Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014-2019 годы"
- Приложение.Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2019 годы
Приложение.Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2019 годы
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2013 N 3231
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2019 годы
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2013 г., 6 июня, 30 июня, 13 октября, 16 декабря, 26 декабря 2014 г., 5 июня, 20 августа, 12 ноября, 23 декабря 2015 г., 13 апреля, 8 июля, 25 октября, 11 ноября, 20 декабря 2016 г., 9 марта 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в Паспорт программы настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Паспорт программы
|
Цель программы |
Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок |
|
Задачи программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске. 2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта. 2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 7. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 8. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 9. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 10. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 11. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства. 12. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды |
|
Перечень подпрограмм |
1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2019 годы. 2. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2019 годы |
|
Перечень ведомственных целевых программ |
1. "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014 - 2019 годы. 2. "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014 - 2019 годы. 3. АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" на 2014 - 2019 годы |
|
Заказчики программы |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Заказчик-координатор программы |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: 7 808 544,5 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 5 925 225,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 868 984,6 тыс. руб.; 2015 год - 991 147,7 тыс. руб.; 2016 год - 1 083 476,2 тыс. руб.; 2017 год - 1 033 300,9 тыс. руб.; 2018 год - 972 193,4 тыс. руб.; 2019 год - 976 122,5 тыс. руб., областной бюджет (далее - ОБ): 1 876 796,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 255 847,2 тыс. руб.; 2015 год - 286 651,5 тыс. руб.; 2016 год - 302 143,8 тыс. руб.; 2017 год - 334 470,2 тыс. руб.; 2018 год - 344 257,8 тыс. руб.; 2019 год - 353 425,7 тыс. руб., федеральный бюджет (далее - ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 6 523,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Реализация подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2019 годы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние улично-дорожной сети, повысить энергетическую эффективность систем уличного освещения в городе Мурманске. В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется: - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 85 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 745 954,65 м2; - установить 152 опор наружного освещения. 2. В результате реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2019 годы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации программы ожидаемое снижение к уровню 2012 года: - на 14,7% числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9%; - на 10,6% числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4%. 3. Выполнение мероприятий ВЦП "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014 - 2019 годы позволит: - обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города; - повысить качество освещенности улиц и дворовых территорий города; - обеспечить предоставление ритуальных услуг; - повысить качество содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений; - повысить качество содержания объектов озеленения; - обеспечить оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших; - обеспечить сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства. 4. ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 20142019 годы позволит обеспечить: - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
I. Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в Паспорт подпрограммы раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества их состояния.
В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.
Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено в 2011 году - 292 147,23 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в "Каскад" сетей освещения дворовых территорий - 126 315,8 тыс. руб.
В 2011 году отремонтировано 145 537 м2 покрытия. В 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено - 158 733,0 тыс. руб., отремонтировано 102 211,5 м2 покрытия. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" выделено 306 189,7 тыс. руб.
Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.
Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.
Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | ||||||||||
|
|
1. Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года): - капитальный ремонт - ремонт |
% % |
2,2 21,9 |
7.0 15.0 |
14.0 12.0 |
14.0 17.0 |
20,0 2,0 |
22,0 2,0 |
18,0 2,0 |
18,0 2,0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в пункт 3 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | ||||||||||
|
1. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014-2015 |
Всего, в т.ч. |
49 646,3 |
36 797,6 |
12 848,7 |
Площадь построенных дорог, м2 |
1800 |
5957 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
