Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 20.08.2015 N 2271

V. Ведомственная целевая программа
"Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП	Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного количества. Доля замененного лифтового оборудования от запланированного количества
Заказчик ВЦП	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП - 905 663,1 тыс. руб., в том числе: МБ - 905 663,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 227 562,2 тыс. руб., 2015 год - 212 125,7 тыс. руб., 2016 год - 155 365,0 тыс. руб., 2017 год - 155 305,1 тыс. руб., 2018 год - 155 305,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений. Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту фасадов и крыш зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Мурманска. Обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном жилом доме обеспечит комфортное проживание жителей. Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенных строительством. Реконструкция тепловой сети. Своевременный косметический ремонт муниципального пустующего жилья позволит ускорить распределение квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания, и снизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Основными проблемами, на решение которых направлена ВЦП, являются:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;

- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

За период действующей программы в 2012-2013 годах было отремонтировано 22 кровли и 2 фасада, заменено 18 водоподогревателей, устранено 78 аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного количества	%	-	-	100	100	-	-	-
4	Доля замененного лифтового оборудования от запланированного количества	%	-	-	-	100	-	-	-

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КГиТР АГМ - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;

- ММКУ "УКС" - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

N п/п	Цель, задачи, основных мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. рублей						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	2014-2018	МБ	534 945,6	152 700,7	110 274,4	92 143,9	89 913,3	89 913,3	Количество отремонтированных объектов, ед.	94	49	31	28	28	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
2	Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности	2014-2018	МБ	6 780,3	1 980,3	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	Количество охраняемых объектов, ед.	4	3	3	3	3	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
3	Устранение аварий на муниципальных сетях и объектах коммунального назначения	2014-2018	МБ	46 121,2	21 121,2	10 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Количество объектов, на которых устранены аварии, ед.	51	37	10	10	10	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
4	Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства	2014-2015	МБ	1 925,6	925,6	1 000,0	0,0	0,0	0,0	Количество демонтированных рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства, ед.	36	40	0	0	0	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
5	Замена лифтового оборудования в жилых домах	2015	МБ	7 688,8	0,0	7 688,8	0	0	0	Количество замененных лифтов, ед.	0	4	0	0	0	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
6	Реконструкция тепловой сети в районе проспекта Героев-североморцев	2015	МБ	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	Количество реконструированных сетей, ед.	0	1	0	0	0	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
7	Обеспечение деятельности ММКУ "УКС"	2014-2018	МБ	278 201,6	50 834,4	51 962,5	57 021,1	59 191,8	59 191,8	Количество подведомственных учреждений, ед.	1	1	1	1	1	КГиТР АГМ, ММКУ "УКС"
	Всего по ВЦП		МБ	905 663,1	227 562,2	212 125,7	155 365,0	155 305,1	155 305,1

4. Детализация основных мероприятий ВЦП

Планируемые мероприятия:

В 2014 году:

1. Капитальный ремонт крыш в 36 жилых домах по адресам:

- проспект Ленина, дом N 77;

- проспект Ленина, дома NN 81, 83, 85*;

- проспект Кольский, дом N 61*;

- проспект Кольский, дом N 97/2*;

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Володарского, дом N 3;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 11*;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 42;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 48;

- улица Академика Книповича, дом N 40*;

- улица Капитана Копытова, дом N 21;

- улица Профессора Сомова, дом N 7;

- улица Карла Либкнехта, дом N 9*;

- улица Карла Маркса, дом N 16*;

- улица Капитана Маклакова, дом N 13;

- улица Новое Плато, дом N 2*;

- улица Новое Плато, дом N 10;

- улица Новое Плато, дом N 11;

- улица Новое Плато, дом N 16;

- улица Октябрьская, дом N 21*;

- улица Папанина, дом N 9;

- улица Папанина, дом N 22*;

- улица Полярные Зори, дом N 21/2*;

- улица Полярные Зори, дом N 21/3*;

- улица Полярные Зори, дом N 24;

- улица Полярные Зори, дом N 31/1*;

- улица Полярные Зори, дом N 31/2;

- улица Полярный Круг, дом N 9;

- улица Пушкинская, дом N 5;

- улица Самойловой, дом N 1*;

- улица Самойловой, дом N 12;

- улица Сполохи, дом N 8;

- улица Фадеев Ручей, дом N 25;

- проезд Ивана Халатина, дом N 8*;

- улица Шабалина, дом N 1*;

- улица Шевченко, дом N 11а*.

2. Капитальный ремонт 3 фасадов и 2 конструктивных элементов жилых домов по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Фрунзе, дом N 8*;

- улица Самойловой, дом N 12;

- проезд Ивана Халатина, дом N 8;

- улица Алексея Хлобыстова, дом N 18*.

