Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3235 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014-2019 годы"
- Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие культуры" на 2014-2019 годы
Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие культуры" на 2014-2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 11 ноября 2016 г. N 3460 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 8 сентября 2016 г.
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2013 N 3235
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие культуры" на 2014-2019 годы
С изменениями и дополнениями от:
17 февраля, 14 апреля, 19 июня, 30 июня, 18 августа, 13 октября, 12 ноября, 26 декабря 2014 г., 24 марта, 17 июня, 3 августа, 12 ноября, 23 декабря 2015 г., 3 июня, 22 июля, 11 ноября 2016 г.
Паспорт муниципальной программы
|
Цель программы |
Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры |
|
Задачи программы |
1. Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры. 2. Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг. 3. Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий. 4. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни. 5. Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск. 6. Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска. 7. Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта. 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация. 3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом. 4. Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту. 5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий. 6. Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку. 7. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 8. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры. 9. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 10. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала. 11. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Культура Мурманска" на 2014 - 2019 годы. 2. Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014 - 2019 годы. 3. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015 - 2017 годы |
|
Перечень ведомственных целевых программ |
1. Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014 - 2019 годы. 2. Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014 - 2019 годы. 3. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014 - 2019 годы. 4. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2014 - 2019 годы |
|
Заказчики программы |
Комитет по культуре администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") |
|
Заказчик - координатор программы |
Комитет по культуре администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 4404666,6 тыс. руб., в том числе: 4234166,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2014 год - 531498,5 тыс. руб.; 2015 год - 822645,1 тыс. руб.; 2016 год - 759501,3 тыс. руб.; 2017 год - 715318,1 тыс. руб.; 2018 год - 704494,5 тыс. руб.; 2019 год - 700708,5 тыс. руб. 170304,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 81757,8 тыс. руб.; 2015 год - 69240,4 тыс. руб.; 2016 год - 13088,6 тыс. руб.; 2017 год - 2072,4 тыс. руб.; 2018 год - 2072,4 тыс. руб.; 2019 год - 2072,4 тыс. руб. 196,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2015 год - 92,2 тыс. руб.; 2016 год - 104,4 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2019 годах позволит достичь следующих результатов: - модернизировать учреждения культуры; - сохранить общегородские культурные традиции, традиции народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытные семейные традиции как ресурс социально-экономического развития города Мурманска; - создать единое социокультурное пространство; - информировать население города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни; - создать условия для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск; - обеспечить сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска; - выполнить работы по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска, улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысить уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения |
|
Участники и исполнители программных мероприятий |
1. Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет). 2. Отдел организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ООиОД). 3. Муниципальные бюджетные учреждения культуры: - Дворец культуры "Судоремонтник" города Мурманска; - Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска (далее - ГДК); - Центр досуга и семейного творчества (далее - ЦДиСТ); - Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал); - Центральная детская библиотека города Мурманска (далее - ЦДБ); - Центральная городская библиотека г. Мурманска (далее - ЦГБ); - Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ЦБ). 4. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования: - детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой; - детская музыкальная школа N 3; - детская музыкальная школа N 5; - детская музыкальная школа N 6 далее (далее - ДМШ); - детская школа искусств N 1; - детская школа искусств N 2; - детская школа искусств N 3; - детская школа искусств N 4 (далее - ДШИ); - детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ). 5. Муниципальные автономные учреждения: - Мурманские городские парки и скверы (далее - МГПС); - Дом культуры Ленинского округа города Мурманска (далее - ГДК); - детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ). 6. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР). 7. Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС). |
I. Подпрограмма "Культура Мурманска" на 2014-2019 годы
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для гармоничного развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.
Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делают их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.
Однако на сегодняшний день уровень развития муниципальных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует существенных финансовых затрат. Однако, инвестирование в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал", в будущее города Мурманска.
В настоящее время в городе Мурманске действуют 19 учреждений культуры и дополнительного образования.
Реализуемые с 2007 по 2013 годы на муниципальном уровне ведомственные целевые программы: "Семья и культура", "Поддержка одаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народное творчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров" были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.
