Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2014 год

1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения*

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2014	Факт 2014
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	13861	13499
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	13861	13499
3.	Объем реализации товаров и товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	13861	13499
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	8593	7519
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1136	926
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	4132	5054

* Примечание: Плановые показатели производственной программы на 2014 год утверждены в 2011 году на период действия с 01.01.2012 года, корректировка не производилась в связи с установлением тарифа на 2014 год в размерах, установленных по состоянию на 01.09.2012 года на период действия до 30.06.2015.

2. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения *

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса		План 2014	Факт 2014
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, в том числе:	тыс. руб.	158530	169443
1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	12610	19841
	Амортизация	тыс. руб.	3967	5201
	Материалы (химреагенты)	тыс. руб.	1580	1444
	Ремонтный фонд	тыс. руб.	3143	1384
	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	34249	41782
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11713	12467
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1842	3318
	Цеховые расходы	тыс. руб.	47334	37069
	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	31041	46938
2.	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	1524	-35098

* Примечание: Плановый объем финансовых потребностей на 2014 год утвержден при установлении тарифа в 2011 году на период с 01.09.2012 года, на период действия до 30.06.2015 оставлен в том же размере.

3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2014 год	Факт 2014 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед./км	0	0
	засоров	Ед./км	2,95	2,93
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,39	0,39
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,42	0,69