Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем реализации, в том числе:	тыс. куб. м	172,45	170,214
1.1	- населению	тыс. куб. м	79,70	100,227
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	95,55	69,987

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия(план)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб. (факт)	%
1.	Текущий ремонт	377,43	Замена запорной арматуры, установка стальных шаровых кранов Частичная замена сетей Установка приборов учета	433,43
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	255,00	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Замена окон Установка теплоотражающих экранов	258,00
	ИТОГО	632,43		691,43

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения МУП "Лавна"

N п/п	Наименование	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб. (план)	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб. (факт)
1	2	3
1.	Производственные расходы	3877,83	3326,981
2.	Ремонтные расходы	1830,47	2502,564
3.	Административные расходы	1243,72	1211,253
4.	Сбытовые расходы	-
5.	Амортизация	7,44	7,44
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	-
7.	Налоги и сборы	-
8.	Нормативная прибыль	-
	Итого необходимая валовая выручка	6959,46	7048,238