В тоже время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-60%.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель подпрограммы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры | ||||||||||
|
1 |
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный, текущий ремонты и модернизация в общем количестве муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта |
% |
25 |
41 |
66 |
75 |
83 |
93 |
100 |
100 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры | ||||||||||
|
1 |
Капитальный ремонт объектов культуры |
2014 |
МБ |
123,8 |
123,8 |
- |
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |
- |
- |
КГТР, ММКУ УКС |
|
2 |
Косметический ремонт помещений, замена кабеля, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений |
2014-2015 |
МБ |
4849,0 |
3445,5 |
1403,5 |
Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед. |
6 |
3 |
Комитет, ДМШ, ДШИ ДТШ, ДХШ, МГПС, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, Выставочный зал |
|
3 |
Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
2014-2015 |
МБ |
3186,5 |
1389,5 |
1797,0 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
141 |
206 |
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, МГПС, ЦДиСТ, Выставочный зал |
|
4 |
Пошив и приобретение сценических костюмов, обуви |
2014-2015 |
МБ |
5373,3 |
3083,3 |
2290,0 |
Количество пошитых и приобретенных комплектов сценических костюмов и обуви, ед. |
353 |
199 |
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ |
|
5 |
Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия |
2015 |
МБ |
791,1 |
- |
791,1 |
Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, ед. |
- |
7 |
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал |
|
|
Итого |
|
Всего: в т.ч.: МБ |
14323,7 14323,7 |
8042,1 8042,1 |
6281,6 6281,6 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы
Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
37051,1 |
8042,1 |
6281,6 |
6565,3 |
6801,9 |
4080,1 |
5280,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
37051,1 |
8042,1 |
6281,6 |
6565,3 |
6801,9 |
4080,1 |
5280,1 |
|
в том числе по заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре администрации города Мурманска |
36927,3 |
7918,3 |
6281,6 |
6565,3 |
6801,9 |
4080,1 |
5280,1 |
|
средства бюджета муниципального образования город Мурманск |
36927,3 |
7918,3 |
6281,6 |
6565,3 |
6801,9 |
4080,1 |
5280,1 |
|
ММКУ "УКС": |
123,8 |
123,8 |
- |
- |
|
|
|
|
средства бюджета муниципального образования город Мурманск |
123,8 |
123,8 |
- |
- |
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Заказчики подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 N 2143.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культуры услуг.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.
Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.
Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.
II. Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014-2019 годы
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для разностороннего развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.
Опыт реализации муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы" (далее - МЦП) подтверждает эффективность и целесообразность создания современной библиотеки. По мнению пользователей привлекательность заключается в качестве обслуживания, доступе в Интернет, комфортных условиях работы, в наличии новой литературы, доступе к справочно-поисковым системам, возможности работы на компьютере, интересных мероприятиях с использованием информационных технологий.
К услугам мурманчан предоставлены 12 информационных интеллект-центров (далее - ИИЦ). Основным направлением развития библиотек является автоматизация всех информационных и библиотечно-библиографических процессов. Участие в корпоративных проектах "Либнет", "МАРС" позволяет формировать качественные электронные базы данных. Для увеличения пропускной способности локальной сети муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - МБУК "ЦГБ") перешла на услуги провайдера, осуществляющего подключение с помощью оптоволоконного соединения, что позволило существенно увеличить скорость доступа в Интернет и локальным ресурсам.
Все ИИЦ выполняют функции центров общественного доступа к информации - предоставление свободного бесплатного доступа к государственной и социально значимой информации и справочно-правовым системам "Гарант", "Консультант Плюс", "Кодекс", "Законодательство России". Для того чтобы пользователи - пенсионеры и лица с ограниченными возможностями могли самостоятельно осуществлять доступ к информации в электронном виде, организованы бесплатные занятия по обучению основам компьютерной грамотности.
Подпрограмма рассчитана на модернизацию, переоснащение и переход предоставления услуг в электронном виде не только для системы городских библиотек, но и детской библиотечной системы.
Продвижение качественных муниципальных услуг зависит от обновления информационных ресурсов, современной материально-технической базы библиотек, высокого уровня профессионализма кадров, эффективной адресной рекламы библиотечных услуг и финансовой поддержки муниципальной власти.
Подпрограмма охватывает все важные направления деятельности муниципальных библиотек города Мурманска. Основные вопросы, на решение которых направлена подпрограмма:
- совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов;
- качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей;
- модернизация и оснащение муниципальных библиотек;
- обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек.