МБ |
23 898,9 |
11 286,8 |
12 612,1 |
|||||||
|
ОБ |
25 747,4 |
25 510,8 |
236,6 |
|||||||
|
2. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014-2015 |
Всего, в т. ч. |
106 328,7 |
96 300,9 |
10 027,8 |
Площадь отремонтированных дорог, м2 |
22782,35 |
1435 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
МБ |
30 598,1 |
27 589,8 |
3 008,3 |
|||||||
|
ОБ |
75 730,6 |
68 711,1 |
7 019,5 |
|||||||
|
3. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014-2015 |
Всего, в т. ч. |
353 891,7 |
122 275,1 |
231 616,6 |
Площадь отремонтированных дорог, м2 |
1057221 |
1710505 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
МБ |
109 188,9 |
36 967,8 |
72 221,1 |
|||||||
|
ОБ |
244 702,8 |
85 307,3 |
159 395,5 |
|||||||
|
4 |
Модернизация наружного освещения |
2014-2015 |
Всего, в т. ч. |
33 917,6 |
18 924,4 |
14 993,2 |
Количество установленных опор, шт. |
69 |
83 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
МБ |
16 713,8 |
9 842,4 |
6 871,4 |
|||||||
|
ОБ |
17 203,8 |
9 082,0 |
8 121,8 |
|||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, в т.ч. |
543 784,3 |
274 298,0 |
269 486,3 |
|
|
|
|
||
|
МБ |
180 399,7 |
85 686,8 |
94 712,9 |
|||||||
|
ОБ |
363 384,6 |
188 611,2 |
174 773,4 |
|||||||
3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения (год) |
Площадь, м2 |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
1.1 |
- съезд с просп. Кольского в районе дома N 130 на пр. Ледокольный |
2014 |
1800 |
Всего |
36 444,0 |
|
МБ |
10 933,2 |
||||
|
ОБ |
25 510,8 |
||||
|
2015 |
5957 |
МБ |
12 510,7 |
||
|
1.2 |
- инженерные изыскания для проектирования объекта "Строительство съезда с просп. Кольского в районе дома N 130 на пр. Ледокольный" |
2014 |
|
МБ |
253,6 |
|
1.3 |
- выдача заключения о достоверности сметной стоимости |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
1.4 |
- разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта "Реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе" |
2015 |
1 шт. |
Всего |
338,0 |
|
МБ |
101,4 |
||||
|
ОБ |
236,6 |
||||
|
2. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
2.1 |
- лестницы в городе Мурманске |
2014 |
|
Всего |
2 856,4 |
|
МБ |
856,9 |
||||
|
ОБ |
1 999,5 |
||||
|
2015 |
2 шт. |
Всего |
2 242,4 |
||
|
МБ |
672,7 |
||||
|
ОБ |
1 569,7 |
||||
|
2.2 |
- ул. Коминтерна (2 этап) |
2014 |
13166,2 |
Всего |
42 265,8 |
|
МБ |
9 721,1 |
||||
|
ОБ |
32 544,7 |
||||
|
2.3 |
- ул. Инженерная (1 этап) |
2014 |
708 |
Всего |
5 408,8 |
|
МБ |
1 622,6 |
||||
|
ОБ |
3 786,2 |
||||
|
2.4 |
- ул. Бочкова |
2014 |
6045,15 |
Всего |
23 888,9 |
|
МБ |
7 166,7 |
||||
|
ОБ |
16 722,2 |
||||
|
2.5 |
- ул. Бочкова (дополнительные работы) |
2014 |
630 м |
Всего |
1 556,9 |
|
МБ |
467,1 |
||||
|
ОБ |
1 089,8 |
||||
|
2.6 |
- ул. Калинина |
2014 |
2863 |
Всего |
17 955,3 |
|
МБ |
5 386,6 |
||||
|
ОБ |
12 568,7 |
||||
|
2.7 |
- капитальный ремонт (устройство) островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного |
2014 |
|
МБ |
2 218,8 |
|
2.8 |
- капитальный ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, 42) (2 этап) |
2015 |
1220 |
Всего |
1 187,4 |
|
МБ |
356,2 |
||||
|
ОБ |
831,2 |
||||
|
2.9 |
- ул. Гвардейская |
2015 |
115 п. м |
Всего |
5 000,0 |
|
МБ |
1 500,0 |
||||
|
ОБ |
3 500,0 |
||||
|
2.10 |
- устройство остановки общественного транспорта в районе дома N 16А по ул. Карла Маркса |
2015 |
215 |
Всего |
989,2 |
|
МБ |
296,8 |
||||
|
ОБ |
692,4 |
||||
|
2.11 |
- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома N 24 по пр. Связи к гимназии N 1 |
2015 |
42 |
Всего |
576,7 |
|
МБ |
173,0 |
||||
|
ОБ |
403,7 |
||||
|
2.12 |
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
2014 |
|
МБ |
150,0 |
|
2015 |
2 вырубки |
Всего |
32,1 |
||
|
МБ |
9,6 |
||||
|
ОБ |
22,5 |
||||
|
3. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
3.1 |
- лестницы в городе Мурманске |
2015 |
11 шт. |
Всего |
1 418,9 |
|
МБ |
425,7 |
||||
|
ОБ |
993,2 |
||||
|
3.2 |
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
2014-2015 |
29 вырубок |
МБ |
150,0 |
|
Всего |
314,4 |
||||
|
МБ |
94,3 |
||||
|
ОБ |
220,1 |
||||
|
3.3 |
- ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина) |
2014 |
5450 |
Всего |
6 595,1 |
|
МБ |
1 978,5 |
||||
|
ОБ |
4 616,6 |
||||
|
3.4 |
- проезд от дома N 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома N 3 по ул. Крупской с автостоянкой |
2014 |
2637 |
Всего |
2 108,2 |
|
МБ |
632,5 |
||||
|
ОБ |
1 475,7 |
||||
|
3.5 |
- проезд от разворотного кольца автобуса N 5 до дома N 34 по ул. Крупской |
2014 |
1945,5 |
Всего |
1 582,6 |
|
МБ |
474,8 |
||||
|
ОБ |
1 107,8 |
||||
|
3.6 |
- проезд от ул. Баумана до дома N 93 по просп. Кольскому |
2014 |
4722 |
Всего |
5 643,7 |
|
МБ |
1 693,1 |
||||
|
ОБ |
3 950,6 |
||||
|
3.7 |
- проезд от ул. Старостина вдоль домов N 1-25 по пр. Северному |
2014 |
1723 |
Всего |
1 409,9 |
|
МБ |
423,0 |
||||
|
ОБ |
986,9 |
||||
|
3.8 |
- проезд вдоль дома N 7 по ул. Коммуны |
2014 |
785 |
Всего |
808,1 |
|
МБ |
242,4 |
||||
|
ОБ |
565,7 |
||||
|
3.9 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Ленинского административного округа |
2014 |
12388 |
Всего |
17 890,1 |
|
МБ |
5 367,0 |
||||
|
ОБ |
12 523,1 |
||||
|
3.10 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Октябрьского административного округа |
2014 |
7283 |
Всего |
9 003,3 |
|
МБ |
2 701,0 |
||||
|
ОБ |
6 302,3 |
||||
|
3.11 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Первомайского административного округа |
2014 |
4288 |
Всего |
7 392,2 |
|
МБ |
2 217,7 |
||||
|
ОБ |
5 174,5 |
||||
|
3.12 |
