Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 22.06.2015 N 1659

I. Подпрограмма
"Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта
Заказчики подпрограммы	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 374 625,3 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 272 959,0 тыс.руб., из них: 2014 год - 66 747,5 тыс.руб., 2015 год - 47 711,5 тыс.руб., 2016 год - 30 000,0 тыс.руб., 2017 год - 24 000,0 тыс.руб., 2018 год - 104 500,0 тыс.руб. ОБ: 101 666,3 тыс.руб., из них: 2014 год - 32 464,5 тыс.руб., 2015 год - 0,0 тыс.руб., 2016 год - 17 585,8 тыс.руб., 2017 год - 26 267,0 тыс.руб., 2018 год - 25 349,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 11-ти муниципальных учреждениях здравоохранения. Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения здравоохранения города Мурманска расположены на базе более 50 зданий и сооружений различных годов постройки (с 1939 до 1993 года), отдельные структурные подразделения (отделения скорой медицинской помощи, поликлиники, женские консультации) размещены в жилом фонде и требуют периодического проведения реконструкции и капитального ремонта для поддержания эксплуатационных характеристик.

За последний год проведены работы по капитальному ремонту следующих объектов здравоохранения:

- отделение неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи";

- помещение МБУЗ "Детская городская поликлиника N 4";

- помещение женской консультации N 1 МБУЗ "Родильный дом N 1";

- приемное отделение МБУЗ "Мурманская инфекционная больница";

- отделение врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника N 7";

- системы вентиляции операционного блока МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба".

В число проблем, на решение которых направлена реализация подпрограммы, входят следующие:

- необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам здравоохранения. Поддержание технического состояния зданий и сооружений требует своевременного проведения капитального и текущего ремонта, что является условием сохранения материальных ценностей и обеспечивает более высокий уровень обслуживания населения;

- необходимость обеспечения безопасной работы сотрудников учреждений здравоохранения и безопасного пребывания в них пациентов.

Обеспечение населения города Мурманска качественной и современной медицинской помощью невозможно без выполнения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов здравоохранения города Мурманска с целью приведения их в соответствие современным требованиям.

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы, изложен в приложении.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год		Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта	%		45,0	46,0	53,3	53,3	66,7	73,3	73,3

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

- КГиТР АГМ - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

- ММКУ "УКС" - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"

NN п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	Всего	106 104,0	12 295,7	20 808,3	30 000,0	24 000,0	19 000,0	Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.	2	2	1	2	2	КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
			ОБ	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0
			МБ	87 104,0	12 295,7	20 808,3	30 000,0	24 000,0	0,0
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	Всего	268 521,3	86 916,3	26 903,2	17 585,8	26 267,0	110 849,0	Количество учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, ед.	7	4	2	2	1	КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
			ОБ	82 666,3	32 464,5	0,0	17 585,8	26 267,0	6 349,0
			МБ	185 855,0	54 451,8	26 903,2	0,0	0,0	104 500,0
	Итого по подпрограмме	2014-2018	Всего	374 625,3	99 212,0	47 711,5	47 585,8	50 267,0	129 849,0
			ОБ	101 666,3	32 464,5	0,0	17 585,8	26 267,0	25 349,0
			МБ	272 959,0	66 747,5	47 711,5	30 000,0	24 000,0	104 500,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме (комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска)	374 625,3	99 212,0	47 711,5	47 585,8	50 267,0	129 849,0
- в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	272 959,0	66 747,5	47 711,5	30 000,0	24 000,0	104 500,0
средств областного бюджета	101 666,3	32 464,5	0,0	17 585,8	26 267,0	25 349,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам и объектам.

ММКУ "Управление капитального строительства" обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы представляется ММКУ "Управление капитального строительства" муниципальному заказчику-координатору - комитету по здравоохранению администрации города Мурманска по формам согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сооружений муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска, повысить качество оказываемой медицинской помощи населению.

В результате реализации подпрограммы к концу 2018 года предполагается провести капитальный и текущий ремонт отделений в 11-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Приложение
к подпрограмме