Дополнительная муниципальная поддержка позволит создать благоприятные условия для дальнейшего предоставления качественных муниципальных услуг.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг | ||||||||||
|
1 |
Доля муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация в общем числе муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |
процент |
42,4 |
51,6 |
58,1 |
62,5 |
68,8 |
75,0 |
81,3 |
87,5 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг | ||||||||||
|
1 |
Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты |
2015 |
МБ |
200,0 |
- |
200,0 |
Количество разработанной проектной документации, ед |
- |
1 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
2 |
Текущие ремонты помещений библиотек |
2014-2015 |
МБ |
9129,0 |
2696,0 |
6433,0 |
Количество отремонтированных помещений библиотек, ед |
2 |
2 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
3 |
Обновление материально-технической базы библиотек |
2014-2015 |
МБ |
4206,3 |
2482,0 |
1724,3 |
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед |
430 |
150 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
4 |
Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей |
2015 |
МБ |
391,0 |
- |
391,0 |
Количество приобретенных материалов, ед |
- |
168 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
5 |
Приобретение печатных, электронных и периодических изданий |
2014-2015 |
МБ ФБ |
10364,9 92,2 |
5159,7 - |
5205,2 92,2 |
Количество приобретенных экземпляров, ед. |
23300 |
18000 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
6 |
Создание современной информационной среды для обслуживания пользователей |
2014-2015 |
МБ |
1607,5 |
810,0 |
797,5 |
Количество внедренных информационных ресурсов, ед |
78 |
80 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
7 |
Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек |
2014-2015 |
МБ |
1382,8 |
600,0 |
782,8 |
Количество оснащенных библиотек, ед |
4 |
5 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
8 |
Проведение городской акции "Лучший подарок детям - это книга!" |
2014-2015 |
МБ |
3531,8 |
1999,6 |
1532,2 |
Количество приобретенных экземпляров, ед |
7000 |
7000 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
|
|
|
Всего: в т.ч.: МБ ФБ |
30905,5
30813,3 92,2 |
13747,3
13747,3 - |
17158,2
17066,0 92,2 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг | ||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения |
2016-2019 |
МБ ФБ |
70480,4 104,4 |
13220,8 104,4 |
26980,4 - |
18519,8 - |
11759,4 - |
Количество библиотек с филиалами, ед |
32 |
32 |
32 |
32 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных |
2016-2019 |
МБ |
48720 |
13220,8 |
11980,4 |
11759,4 |
11759,4 |
Количество отремонтированных помещений библиотек, ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
|
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед |
161 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Количество библиотек оснащенных системами безопасности, ед |
4 |
1 |
2 |
2 |
||||||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
2016 |
ФБ |
104,4 |
104,4 |
- |
- |
- |
Количество приобретенных экземпляров, ед. |
300 |
- |
- |
- |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
1.3. |
Капитальный ремонт объектов культуры |
2017 |
МБ |
21760,4 |
- |
15000,0 |
6760,4 |
- |
Количество объектов, в которых проведены реконструкция, ед. |
- |
1 |
- |
- |
КГТР, ММКУ УКС |
|
|
Итого |
2016-2019 |
Всего: в т.ч.: МБ ФБ |
70584,8
70480,4 104,4 |
13325,2
13220,8 104,4 |
26980,4
26980,4 - |
18519,8
18519,8 - |
11759,4
11759,4 - |
|
|
|
|
|
|
Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
101490,3 |
13747,3 |
17158,2 |
13325,2 |
26980,4 |
18519,8 |
11759,4 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
101293,7 |
13747,3 |
17066,0 |
13220,8 |
26980,4 |
18519,8 |
11759,4 |
|
средств федерального бюджета |
196,6 |
- |
92,2 |
104,4 |
- |
- |
- |
|
в том числе по заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре администрации города Мурманска |
79729,9 |
13747,3 |
17158,2 |
13325,2 |
11980,4 |
11759,4 |
11759,4 |
|
средства бюджета муниципального образования город Мурманск |
79533,3 |
13747,3 |
17066,0 |
13220,8 |
11980,4 |
11759,4 |
11759,4 |
|
средств федерального бюджета |
196,6 |
- |
92,2 |
104,4 |
- |
- |
|
|
ММКУ "УКС": |
21760,4 |
- |
- |
- |
15000,0 |
6760,4 |
- |
|
средства бюджета муниципального образования город Мурманск |
21760,4 |
- |
- |
- |
15000,0 |
6760,4 |
- |
5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 N 2143.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- качественное изменение материально-технической базы библиотек;
- обновление фонда библиотеки;
- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;
- предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба;
- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов;
- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;
- актуализация знаний библиотечных работников;
- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию.