- ремонт проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно) |
2014 |
9800 |
Всего |
10 847,3 |
|
МБ |
3 255,2 |
||||
|
ОБ |
7 592,1 |
||||
|
3.13 |
- ремонт проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина (участки от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова) |
2014 |
10800 |
Всего |
11 625,4 |
|
МБ |
3 487,6 |
||||
|
ОБ |
8 137,8 |
||||
|
3.14 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Старостина (выборочно) |
2014 |
5740 |
Всего |
6 414,0 |
|
МБ |
1 924,2 |
||||
|
ОБ |
4 489,8 |
||||
|
3.15 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярные Зори (выборочно) |
2014 |
5589 |
Всего |
6 449,9 |
|
МБ |
1 934,9 |
||||
|
ОБ |
4515,0 |
||||
|
3.16 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Папанина (выборочно) |
2014 |
3018 |
Всего |
3 238,8 |
|
МБ |
971,7 |
||||
|
ОБ |
2 267,1 |
||||
|
3.17 |
- ремонт проезжей части дороги по просп. Кольскому (выборочно) |
2014 |
6605,6 |
Всего |
5 606,6 |
|
МБ |
1 682,0 |
||||
|
ОБ |
3 924,6 |
||||
|
3.18 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Челюскинцев (выборочно) |
2014 |
3843 |
Всего |
4 137,7 |
|
МБ |
1 241,3 |
||||
|
ОБ |
2 896,4 |
||||
|
3.19 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярный Круг (выборочно) |
2014 |
1966 |
Всего |
1 841,4 |
|
МБ |
552,4 |
||||
|
ОБ |
1 289,0 |
||||
|
3.20 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Шмидта (выборочно) |
2014 |
2479 |
Всего |
2 682,3 |
|
МБ |
804,7 |
||||
|
ОБ |
1 877,6 |
||||
|
3.21 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Прибрежной (выборочно) |
2014 |
1409 |
Всего |
1 632,6 |
|
МБ |
489,8 |
||||
|
ОБ |
1 142,8 |
||||
|
3.22 |
- ремонт проезжей части дороги по просп. Героев-североморцев (выборочно) |
2014 |
13251 |
Всего |
14 959,9 |
|
МБ |
4 488,0 |
||||
|
ОБ |
10 471,9 |
||||
|
3.23 |
- восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта инженерных сетей по ул. Дзержинского в районе дома N 64/10 |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
3.24 |
- демонтаж аварийной пешеходной лестницы на участке от пер. Дорожного до ул. Траловой, в районе дома N 9 в городе Мурманске |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
3.25 |
- устройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта в районе площади "Пять Углов" |
2014 |
|
МБ |
56,0 |
|
3.26 |
- ремонт просп. Кирова, участок от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно |
2015 |
26330 |
Всего |
37 018,6 |
|
МБ |
12 941,7 |
||||
|
ОБ |
24 076,9 |
||||
|
3.27 |
- ремонт ул. Павлика Морозова, выборочно |
2015 |
7616 |
Всего |
9 104,7 |
|
МБ |
3 183,0 |
||||
|
ОБ |
5 921,7 |
||||
|
3.28 |
- ремонт просп. Ленина, участок от просп. Кольского до дома N 37 по просп. Ленина, выборочно |
2015 |
22426 |
Всего |
29 411,4 |
|
МБ |
8 823,4 |
||||
|
ОБ |
20 588,0 |
||||
|
3.29 |
- ремонт просп. Кольского, участок от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно |
2015 |
53191,1 |
Всего |
66 933,2 |
|
МБ |
20 080,0 |
||||
|
ОБ |
46 853,2 |
||||
|
3.30 |
- ремонт ул. Профсоюзов, выборочно |
2015 |
12908 |
Всего |
19 602,0 |
|
МБ |
5 880,6 |
||||
|
ОБ |
13 721,4 |
||||
|
3.31 |
- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца; ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно |
2015 |
7680 |
Всего |
8 969,5 |
|
МБ |
2 690,9 |
||||
|
ОБ |
6 278,6 |
||||
|
3.32 |
- ремонт ул. Беринга |
2015 |
10569 |
Всего |
15 537,4 |
|
МБ |
4 661,2 |
||||
|
ОБ |
10 876,2 |
||||
|
3.33 |
- ремонт просп. Героев-североморцев, участок от пр. Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе; ул. Челюскинцев, участок от ул. Папанина до пр. Серпантина, выборочно |
2015 |
8685 |
Всего |
10 813,5 |
|
МБ |
3 244,1 |
||||
|
ОБ |
7 569,4 |
||||
|
3.34 |
- ремонт ул. Старостина, выборочно |
2015 |
7844,5 |
Всего |
9 449,5 |
|
МБ |
2 834,8 |
||||
|
ОБ |
6 614,7 |
||||
|
3.35 |
- ремонт ул. Карла Маркса, на участке от пр. Северного до ул. Папанина, выборочно |
2015 |
960 |
Всего |
1 245,7 |
|
МБ |
373,7 |
||||
|
ОБ |
872,0 |
||||
|
3.36 |
- ремонт ул. Шмидта, на участке от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского, выборочно |
2015 |
1969 |
Всего |
2 655,0 |
|
МБ |
796,5 |
||||
|
ОБ |
1 858,5 |
||||
|
3.37 |
- ремонт просп. Кольского, на участке от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой, выборочно |
2015 |
3655 |
Всего |
4 437,2 |
|
МБ |
1 331,2 |
||||
|
ОБ |
3 106,0 |
||||
|
3.38 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения |
2015 |
9221 |
Всего |
13 367,6 |
|
МБ |
4 010,3 |
||||
|
ОБ |
9 357,3 |
||||
|
3.39 |
- проведение проверки достоверности сметной стоимости |
2015 |
|
МБ |
190,0 |
|
3.40 |
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара в районе дома N 16 по ул. Генерала Щербакова и проезд в районе дома N 42 по ул. Баумана |
2015 |
108 |
Всего |
97,5 |
|
МБ |
29,2 |
||||
|
ОБ |
68,3 |
||||
|
3.41 |
- измерение коэффициента сцепления и ровности дорожных покрытий по объекту "Ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно" |
2015 |
|
МБ |
7,5 |
|
3.42 |
- установка бортового камня по просп. Кольскому в районе дома N 130 |
2015 |
36 п. м |
МБ |
99,8 |
|
3.43 |
- восстановление колодцев инженерных сетей по просп. Кольскому в районе дома N 130 |
2015 |
3 шт. |
МБ |
47,9 |
|
3.44 |
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров в районе домов N 49, 50 по ул. Капитана Маклакова |
2015 |
62 |
МБ |
96,4 |
|
3.45 |
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома N 15 по ул. Александра Торцева |
2015 |
136 |
МБ |
99,1 |
|
3.46 |
- ремонт пешеходной лестницы в районе дома N 41 по просп. Кольскому |
2015 |
1 шт. |
МБ |
99,8 |
|
3.47 |
