786,4	44 447,1	44 447,1	44 447,1	44 447,1
14.	Содержание имущества учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2018	Всего: в т.ч.:	40 985,0	8 780,6	8 051,1	8 051,1	8 051,1	8 051,1	Количество учреждений, подведомственных Комитету, единиц	8	8	8	8	8	КЗ АГМ, УЗ
			ОБ	40 985,0	8 780,6	8 051,1	8 051,1	8 051,1	8 051,1
15.	Ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2014-2015	Всего:	440,0	120,0	80,0	80,0	80,0	80,0	Количество получателей выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, человек	3	3	3	3	3	КЗ АГМ, МГКБСМПДП4, СП1
			в т.ч.: ОБ	440,0	120,0	80,0	80,0	80,0	80,0
16.	Выплаты стипендии студентам, получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема	2015-2018	Всего: в т.ч.:	11 004,0	0,0	1 758,0	2 418,0	3 414,0	3 414,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	11	11	11	11	КЗ АГМ, УЗ
			ОБ	11 004,0	0,0	1 758,0	2 418,0	3 414,0	3 414,0
17.	Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении	2015-2018	Всего: в т.ч.:	4 290,0	0,0	1 905,0	1 195,0	595,0	595,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	15	15	15	15	КЗ АГМ, УЗ
			ОБ	4 290,0	0,0	1 905,0	1 195,0	595,0	595,0
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.:	969 844,4	190 069,1	140 207,8	143 381,1	248 093,2	248 093,2
			ОБ	928 561,3	148 786,0	140 207,8	143 381,1	248 093,2	248 093,2
			ФБ	41 283,1	41 283,1	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	969 844,4	190 069,1	140 207,8	143 381,1	248 093,2	248 093,2
в том числе за счет:
средств областного бюджета	928 561,3	148 786,0	140 207,8	143 381,1	248 093,2	248 093,2
средств федерального бюджета	41 283,1	41 283,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада ВЦП в достижение цели	Описание внешних рисков реализации ВЦП	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Обеспечение конституционных прав населения города Мурманска на получение бесплатной медицинской помощи	Макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики, рост уровня инфляции	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью муниципальных учреждений Несоответствие материально-технической базы учреждений, вследствие чего выдача предписаний надзорными органами, снижение обеспеченности медицинскими кадрами	Мониторинг ситуации в муниципальных учреждениях
	Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования ВЦП
	Социальные риски. Значительное увеличение числа лиц, нуждающихся в оказании медико-социальной помощи по изготовлению и ремонту зубных протезов
	Техногенные, экологические и геополитические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, военные конфликты и террористические акты требуют дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим	Пересмотр муниципального задания и объема финансирования ВЦП
	Законодательные риски. Изменения в законодательстве, регулирующем права граждан