Внешние риски реализации подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Создание в библиотеках условий для интеллектуального развития всех категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями и лиц преклонного возраста, будет способствовать организации их досуга и духовного общения, обеспечит им доступ к информации и достижениям мировой культуры. Результат будет направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.
Решение проблем муниципальных библиотек позволит выстраивать взаимодействие учреждений культуры и образования города на новой основе - координации и кооперации их деятельности, что позволит развивать в городе современную социокультурную среду и создать единое информационное пространство.
III. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015-2017 годы
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 N 385 "О праздновании 100-летия основания г. Мурманска". Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня основания города Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012 - 2016 годах.
Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.
Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.
Подпрограмма направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов от 25.06.2009 N 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.
Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий | |||||||
|
|
Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом) |
% |
21,3 |
31,9 |
59,6 |
66,0 |
72,3 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||
|
Всего |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий | ||||||||
|
1 |
Разработка проектно-сметной документации, ремонт и обустройство парков, скверов, бульваров |
2015 |
МБ ОБ |
218338,1 50000,0 |
218338,1 50000,0 |
Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед |
4 |
Комитет, МАУК "МГПС" |
|
Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы и обустройство, ед. |
27 |
|||||||
|
|
|
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
268338,1
218338,1 50000,0 |
268338,1
218338,1 50000,0 |
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2017 годы
Детализация направлений расходов на 2016-2017 годы:
В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:
а) 2015 год:
- ремонт территории сквера по ул. Ленинградской;
- ремонт территории сквера на площади Пять Углов;
- ремонт территории бульвара по ул. Пушкинской;
- благоустройство и ремонт территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской;
- благоустройство и ремонт территории сквера у здания казначейства, по пр. Кирова, 14/2;
- благоустройство и ремонт территории зоны отдыха на озере Глубоком по ул. Крупской;
- разработка эскизного проекта памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;
- разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны (1 очередь);
- благоустройство территории бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых архитектурных форм);
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера "Покорителям Арктики";
- ремонт территории сквера по пр. Ленина,77;
- ремонт лестницы в районе памятника "6-й героической комсомольской батареи";
- ремонт ограждения около памятника С.М. Кирову;
- ремонт территории сквера по ул. Свердлова, 40;
- ремонт территории сквера по ул. Торцева, 15;
- благоустройство территории сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения);
- благоустройство территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения);
- ремонт территории зоны отдыха озера Семеновского с организацией места хранения и обслуживания фонтанного комплекса и консервационными мероприятиями;
- ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, 14/2;
- ремонт территории озера Глубокого с установкой скейтбордной площадки;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе памятника "6-й героической комсомольской батареи";
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в пер. Русанова;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе зоны отдыха озеро Семеновское;
- поставка малых архитектурных форм;
- разработка эскизного проекта на ремонт территории сквера у управления Тралфлота;
- разработка архитектурного решения для проведения ремонтно-реставрационных работ памятника, посвященного рыбакам и кораблям Тралового флота, погибшим в годы ВОВ, ( "поющая стела") в сквере у управления Тралфлота;
- благоустройство территории сквера у управления Тралфлота;
- разработка проектно-сметной документации на ремонт входной группы и причала лодочной станции;
- ремонт лодочной станции;
- работы по внутренней отделке здания общественного назначения на территории объекта благоустройства озеро Семеновское;
- изготовление и монтаж малых архитектурных форм "Карта городов побратимов" на сквере на Ленина 77;
- ремонт сквера по ул. Челюскинцев, 9 (памятник Покорителям Арктики);
- разработка эскизного проекта по благоустройству входной группы зоны отдыха озера Семеновского;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт набережной зоны отдыха озера Семеновского;
- ремонт набережной зоны отдыха озера Семеновского (1 очередь);
- ремонт фонтанного комплекса на объекте благоустройства в зоне отдыха озера Семеновского;
б) 2016 год:
- благоустройство территории памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы ВОВ (2 очередь);
- благоустройство Южного въезда с установкой Стелы с макетами наград;
- изготовление Стелы "Город-герой Мурманск";
- разработка эскизного проекта по благоустройству объекта с установкой Стелы "Город-герой-Мурманск";
- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству объекта с установкой Стелы "Город-герой-Мурманск";
- благоустройство объекта и установка Стелы "Город-герой-Мурманск";
- закладка капсулы в честь 150-летия города Мурманска;
- изготовление светодиодной подсветки фонтанного комплекса сквера на площади Пять Углов;
- приобретение и установка детского игрового комплекса в сквере площади Пять Углов;
- ремонт вентиляции окна на бульваре по ул. Пушкинская и устройство 2 столбов освещения;
- установка знака и плиты "Почетный гражданин";
- реализация проекта "Мурманская скамейка";
- разработка эскизного проекта по благоустройству зон отдыха с установкой тематических скамеек;
- благоустройство сквера около отеля "Арктика";
- благоустройство сквера в жилом районе Росляково;
- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту детского городка "Сказка";
- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту сквера возле памятника Кириллу и Мефодию;
- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту набережной зоны отдыха озера Семеновского (2 очередь);
- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту сквера по ул. Шабалина, 27;
- установка световой иллюминации "Мурманск-100";
в) 2017 год:
- благоустройство и ремонт детского городка "Сказка";
- благоустройство и ремонт набережной зоны отдыха озера Семеновского (2 очередь).