- ремонт водоотвода по ул. Шевченко, в районе дома N 6а |
2015 |
28 п. м |
Всего |
100,0 |
|
МБ |
30,0 |
||||
|
ОБ |
70,0 |
||||
|
3.48 |
- установка сигнальных столбиков на разделительной полосе просп. Кольского |
2015 |
181 шт. |
Всего |
500,0 |
|
МБ |
150,0 |
||||
|
ОБ |
350,0 |
||||
|
4. |
Модернизация наружного освещения |
||||
|
4.1 |
- выполнение работ по восстановлению сбитых и аварийных опор наружного освещения |
2014 |
|
МБ |
291,0 |
|
4.2 |
- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска |
2014 |
|
Всего |
12 974,3 |
|
МБ |
3 892,3 |
||||
|
ОБ |
9 082,0 |
||||
|
2015 |
79 шт. |
Всего |
11 602,6 |
||
|
МБ |
3 480,8 |
||||
|
ОБ |
8 121,8 |
||||
|
4.3 |
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения |
2014 |
|
МБ |
8,5 |
|
2015 |
|
МБ |
85,8 |
||
|
4.4 |
- строительство декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" в районе домов N 21, 23, 25 по пр. Северному |
2014 |
|
МБ |
4 026,6 |
|
2015 |
1 шт. |
МБ |
2 757,4 |
||
|
4.5 |
- капитальный ремонт сети наружного освещения и ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств по ул. Баумана, дом N 42 |
2014 |
|
МБ |
1 468,6 |
|
4.6 |
- демонтаж рекламной установки "Мурманск - город-герой", расположенной по адресу ул. Папанина, дом N 23 |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
4.7 |
- кадастровые работы для строительства декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" в районе домов N 21, 23, 25 по пр. Северному |
2014 |
|
МБ |
55,4 |
|
4.8 |
- демонтаж аварийных опор наружного освещения |
2015 |
4 шт. |
МБ |
87,5 |
|
4.9 |
- восстановление аварийных опор наружного освещения |
2015 |
4 шт. |
МБ |
459,9 |
3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |
2018 - 2019 |
Всего, в т. ч. |
202 512,6 |
- |
- |
101 256,3 |
101 256,3 |
Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланированного объема, % |
- |
- |
100 |
100 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
МБ |
60 753,8 |
- |
- |
30 376,9 |
30 376,9 |
|||||||||
|
ОБ |
141 758,8 |
- |
- |
70 879,4 |
70 879,4 |
|||||||||
|
1.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2018 - 2019 |
ОБ |
141 758,8 |
- |
- |
70 879,4 |
70 879,4 |
Площадь построенных дорог, м |
- |
- |
10880 |
6000 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
1.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2018 - 2019 |
МБ |
60 753,8 |
- |
- |
30 376,9 |
30 376,9 |
||||||
|
2. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2016 - 2019 |
Всего, в т. ч. |
466 294,9 |
89 931,5 |
7 450,0 |
184 456,7 |
184 456,7 |
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
МБ |
139 919,1 |
27 010,1 |
2 235,0 |
55 337,0 |
55 337,0 |
|||||||||
|
ОБ |
326 375,8 |
62 921,4 |
5 215,0 |
129 119,7 |
129 119,7 |
|||||||||
|
2.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2019 |
ОБ |
326 375,8 |
62 921,4 |
5 215,0 |
129 119,7 |
1291 19,7 |
Площадь отремонтированных дорог, м |
22671 /3/10 |
3450/ 4 / 0 |
56597 / 4/ 0 |
56597 / 4/ 0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
2.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2019 |
МБ |
139 875,3 |
26 966,3 |
2 235,0 |
55 337,0 |
55 337,0 |
||||||
|
2.3 |
Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2016 |
МБ |
43,8 |
43,8 |
- |
- |
- |
Количество зеленых насаждений, шт. |
21 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
3. |
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2016 - 2019 |
Всего, в т. ч. |
594 353,8 |
134 629,5 |
279 420,0 |
83 603,6 |
96 700,6 |
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
МБ |
178 306,2 |
40 388,9 |
83 826,0 |
25 081,1 |
29 010,2 |
|||||||||
|
ОБ |
416 047,6 |
94 240,7 |
195 594,0 |
58 522,5 |
67 690,4 |
|||||||||
|
3.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2019 |
ОБ |
416 047,8 |
94 240,7 |
195 594,0 |
58 522,5 |
67 690,4 |
Площадь отремонтированных дорог, м |
68771,7/ 30/ 98,91/ 29 |
193031 /3/ 0/ 0 |
9600/ 3/ 0/ 0 |
9600/ 3/ 0/ 0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
3.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2019 |
МБ |
178 306,2 |
40 388,9 |
83 826,0 |
25 081,1 |
29 010,2 |
зоны, м |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
Всего, в т. ч. |
1236 161,3 |
224 561,1 |
286 870,0 |
369 316,6 |
382 413,6 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
378 979,1 |
67 399,0 |
86 061,0 |
110 795,0 |
114 724,1 |
|||||||||
|
ОБ |
884 182,2 |
157 162,1 |
200 809,0 |
258 521,6 |
267 689,5 |
|||||||||
3.4. Детализация направлений расходов на 2016 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Показатель |
Всего, |
Направление расходов, тыс. руб. |
||
|
ОБ |
МБ |
|||||
|
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
2 |
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
89 931,5 |
62 921,4 |
26 966,3 |
43,8 |
|
|
- лестницы в городе Мурманске в районе домов: N 6 по ул. Достоевского; N 1 по ул. Папанина; N 6 по просп. Кольскому |
3 шт. |
1 835,4 |
1 284,8 |
550,6 |
- |
|
|
- ул. Гвардейская |
16 840 м |
64 795,3 |
45 356,7 |
19 438,6 |
- |
|
|
- выезд с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки "Автопарк" (км 0+00 - км 0+335) |
1 387 м |
12 722,3 |
8 905,6 |
3 816,7 |
- |
|
|
- капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской |
2 237 м |
4 849,4 |
3 394,6 |
1 454,8 |
- |
|
|
- капитальный ремонт тротуара по ул. Бондарной |
1 829 м |
5 100,0 |
3 570,0 |
1 530,0 |
- |
|
|
- устройство остановки общественного транспорта в районе дома N 16А по ул. Карла Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений) |
21 шт. |
43,8 |
- |
- |
43,8 |
|
|
- уширение въезда с ул. Карла Маркса к д. N 7, 9 по ул. Карла Маркса |
