Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2014 год

1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2014	Факт 2014
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	18248	21140
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	439	297
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	18248	16419
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	18248	16419
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	1879	4424
6.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	15931	16419
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	7909	4487
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1112	538
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	6910	11393

* Примечание: Плановые показатели производственной программы на 2014 год утверждены в 2011 году на период действия с 01.01.2012 года, корректировка не производилась в связи с установлением тарифа на 2014 год в размерах, установленных по состоянию на 01.09.2012 года на период действия до 30.06.2015.

2. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Ед. измерения	План 2014	Факт 2014
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль, в том числе:	тыс. руб.	178264	183799
1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	18894	22583
	Амортизация	тыс. руб.	3469	2678
	Материалы (химреагенты)	тыс. руб.	929	2607
	Ремонтный фонд	тыс. руб.	2818	2973
	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	32671	29547
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11174	8829
	Плата за загрязнение	тыс. руб.	0	0
	Цеховые расходы	тыс. руб.	46983	45845
	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	32031	32710
	Покупная вода	тыс. руб.	29031	36026
2.	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	2550	14744

3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2014 год	Факт 2014 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	3,58
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	4,41
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед./км	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед./км	0,35	0,35
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,0	20,9
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0,60	0,55