3. Капитальный ремонт 8 теплообменников по адресам:

- переулок Охотничий, дом N 23;

- переулок Русанова, дом N 5;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 29*;

- улица Привокзальная, дом N 16;

- улица Баумана, дом N 34;

- улица Баумана, дом N 36;

- улица Беринга, дом N 14;

- улица Успенского, дом N 4*.

4. Капитальный ремонт внутридомовых сетей в 3 жилых домах по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Октябрьская, дом N 17*;

- улица Самойловой, дом N 18*.

5. Текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

6. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольскому.

7. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- ограничение доступа к расселенным многоквартирным домам;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- разработка проектной документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

8. Устранение аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

9. Демонтаж рекламных конструкций.

10. Замена лифтового оборудования в жилых домах*.

11. Капитальный ремонт жилых помещений по решению межведомственных комиссий.

12. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

В 2015 году:

1. Капитальный ремонт крыш в 26 жилых домах по адресам:

- проспект Кольский, дом N 61;

- проспект Кольский, дом N 97/2;

- проспект Ленина, дом N 77;

- улица Пушкинская, дом N 5;

- проспект Ленина, дома NN 81, 83, 85;

- проезд Профессора Жуковского, дом N 8;

- улица Академика Книповича, дом N 40;

- улица Александра Невского, дом N 69/51;

- улица Баумана, дом N 14;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 11;

- улица Карла Либкнехта, дом N 9;

- улица Карла Маркса, дом N 16;

- улица Новое Плато, дом N 2;

- улица Октябрьская, дом N 21;

- улица Папанина, дом N 22;

- улица Полярные Зори, дом N 21/3;

- улица Полярные Зори, дом N 31/1;

- улица Самойловой, дом N 1;

- улица Халатина, дом N 8;

- улица Шабалина, дом N 1;

- улица Шевченко, дом N 11а;

- улица Капитана Копытова, дом N 21;

- проспект Кольский, дом N 114, корпус 1;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 48, подъезд N 2.

2. Капитальный ремонт 1 фасада жилого дома и конструктивных элементов 2 жилых домов по адресам:

- улица Фрунзе, дом N 8;

- улица Алексея Хлобыстова, дом N 18;

- улица Володарского, дом N 3.

3. Капитальный ремонт 3 тепловых пунктов с установкой водонагревателей:

- улица Героев Рыбачьего, дом N 29;

- улица Зои Космодемьянской, дом N 2;

- улица Успенского, дом N 4.

4. Текущий и капитальный ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

5. Капитальный ремонт внутридомовых сетей в 3 жилых домах по адресам:

- улица Октябрьская, дом N 17;

- улица Самойловой, дом N 18;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 29.

6. Прочие работы:

- разработка проектной документации;

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- ограничение доступа к расселенным многоквартирным домам;

- охрана и мониторинг объектов незавершенного строительства;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, лабораторные исследования, топосъемки, технические освидетельствования;

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;

- экспертная оценка сметной стоимости, авторский надзор.

7. Устранение аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

8. Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства.

9. Замена лифтового оборудования в 2 жилых домах по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- проспект Кольский, дом N 105.

10. Реконструкция тепловой сети в районе проспекта Героев-Североморцев.

11. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

В 2016 году:

1. Капитальный ремонт крыш в 6 жилых домах.

2. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

3. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- ограничение доступа к расселенным многоквартирным домам;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

4. Устранение аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

5. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

В 2017 году:

1. Капитальный ремонт крыш в 6 жилых домах.

2. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

3. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- ограничение доступа к расселенным многоквартирным домам;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

4. Устранение аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

5. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

В 2018 году:

1. Капитальный ремонт крыш в 6 жилых домах.

2. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

3. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- ограничение доступа к расселенным многоквартирным домам;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

4. Устранение аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

5. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

* - переходящие объекты.

5. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
Всего по ВЦП:	905 663,1	227 562,2	212 125,7	155 365,0	155 305,1	155 305,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	905 663,1	227 562,2	212 125,7	155 365,0	155 305,1	155 305,1

6. Оценка эффективности ВЦП, риски ее реализации

Реализация ВЦП позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.

В результате реализации ВЦП к 2019 году предполагается:

1. Устранить критический износ объектов недвижимости.

2. Снизить количество объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:

- будут отремонтированы 58 крыш и 3 фасада в жилых домах;

- будет заменена система водоподогрева в 18 тепловых пунктах;

- отремонтировано 123 муниципальных квартир, комнат;

- проведен капитальный ремонт 4 внутридомовых сетей;

- заменено 4 лифта в 2 жилых домах;

- демонтировано 76 рекламных конструкций.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.