121 м |
84,4 |
59,1 |
25,3 |
- |
|
|
- капитальный ремонт въезда с ул. Карла Маркса к д. N 9, 11 по ул. Карла Маркса |
62,5 м |
74,1 |
51,9 |
22,2 |
- |
|
|
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. N 7, 9 по ул. Карла Маркса |
81 м |
79,1 |
55,4 |
23,7 |
- |
|
|
- уширение въезда с ул. Карла Маркса к д. N 12, 14 по ул. Карла Маркса |
33 м |
97,2 |
68,0 |
29,2 |
- |
|
|
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. N 12, 14 по ул. Карла Маркса |
80,5 м |
90,5 |
63,3 |
27,2 |
- |
|
|
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
10 испытаний |
160,0 |
112,0 |
48,0 |
- |
|
3 |
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
134 629,5 |
94 240,7 |
40 388,9 |
- |
|
|
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
30 испытаний |
500,0 |
350,0 |
150,0 |
- |
|
|
- ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе: |
68 771,7 м |
134 129,6 |
93 890,7 |
40 238,9 |
- |
|
|
- ул. Пушкинская с тротуарами |
5 709,7 м |
9 631,8 |
6 742,2 |
2 889,6 |
- |
|
|
- ремонт съезда на просп. Кольский в районе ул. Шевченко |
17 208 м |
35 073,5 |
24 551,5 |
10 522,0 |
- |
|
|
- ремонт Верхне-Ростинского шоссе, от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 "Кола" |
14 854 м |
35 107,8 |
24 575,5 |
10 532,3 |
- |
|
|
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров по просп. Ленина (выборочно) |
31 000 м |
54 156,8 |
37 909,8 |
16 247,0 |
- |
|
|
- восстановление зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской |
98,91 м |
59,7 |
41,7 |
18,0 |
|
|
|
- установка бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса - просп. Ленина (нечетная сторона) |
29 п.м |
100,0 |
70,0 |
30,0 |
|
|
|
Итого |
|
224 561,1 |
157 162,1 |
67 355,2 |
43,8 |
3.5. Детализация расходов на 2017 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Показатель |
Всего, тыс. руб. |
Направление расходов, тыс. руб. |
|
|
ОБ |
МБ |
||||
|
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
||||
|
2 |
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
7 450,0 |
5 215,0 |
2 235,0 |
|
|
- капитальный ремонт тротуаров от д. N 2 по Северному проезду до д. N 34,44 по ул. Карла Маркса |
600 м |
3 000,0 |
2 100,0 |
900,0 |
|
|
- капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта "Долина Уюта" (южное направление) по просп. Кольскому до д. N 6 по ул. Полярный Круг |
800 м |
1 800,0 |
1 260,0 |
540,0 |
|
|
- капитальный ремонт тротуара в районе д. N 3-7 по пр. Северному |
900 м |
1 500,0 |
1 050,0 |
450,0 |
|
|
- капитальный ремонт остановки общественного транспорта "Депо N 1" по ул. Карла Либкнехта |
1 150 м |
1 150,0 |
805,0 |
345,0 |
|
3 |
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
279 420,0 |
195 594,0 |
83 826,0 |
|
|
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
30 испытаний |
500,0 |
350,0 |
150,0 |
|
|
- ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе: |
193 031 м |
278 920,0 |
195 244,0 |
83 676,0 |
|
|
- просп. Героев-североморцев от ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда |
5 400 м |
7 540,0 |
5 278,0 |
2 262,0 |
|
|
- просп. Героев-североморцев от пр. Михаила Ивченко до ул. Александра Невского в северном и южном направлениях |
6 000 м |
8 370,0 |
5 859,0 |
2 511,0 |
|
|
- просп. Героев-североморцев от разворотного кольца троллейбуса N 4 до остановки общественного транспорта "Проезд Михаила Ивченко" |
714 м |
1 000,0 |
700,0 |
300,0 |
|
|
- просп. Героев-североморцев от ул. Александрова до остановки общественного транспорта "Улица Шестой Комсомольской Батареи" |
1 008 м |
1 410,0 |
987,0 |
423,0 |
|
|
- ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Нахимова до завода) |
8 550 м |
12 000,0 |
8 400,0 |
3 600,0 |
|
|
- ул. Алексея Хлобыстова от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев |
3 700 м |
5 160,0 |
3 612,0 |
1 548,0 |
|
|
- ул. Инженерная |
6 700 м |
9 500,0 |
6 650,0 |
2 850,0 |
|
|
- ул. Александра Невского |
14 315 м |
19 970,0 |
13 979,0 |
5 991,0 |
|
|
- ул. Домостроительная |
30 000 м |
41 850,0 |
29 295,0 |
12 555,0 |
|
|
- проезд от ул. Старостина до д. N 99 |
850 м |
1 500,0 |
1 050,0 |
450,0 |
|
|
- ул. Мира |
8 570 м |
11 960,0 |
8 372,0 |
3 588,0 |
|
|
- ул. Старостина, в районе д. N 2-4 |
2 000 м |
3 000,0 |
2 100,0 |
900,0 |
|
|
- ул. Карла Маркса, от д. N 55 до съезда на ул. Рогозерскую |
13 500 м |
18 900,0 |
13 230,0 |
5 670,0 |
|
|
- пер. Пионерский |
3 750 м |
5 230,0 |
3 661,0 |
1 569,0 |
|
|
- ул. Капитана Егорова |
6 800 м |
9 500,0 |
6 650,0 |
2 850,0 |
|
|
- ул. Академика Книповича от ул. Полярные Зори до просп. Ленина |
8 160 м |
11 390,0 |
7 973,0 |
3 417,0 |
|
|
- ул. Марата от д. N 22 до д, N 14 |
800 м |
1 120,0 |
784,0 |
336,0 |
|
|
- перекресток просп. Кирова - просп. Ленина - просп. Кольский до остановки общественного транспорта "Улица Капитана Пономарева" по просп. Кольскому в северном направлении |
9 600 м |
13 400,0 |
9 380,0 |
4 020,0 |
|
|
- просп. Кольский от д. N 27 до ул. Морской |
3 700 м |
5 170,0 |
3 619,0 |
1 551,0 |
|
|
- просп. Кольский от ул. Капитана Копытова по пер. Якорного |
4 500 м |
6 280,0 |
4 396,0 |
1 884,0 |
|
|
- ул. Капитана Копытова |
8 600 м |
12 050,0 |
8 435,0 |
3 615,0 |
|
|
- ул. Подгорная от Нефтебазы до коптильного завода |
7 200 м |
10 050,0 |
7 035,0 |
3 015,0 |
|
|
- ул. Подгорная от коптильного завода до южных причалов |
10 800 м |
15 070,0 |
10 549,0 |
4 521,0 |
|
|
- просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта |
5 000 м |
7 400,0 |
5 180,0 |
2 220,0 |
|
|
- Нижне-Ростинское шоссе |
11 000 м |
16 800,0 |
11 760,0 |
5 040,0 |
|
|