Адресный перечень
объектов, включенных в мероприятия подпрограммы

N п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	106 104,0	19 000,0	87 104,0
1.1.	Строительство отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой баллонной установки с горючим газом (кислород) МБУЗ "Родильный дом N 1"	2014	295,7	0,0	295,7
1.2.	Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника N 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9)	2014	12 000,0	0,0	12 000,0
	Итого 2014		12 295,7	0,0	12 295,7
1.3.	Реконструкция помещений, территории объекта: отделение травматологии и ортопедии МБУЗ "Городская поликлиника N 1"	2015	16 673,0	0,0	16 673,0
1.4.	Замена лифта в МБУЗ "Родильный дом N 1"	2015	4 135,3	0,0	4 135,3
	Итого 2015		20 808,3	0,0	20 808,3
1.5.	Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику	2016	30 000,0	0,0	30 000,0
	Итого 2016		30 000,0	0,0	30 000,0
1.6.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2017	9 000,0	0,0	9 000,0
1.7.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"	2017	15 000,0	0,0	15 000,0
	Итого 2017		24 000,0	0,0	24 000,0
1.8.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"	2018	15 000,0	15 000,0	0,0
1.9.	Реконструкция больничного лифта МБУЗ "Городская поликлиника N 7"	2018	4 000,0	4 000,0	0,0
	Итого 2018		19 000,0	19 000,0	0,0
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	268 521,3	82 666,3	185 855,0
2.1.	Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника N 7" (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А)	2014	3 451,8	3 349,5	102,3
2.2.	Капитальный ремонт системы вентиляции оперблоков МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) (второй этап)	2014	18 468,8	0,0	18 468,8
2.3.	Капитальный ремонт помещений для размещения 16-срезового компьютерного томографа и смежных помещений МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"	2014	3 812,8	0,0	3 812,8
2.4.	Капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	28 703,5	28 365,0	338,5
2.5.	Капитальный ремонт сетей связи отделений кардиологии и отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	4 748,8	0,0	4 748,8
2.6.	Капитальный ремонт сетей связи в помещении для размещения 16-срезового томографа и смежных помещений МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	878,9	0,0	878,9
2.7.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника N 4", включая разработку ПД	2014	1 654,3	0,0	1 654,3
2.8.	Капитальный ремонт помещений женской консультации N 1 МБУЗ "Родильный дом N 1"	2014	9 854,7	0,0	9 854,7
2.9.	Капитальный ремонт сетей связи помещений женской консультации N 1 МБУЗ "Родильный дом N 1"	2014	1 024,8	0,0	1 024,8
2.10.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Родильный дом N 1" (разработка ПД)	2014	750,0	750,0	0,0
2.11.	Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом N 3", в том числе экспертная оценка рабочей документации	2014	4 244,2	0,0	4 244,2
2.12.	Капитальный ремонт оперблоков МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	3 000,0	0,0	3 000,0
2.13.	Капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" (входная группа)	2014	4 382,1	0,0	4 382,1
2.14.	Инженерные изыскания, экспертная оценка рабочей документации на перенос сетей газоснабжения для реконструкции первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника N 1" под отделение травматологии и ортопедии	2014	258,8	0,0	258,8
2.15.	Инженерные изыскания для реконструкции нежилого здания под детскую стоматологическую поликлинику по ул. Книповича, д. 4	2014	339,7	0,0	339,7
2.16.	Капитальный ремонт цокольного этажа инфекционного отделения МБУЗ "Мурманская городская детская клиническая больница" (разработка ПД)	2014	650,5	0,0	650,5
2.17.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	480,1	0,0	480,1
2.18.	Экспертная оценка рабочей документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения	2014	212,5	0,0	212,5
	Итого 2014		86 916,3	32 464,5	54 451,8
2.19.	Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом N 3"	2015	8 729,7	0,0	8 729,7
2.20.	Капитальный ремонт помещений отделения эндоскопии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2015	12 143,8	0,0	12 143,8
2.21.	Капитальный ремонт коммунальных сетей МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба", МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2015	5 000,0	0,0	5 000,0
2.22.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2015	511,2	0,0	511,2
2.23.	Капитальный ремонт системы приточной вентиляции отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2015	518,5	0,0	518,5
	Итого 2015		26 903,2	0,0	26 903,2
2.24.	Капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Детская городская поликлиника N 4	2016	8 585,8	8 585,8	0,0
2.25.	Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника N 3"	2016	9 000,0	9 000,0	0,0
	Итого 2016		17 585,8	17 585,8	0,0
2.26.	Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника N 3"	2017	8 000,0	8 000,0	0,0
2.27.	Капитальный ремонт отделений МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2017	18 267,0	18 267,0	0,0
	Итого 2017		26 267,0	26 267,0	0,0
2.28.	Капитальный ремонт защитного сооружения МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2018	6 349,0	6 349,0	0,0
2.29.	Капитальный ремонт хирургического отделения и операционного блока МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2018	104 500,0	0,0	104 500,0
	Итого 2018		110 849,0	6 349,0	104 500,0
	Всего	2014-2018	374 625,3	101 666,3	272 959,0