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
373480,4 |
268338,1 |
75142,3 |
30000,0 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
323480,4 |
218338,1 |
75142,3 |
30000,0 |
|
средств областного бюджета |
50000,0 |
50000,0 |
- |
- |
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.
5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.
Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.
Отчет о реализации подпрограммы формируется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 N 2143.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.
IV. Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014-2019 годы
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
В период 2009 - 2013 годов на муниципальном уровне реализовывалась ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество". Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного образования, помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей и молодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональным традициям. Ежегодно увеличивается количество посетителей общегородских праздничных мероприятий.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
Мероприятия ВЦП содействуют реализации одного из ключевых направлений муниципального образования город Мурманск - повышение уровня и качества жизни населения города.
Основным результатом реализации ВЦП является повышение качества и обеспечение доступности оказываемых услуг в сфере культуры, увеличение охвата потребителей этих услуг среди различных слоев населения города Мурманска.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
|||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | |||||||||||
|
1 |
Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
17 |
19 |
19 |
21 |
23 |
18 |
18 |
18 |
|
3. Перечень основных мероприятий
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | ||||||||||
|
1 |
Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания г. Мурманска |
2014-2015 |
МБ |
3000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед |
1 |
1 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС |
|
ОБ |
3000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
|||||||
|
2 |
Организация праздничных, культурно-досуговых мероприятий |
2014-2015 |
МБ |
70543,3 |
25398,3 |
45145,0 |
Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, чел. |
200550 |
200850 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС |
|
3 |
Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска |
2014-2015 |
МБ |
2045,5 |
1195,5 |
850,0 |
Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед. |
32 |
50 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ |
|
ОБ |
204,0 |
- |
204,0 |
|||||||
|
4 |
Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-политической жизни города Мурманска и деятельности администрации города Мурманска |
2014-2015 |
МБ |
25841,5 |
12800,5 |
13041,0 |
Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед. |
4 |
5 |
Комитет |
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
104634,3 101430,3 3204,0 |
41394,3 40394,3 1000,0 |
63240,0 61036,0 2204,0 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы
Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
119289,5 |
47989,5 |
26300,0 |
22500,0 |
22500,0 |
|
1.1.1 |
Организация общегородских праздничных мероприятий |
МБ |
109489,5 |
42639,5 |
24950,0 |
20950,0 |
20950,0 |
|
1.1.2 |
Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска |
МБ |
5800,0 |
1350,0 |
1350,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|
1.1.3 |
Проведение праздничной программы "Я городу славу пою" для молодежи г. Мурманска |
МБ |
4000,0 |
4000,0 |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска |
ОБ |
6000,0 |
6000,0 |
- |
- |
- |
|
1.3.1 |
Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние Севера" |
ОБ |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
1.3.2 |
Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска "Мурманск гостеприимный" |
ОБ |
2000,0 |
2000,0 |
- |
- |
- |
|
1.3.3 |
Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в государственном областном автономном учреждении культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" |
ОБ |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
1.3.4 |
Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города |
ОБ |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
1.3.5 |
Проведение большой праздничной театрализованной программы "Салютуем тебе, наш город!", лазеро-пиротехнической феерии "Ода городу-герою Мурманску!" |
ОБ |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
1.4 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска |
МБ |
20000,0 |
20000,0 |
- |
- |
- |
|
1.4.1 |
Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние Севера" |
МБ |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
|
1.4.2 |
Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска "Мурманск гостеприимный" |
МБ |
2000,0 |
2000,0 |
- |
- |
- |
|
1.4.3 |
Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в государственном областном автономном учреждении культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" |
МБ |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
|
1.4.4 |
Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города |
МБ |
5000,0 |
5000,0 |
- |
- |
- |
|
1.4.5 |
Проведение большой праздничной театрализованной программы "Салютуем тебе, наш город!", лазеро-пиротехнической феерии "Ода городу-герою Мурманску!" |
МБ |
7000,0 |
7000,0 |
- |
- |
- |
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Всего по ВЦП: |
303935,8 |
41394,3 |
63240,0 |
87492,5 |
39803,0 |
36003,0 |
36003,0 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
294731,8 |
40394,3 |
61036,0 |
81492,5 |
39803,0 |
36003,0 |
36003,0 |
|
средств областного бюджета |
9204,0 |
1000,0 |
2204,0 |
6000,0 |
- |
- |
- |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.
V. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014-2019 годы
Паспорт ведомственной целевой программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.
Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.
Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.
В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 3 городских культурно-досуговых учреждения и 1 Дворец культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.
Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.
МАУК "МГПС" создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм |
|
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска | ||||||||||
|
1 |
Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек |
% |
31,38 |
31,83 |
31,89 |
31,96 |
31,99 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
2 |
Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры |
% |
9,5 |
10,33 |
10,37 |
10,4 |
10,43 |
10,43 |
10,43 |
10,43 |
|
3 |
Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений |
% |
0,79 |
0,79 |
0,8 |
0,81 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
|
4 |
Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала |
% |
3,48 |
3,5 |
3,65 |
3,83 |
3,85 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3. Перечень основных мероприятий
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска | ||||||||||
|
1 |
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства |
2014-2015 |
МБ ОБ |
356252,2 8311,4 |
164777,5 6453,8 |
191474,7 1857,6 |
Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел. |
3050 |
3330 |
Комитет, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ДШИ |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2 |
Организация деятельности клубных формирований |
2014-2015 |
МБ ОБ |
79700,7 1428,8 |
32212,6 - |
47488,1 1428,8 |
Количество клубных формирований, ед. |
87 |
113 |
Комитет, ЦДиСТ, ГДК |
|
3 |
Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска |
2014-2015 |
МБ |
138915,2 |
67396,1 |
71519,1 |
Количество парков, скверов, бульваров, ед. |
46 |
46 |
Комитет, МГПС |
|
|
|
|
|
|||||||
|
4 |
Организация благоустройства территорий города Мурманска для массового отдыха жителей |
2014 |
МБ ОБ |
25416,0 59304,0 |
25416,0 59304,0 |
- - |
Количество благоустроенных территорий, ед. |
3 |
- |
Комитет, МГПС |
|
5 |
Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно- прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий |
2014-2015 |
МБ |
4380,5 |
2151,4 |
2229,1 |
Количество посетителей, чел |
11000 |
11500 |
Комитет, Выставочный зал |
|
6 |
Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
2014-2015 |
МБ |
225461,7 |
113952,1 |
111509,6 |
Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел. |
96145 |
101186 |
Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
|
7 |
Работа по организации и ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений |
2014-2015 |
МБ |
21277,9 |
10137,4 |
11140,5 |
Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед. |
16 |
17 |
ЦБ |
|
8 |
Расходы на содержание имущества бюджетных учреждений |
2014-2015 |
МБ |
20062,5 |
9506,4 |
10556,1 |
Количество бюджетных учреждений, ед |
17 |
16 |
Комитет, ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЦДиСТ, ГДК, ЦБ, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ |
|
9 |
Расходы на содержание имущества автономных учреждений |
2014-2015 |
МБ |
3395,2 |
526,1 |
2869,1 |
Количество автономных учреждений, ед |
1 |
3 |
МГПС, ДТШ, ГДК |
|
10 |
Организация работ по украшению магистральных улиц города Мурманска |
2014 |
МБ |
10196,7 |
10196,7 |
- |
Количество установленных конструкций, ед |
34 |
- |
МГПС |
|
11 |
Организация работ по украшению города Мурманска |
2014-2015 |
МБ |
48892,1 |
7362,9 |
41529,2 |
Количество установленных конструкций, ед |
2927 |
3627 |
МГПС |
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
1002994,9
933950,7 69044,2 |
509393,0
443635,2 65757,8 |
493601,9
490315,5 3286,4 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства |
2016-2019 |
МБ ОБ |
2397446,9 8305,8 |
543235,4 2088,6 |
582706,5 2072,4 |
634865,3 2072,4 |
636639,7 2072,4 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1 / нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ |
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016-2019 |
МБ |
2397446,9 |
543235,4 |
582706,5 |
634865,3 |
636639,7 |
Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел. |
3335 |
3340 |
3345 |
3345 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ |
|
Количество клубных формирований, ед. |
113 |
113 |
113 |
113 |
||||||||||
|
Количество парков, скверов, бульваров, ед. |
46 |
46 |
46 |
46 |
||||||||||
|
Количество посетителей выставок, чел |
11550 |
11550 |
11550 |
11500 |
||||||||||
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, чел. |
101090 |
101090 |
101090 |
101090 |
||||||||||
|
Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||||||||
|
1.2. |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2016-2019 |
ОБ |
8305,8 |
2088,6 |
2072,4 |
2072,4 |
2072,4 |
Количество учреждений, работники которых, получают социальную поддержку, ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
ДШИ, ГДК |
|
|
Итого |
2016-2019 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
2405752,7
2397446,9 8305,8 |
545324,0
543235,4 2088,6 |
584778,9
582706,5 2072,4 |
636937,7
634865,3 2072,4 |
638712,1
636639,7 2072,4 |
|
|
|
|
|
|
Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
2397446,9 |
543235,4 |
582706,5 |
634865,3 |
636639,7 |
|
1.1.1. |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
МБ |
958670,2 |
218540,1 |
234357,0 |
252481,6 |
253291,5 |
|
1.1.2. |
Обеспечение деятельности учреждений культуры |
МБ |
873900,3 |
180869,5 |
208167,2 |
242046 |
242817,6 |
|
1.1.3. |
Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений |
МБ |
53179,5 |
12783,3 |
13465,4 |
13465,4 |
13465,4 |
|
1.1.4. |
Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города |
МБ |
440814,6 |
96399,3 |
114637,2 |
114792,6 |
114985,5 |
|
1.1.5. |
Организация работ по украшению города Мурманска |
МБ |
70882,3 |
34643,2 |
12079,7 |
12079,7 |
12079,7 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Всего по ВЦП: |
3408747,6 |
509393,0 |
493601,9 |
545324,0 |
584778,9 |
636937,7 |
638712,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3331397,6 |
443635,2 |
490315,5 |
543235,4 |
582706,5 |
634865,3 |
636639,7 |
|
средств областного бюджета |
77350 |
65757,8 |
3286,4 |
2088,6 |
2072,4 |
2072,4 |
2072,4 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
ВЦП направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры.
Реализация ВЦП позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек (пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов), повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей.
Внешние риски реализации ВЦП - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию ВЦП.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации ВЦП, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
VI. Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014-2019 годы
Паспорт ВЦП
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Деятельность творческих союзов занимает устойчивое место в социокультурной среде города Мурманска. Накоплен богатейший опыт работы в сфере культуры и искусства, который используется для сохранения краеведческого культурного наследия, преемственности поколений, воспитательном процессе.
Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе. Повышение информационной культуры в обществе, рост читательской активности, особенно в молодежной среде, содействует формированию духовно-развитой личности, способной к успешному решению стратегических задач города и региона в целом.
Необходимо оптимальное сочетание государственной финансовой поддержки творческих организаций культуры и обеспечение свободы художественного самовыражения для их деятельности.
Издательские проекты, реализуемые в рамках ВЦП, направлены на сохранение и распространение краеведческого культурного наследия, повышение общей информационной культуры населения, что является фактором благоприятного социального, культурного, экономического развития города Мурманска.
ВЦП будет способствовать развитию творческого потенциала следующих категорий горожан:
- членов профессиональных творческих общественных организаций, работающих в сфере культуры и искусства;
- специалистов учреждений культуры;
- потребителей услуг сферы культуры, в т.ч. молодежи Мурманска;
- горожан, реализующих свой творческий потенциал в любительских коллективах, объединениях и т.д.
Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска. Использование дополнительных муниципальных средств призвано содействовать уравниванию возможностей различных слоев населения пользоваться результатами деятельности в сфере культуры.
Приоритетным направлением ВЦП является реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р.