- ул. Карла Маркса от просп. Ленина до ул. Челюскинцев |
5 250 м |
14 000,0 |
9 800,0 |
4 200,0 |
|
|
- тротуар по ул. Сафонова в районе д. N 11-21 |
1 164 м |
1 200,0 |
840,0 |
360,0 |
|
|
- тротуар от д. N 3 по ул. Челюскинцев до ул. Карла Либкнехта |
5 400 м |
8 100,0 |
5 670,0 |
2 430,0 |
|
|
Итого |
|
286 870,0 |
200 809,0 |
86 061,0 |
3.6. Детализация направлений расходов на 2018 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Показатель |
Всего, тыс. руб. |
Направление расходов, тыс. руб. |
|
|
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
||||
|
ОБ |
МБ |
||||
|
1 |
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |
10 880 м2 |
101 256,3 |
70 879,4 |
30 376,9 |
|
- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе |
10 880 м2 |
101 256,3 |
70 879,4 |
30 376,9 |
|
|
2 |
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
184 456,7 |
129 119,7 |
55 337,0 |
|
- лестницы в городе Мурманске |
4 шт. |
5 000,0 |
3 500,0 |
1 500,0 |
|
|
- ул. Инженерная (II этап) |
6 659 м2 |
35 000,0 |
24 500,0 |
10 500,0 |
|
|
- ул. Старостина |
39 203 м2 |
99 389,3 |
69 572,5 |
29 816,8 |
|
|
- ул. Зеленая |
10 735 м2 |
45 067,4 |
31 547,2 |
13 520,2 |
|
|
3 |
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
83 603,6 |
58 522,5 |
25 081,1 |
|
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
3 испытания |
200,0 |
140,0 |
60,0 |
|
|
- ремонт проезжей части дорог (выборочно) |
9 600 м2 |
83 403,6 |
58 382,5 |
25 021,1 |
|
|
|
Итого |
- |
369 316,6 |
258 521,6 |
110 795,0 |
3.7. Детализация направлений расходов на 2019 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Показатель |
Всего, тыс. руб. |
Направление расходов, тыс. руб. |
|
|
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
||||
|
ОБ |
МБ |
||||
|
1 |
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |
6 000 м2 |
101 256,3 |
70 879,4 |
30 376,9 |
|
- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе |
6 000 м2 |
101 256,3 |
70 879,4 |
30 376,9 |
|
|
2 |
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
184 456,7 |
129 119,7 |
55 337,0 |
|
- лестницы в городе Мурманске |
4 шт. |
5 000,0 |
3 500,0 |
1 500,0 |
|
|
- капитальный ремонт автомобильных дорог |
56 597 м2 |
179 456,7 |
125 619,7 |
53 837,0 |
|
|
3 |
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
96 700,6 |
67 690,4 |
29 010,2 |
|
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
3 испытания |
200,0 |
140,0 |
60,0 |
|
|
- ремонт проезжей части дорог (выборочно) |
9 600 м2 |
96 500,6 |
67 550,4 |
28 950,2 |
|
|
|
Итого |
- |
382 413,6 |
267 689,5 |
114 724,1 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 таблица пункта 4 раздела I настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
" |
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
1 806 945,6 |
274298,0 |
2694863 |
224561,1 |
286870,0 |
369316,6 |
382 413,6 |
|
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
559 378,8 |
85686,8 |
94712,9 |
67 399,0 |
86 061,0 |
110 795,0 |
114 724,1 |
|
| ||||||||
|
|
- средств областного бюджета |
1 247 566,8 |
188611,2 |
174773,4 |
157 162,1 |
200 809,0 |
258 521,6 |
267 689,5 |
|
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в пункт 6 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 745 954,65 м2.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).
II. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 в Паспорт подпрограммы раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Обеспечение безопасности дорожного движения остается одной из острейших социальных проблем в мире.
На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки. Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов, темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям приводят к значительному ухудшению условий движения, к созданию помех при содержании дорожно-уличной сети города и дворовых территорий.
С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.
Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно на дорогах страны тысячи детей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что большинство детей не знают Правил дорожного движения или не умеют применить их на практике. Правительство Российской Федерации обращается ко всем участникам дорожного движения - "сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека".
Находясь в социуме, каждый человек так или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед образованием стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, формированию знаний, умений и навыков безопасного поведения ребенка на улицах и дорогах.
Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, организационного, технического и воспитательного характера.
Начиная с 2006 года, на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения применяется программно-целевой подход.
Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Мурманск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
По итогам 2012 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2011 годом. В 2012 году зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 516 человек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 14,3%, число травмированных - на 17,0%. Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2012 году составило 47 ед., что на 17,5% меньше по сравнению с 2011 годом. Количество пострадавших детей в результате совершенных в 2012 году дорожно-транспортных происшествий составило 48 человек, что на 18,6% меньше предыдущего года.
Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, уровень аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск продолжает оставаться стабильно высоким.