Продолжение многолетней политики администрации города Мурманска по поддержке общественных творческих союзов и организаций культуры создает условия для укрепления, совершенствования и реализации профессионального творчества, сохранения краеведческих творческих традиций, поддержки молодых творческих инициатив с целью обеспечения различным категориям населения города Мурманска широкого доступа к культурным ценностям.
ВЦП будет способствовать развитию деятельности творческих союзов, созданию интеллектуального продукта, который формирует культурное пространство города и региона в целом, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде.
В рамках программных мероприятий предусмотрено:
- выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания города Мурманска;
- создание историческо-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания города Мурманска;
- издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов;
- проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город" в целях поддержки детского художественного творчества, формирования эстетического вкуса у юных мурманчан, воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу;
- ежегодное присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск | ||||||||||
|
1 |
Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку |
ед. |
4 |
7 |
8 |
10 |
13 |
13 |
12 |
12 |
3. Перечень программных мероприятий
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск | ||||||||||
|
1 |
Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска |
2014-2015 |
МБ ОБ |
5000,0 8750,0 |
2000,0 5000,0 |
3000,0 3750,0 |
Количество видов изданной продукции, ед |
5 |
6 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2 |
Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска |
2014-2015 |
МБ ОБ |
20000,0 20000,0 |
10000,0 10000,0 |
10000,0 10000,0 |
Количество историко-публицистических, документальных фильмов, ед. |
1 |
3 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС |
|
3 |
Издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов, фотоальбомов организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан |
2014-2015 |
МБ |
9800,0 |
5000,0 |
4800,0 |
Количество авторов, чел. |
4 |
- |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал |
|
|
|
|
|
|||||||
|
4 |
Приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан |
2014-2015 |
МБ |
5600,0 |
1500,0 |
4100,0 |
Количество тиражей, ед |
4 |
5 |
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал |
|
5 |
Присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" |
2014-2015 |
МБ |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
Количество премий, ед. |
10 |
10 |
Комитет |
|
6 |
Проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город" |
2014-2015 |
МБ |
600,0 |
300,0 |
300,0 |
Количество призеров, чел. |
10 |
10 |
Комитет, ДХШ |
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
70050,0
41300,0 28750,0 |
33950,0
18950,0 15000,0 |
36100,0
22350,0 13750,0 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы
Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Всего по ВЦП: |
136498,0 |
33950,0 |
36100,0 |
38098,0 |
21450,0 |
3450,0 |
3450,0 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
102748,0 |
18950,0 |
22350,0 |
33098,0 |
21450,0 |
3450,0 |
3450,0 |
|
средств областного бюджета |
33750,0 |
15000,0 |
13750,0 |
5000,0 |
- |
- |
|
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.
VII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2014-2019 годы
Паспорт АВЦП
1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий
Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры на территории города Мурманска.
Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:
1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Мурманска.
3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.
4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.
7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) учреждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.
Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:
1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Мурманска.
2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных, муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.
3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.
4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.
5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставами к основной деятельности.
6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через муниципальное бюджетное учреждение культуры - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска.
7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям.
8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.
10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.
11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кадрового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.
12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.
13. Осуществление иных полномочий, представленных Комитету нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мурманска.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||
|
1. |
Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||
|
1. |
Реализация функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2014-2015 2014-2015 |
МБ |
13987,5 |
6729,6 |
7257,9 |
Количество выполненных функций, ед |
10 |
10 |
Комитет, ООиОД |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Всего по АВЦП |
|
МБ |
13987,5 |
6729,6 |
7257,9 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование показателя, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры |
2016-2019 |
МБ |
29475,9 |
6747,0 |
7576,3 |
7576,3 |
7576,3 |
Количество выполненных функций, ед |
7 |
7 |
7 |
7 |
Комитет, ООиОД |
|
1.1. |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2016-2019 |
МБ |
29138,1 |
6625,5 |
7504,2 |
7504,2 |
7504,2 |
Количество муниципальных служащих, чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
Комитет, ООиОД |
|
1.2. |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
2016-2019 |
МБ |
337,8 |
121,5 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
Комитет, ООиОД |
|
|
Итого |
2016-2019 |
Всего: в т.ч.: МБ |
29475,9
29475,9 |
6747,0
6747,0 |
7576,3
7576,3 |
7576,3
7576,3 |
7576,3
7576,3 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3235 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска... |