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории муниципального образования город Мурманск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в таблицу пункта 2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Г оды реализации подпрограммы |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
|||||||||
|
1. |
Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) |
ед. |
498 |
475 |
460 |
445 |
430 |
427 |
425 |
425 |
|
2. |
Количество человек, пострадавших в ДТП |
чел. |
516 |
513 |
511 |
508 |
505 |
503 |
501 |
501 |
|
3. |
Количество человек, погибших в ДТП |
чел. |
10 |
9 |
12 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
|
4. |
Количество ДТП с участием детей |
ед. |
47 |
47 |
46 |
45 |
44 |
54 |
53 |
53 |
|
5. |
Количество детей, пострадавших в ДТП |
чел. |
48 |
48 |
47 |
46 |
45 |
54 |
53 |
53 |
|
6. |
Количество детей, погибших в ДТП |
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|||||||||
|
1. |
Количество проведенных акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения |
ед. |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. |
Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения для формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
Да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
II |
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов |
|||||||||
|
1. |
Количество мест концентрации ДТП |
ед. |
40 |
39 |
37 |
36 |
34 |
33 |
32 |
32 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||||||
|
1. |
Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
|||||||||
|
1.1 |
Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения |
2014-2015 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных акций, рейдов, ед. |
16 |
16 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||
|
1.2 |
Информирование населения города о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и о принимаемых мерах по ее снижению |
2014-2015 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных заседаний городских комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, ед. |
2 |
2 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||
|
1.3 |
Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д. |
2014-2015 |
Финансирование не требуется |
Количество материалов, размещенных в СМИ, ед. |
12 |
12 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||
|
1.4 |
Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности |
2014-2015 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед. |
12 |
12 |
УМВД России по г. Мурманску, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|||
|
1.5 |
Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |
2014-2015 |
Финансирование не требуется |
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, % |
80 |
80 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
|||
|
1.6 |
Организация городского Слета инспекторов дорожного движения |
2014 |
Финансирование не требуется |
Численность участников Слета, чел. |
70 |
- |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|||
|
1.7 |
Оборудование учебно-игровых площадок в МБОУ N 38, 28 |
2014-2015 |
МБ |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
Количество оборудованных площадок, ед. |
1 |
1 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
1.8 |
Оснащение образовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей |
2015 |
МБ |
240,0 |
- |
240,0 |
Количество оснащенных учреждений, ед. |
- |
4 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
МБ |
640,0 |
200,0 |
440,0 |
|
|||
|
2. |
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов |
|||||||||
|
2.1 |
Проектирование и устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Свердлова - ул. Павлика Морозова |
2014 |
МБ |
2374,6 |
2374,6 |
- |
Количество обустроенных светофорных объектов, ед. |
1 |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
2.2 |
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов |
2014-2015 |
МБ |
986,5 |
497,2 |
489,3 |
Количество присоединений, ед. |
2 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
2.3 |
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями. Устройство на участках улично-дорожной сети ограждений, искусственных неровностей и других технических средств организации дорожного движения |
2014-2015 |
МБ |
18923,4 |
8906,2 |
10017,2 |
Протяженность установленных искусственных неровностей, п. м |
91 |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
Площадь установленных искусственных неровностей, кв. м |
- |
166,1 |
||||||||
|
Протяженность установленных ограждений, п. м |
2240 |
4315,1 |
||||||||
|
2.4 |
Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома N 44 по просп. Кирова |
2015 |
МБ |
772,8 |
- |
772,8 |
Количество остановок, ед. |
- |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в т.ч. |
23057,3 |
11778,0 |
11279,3 |
|
|
|
|
||
|
МБ |
23057,3 |
11778,0 |
11279,3 |
|||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, в т. ч. |
23697,3 |
11978,0 |
11719,3 |
|
|
|
|
||
|
МБ |
23697,3 |
11978,0 |
11719,3 |
|||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 таблица подпункта 3.2 пункта 3 раздела II настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||||||||||
|
Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |
2016 - 2019 |
МБ |
1 760,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
33 |
33 |
33 |
33 |
УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
МБ |
1 760,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
1.2 |
Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения |
2016 - 2019 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных акций, рейдов, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||||
|
1.3 |
Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д. для повышения уровня культуры поведения участников дорожного движения |
2016 - 2019 |
Финансирование не требуется |
Количество материалов, размещенных в СМИ, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||||
|
1.4 |
Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
2016 - 2019 |
Финансирование не требуется |
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, % |
85 |
85 |
90 |
90 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
|||||
|
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов | ||||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
2016 - 2019 |
МБ |
175 278,7 |
40 836,1 |
44 814,2 |
44 814,2 |
44 814,2 |
Реализация мероприятий, да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
МБ |
175 278,7 |
40 836,1 |
44 814,2 |
44 814,2 |
44 814,2 |
Площадь установленных искусственных неровностей, кв. м |
57,6 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
Протяженность установленных ограждений, п.м |
82022 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||||||||||
|
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв. м |
190,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||||
|
Количество обустроенных въездов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Количество установленных светофорных объектов, ед. |
17 |
3 |
3 |
2 |
ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|||||||||
|
Количество установленных дорожных знаков, шт. |
341 |
123 |
107 |
93 |
||||||||||
|
2.2 |
Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности |
2016 - 2019 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед. |
9 |
4 |
4 |
4 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, в т.ч. |
177 038,7 |
41 276,1 |
45 254,2 |
45 254,2 |
45 254,2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
177 038,7 |
41 276,1 |
45 254,2 |
45 254,2 |
45 254,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 таблица подпункта 3.3 пункта 3 раздела II настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
3.3. Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |
МБ |
1 760,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
1 760,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
1.1.1 |
Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназиях N 8, 10, ММЛ, МБОУ N 26 |
МБ |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
1.1.2 |
Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ N 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназии N 40, 51, 24, 61, гимназия N 1) |
МБ |
960,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
|
2. |
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
МБ |
175 278,7 |
40 836,1 |
44 814,2 |
44 814,2 |
44 814,2 |
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
175 278,7 |
40 836,1 |
44 814,2 |
44 814,2 |
44 814,2 |
|
2.1.1 |
Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
13 780,0 |
8 431,0 |
1 783,0 |
1 783,0 |
1 783,0 |
|
2.1.2 |
Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
15 802,8 |
9 922,5 |
1 960,1 |
1 960,1 |
1 960,1 |
|
2.1.3 |
Установка дорожных ограждений (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
134 946,3 |
20 277,3 |
38 223,0 |
38 223,0 |
38 223,0 |
|
2.1.4 |
Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
6 640,9 |
496,6 |
2 048,1 |
2 048,1 |
2 048,1 |
|
2.1.5 |
Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 608,4 |
208,4 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
2.1.6 |
Уширение въезда до трех полос к домам N 35 и N 37 по просп. Ленина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
920,1 |
920,1 |
- |
- |
- |
|
2.1.7 |
Технологическое присоединение светофорного объекта, расположенного в районе выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский и остановки "Автопарк" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
180,2 |
180,2 |
- |
- |
- |
|
2.1.8 |
Установка дорожных знаков в районе искусственной дорожной неровности по ул. Гвардейской, д. N 9, 19 и по пр. Ледокольному (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
400,0 |
400,0 |
- |
- |
- |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 таблица пункта 4 раздела II настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
200 736,0 |
11 978,0 |
11 719,3 |
41 276,1 |
45 254,2 |
45 254,2 |
45 254,2 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
200 736,0 |
11 978,0 |
11 719,3 |
41 276,1 |
45 254,2 |
45 254,2 |
45 254,2 |
|
- средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. |
198 336,0 |
11 778,0 |
11 279,3 |
40 836,1 |
44 814,2 |
44 814,2 |
44 814,2 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
198 336,0 |
11 778,0 |
11 279,3 |
40 836,1 |
44 814,2 |
44 814,2 |
44 814,2 |
|
- средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч. |
2 400,0 |
200,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2 400,0 |
200,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
- средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Организация работ по реализации подпрограммы осуществляется городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, состоящей из представителей органов местного самоуправления и основных исполнителей программных мероприятий.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором подпрограммы и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции комитета, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения.
Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации.
Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы, относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска". Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной цели - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.
На достижение долгосрочной цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).
III. Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014 - 2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в Паспорт ВЦП раздела III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Паспорт ВЦП
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Ведомственная целевая программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия ВЦП
направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещенности улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.
В настоящее время на территории муниципального образования город Мурманск протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 141,3 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искусственные дорожные неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод, подземные переходы), гидротехнические сооружения (дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.
Общая протяженность освещенных автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 151,8 км. Доля освещенных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети составляет 62%. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%.
Для улучшения и поддержания состояния объектов озеленения в условиях городской среды, предотвращения опасных ситуаций, придания зеленым насаждениям декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию объектов озеленения.
К объектам озеленения относятся: скверы, бульвары, цветники, зеленые насаждения вдоль улиц города, "альпийская горка", уголок кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, а также детский игровой комплекс, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.
В рамках ВЦП предполагается выполнение мероприятий по организации предоставления ритуальных услуг, содержанию территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений, оказанию услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
В муниципальной собственности находятся:
- городское кладбище, расположенное на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши;
- кладбище, расположенное в районе Дровяное;
- кладбище, расположенное напротив съезда к с. Минькино;
- гражданское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское кладбище 1939 - 1940 гг. и 1941 - 1945 гг., расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- интернациональное кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское захоронение 1918 - 1919 гг., расположенное по ул. Рогозерской, на территории бывшего совхоза "Полярный".
Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке) в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и иными действующими нормативными правовыми актами.
Реализация мероприятий ВЦП способствует повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, а также качества содержания и ремонта объектов благоустройства.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
|||||||||
|
1. |
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | ||||||||||
|
1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
2014-2015 |
Всего, в т. ч. |
1 075 535,2 |
504 418,1 |
571 117,1 |
Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв. м |
4551,5 |
4595,5 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|
МБ |
1 014 230,0 |
496 317,4 |
517 912,6 |
|||||||
|
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. |
5107 |
5462 |
||||||||
|
ОБ |
61 305,2 |
8 100,7 |
53 204,5 |
|||||||
|
2. |
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
2014-2015 |
МБ |
218 385,3 |
103 121,8 |
115 263,5 |
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт. час. |
12650,0 |
12831,0 |
ОАО "МРСК Северо-Запада", АО "АтомЭнергоСбыт", конкурсный отбор |
|
Количество обслуживаемых светильников, ед. |
11480 |
11690 |
||||||||
|
3. |
Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений |
2014-2015 |
МБ |
41 019,6 |
18 640,0 |
22 379,6 |
Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв. м |
130,2 |
130,2 |
ММБУ "Дирекция городского кладбища" |
|
5 492,6 |
3 361,6 |
2 131,0 |
Количество объектов захоронений, ед. |
4 |
4 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
||||
|
4. |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища |
2014-2015 |
МБ |
3 133,6 |
2 099,5 |
1 034,1 |
Объем потребляемой электроэнергии сетей освещения городского кладбища, тыс. кВт. час |
518,4 |
192,3 |
ОАО "МРСК Северо-Запада", конкурсный отбор |
|
5. |
Содержание объектов озеленения |
2014-2015 |
МБ |
46 818,4 |
20 859,3 |
25 959,1 |
Площадь объектов озеленения, тыс. кв. м |
389,03 |
433,08 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
6. |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
2014-2015 |
МБ |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
Количество перевезенных тел, ед. |
515 |
515 |
Конкурсный отбор |
|
7. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
2014-2015 |
МБ |
79 334,5 |
32 133,9 |
47 200,6 |
Количество объектов, содержания, ед. |
38 |
38 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ОАО |
|
Количество объектов охраны, ед. |
2 |
2 |
"Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор |
|||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего, в т.ч. |
1 470 519,2 |
685 034,2 |
785 485,0 |
|
|
|
|
|
МБ |
1 409 214,0 |
676 933,5 |
732 280,5 |
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
61 305,2 |
8 100,7 |
53 204,5 |
|
|
|
|
|||
3.2. Детализация перечня основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города |
|||
|
1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
932 067,8 |
449 516,6 |
482 551,2 |
|
12 |
Приобретение оборудования, спецтехники, переоборудование спецтехники (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
54 208,7 |
14 308,7 |
39 900,0 |
|
1.3 |
Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
89 068,7 |
40 592,8 |
48 475,9 |
|
1.4 |
Приобретение основных средств (автомобили) (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
190,0 |
- |
190,0 |
|
2. |
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
|||
|
2.1 |
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий |
104 752,9 |
50 290,2 |
54 462,7 |
|
2.2 |
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения |
112 088,5 |
52 216,6 |
59 871,9 |
|
2.3 |
Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения |
335,6 |
200,0 |
135,6 |
|
2.4 |
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
|
2.5 |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" |
343,3 |
- |
343,3 |
|
2.6 |
Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet |
65,0 |
15,0 |
50,0 |
|
3. |
Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений |
|||
|
3.1 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ |
40 071,5 |
18 640,0 |
21 431,5 |
|
3.2 |
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |
948,1 |
- |
948,1 |
|
3.3 |
Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище) |
5 492,6 |
3 361,6 |
2 131,0 |
|
4. |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища |
|||
|
4.1 |
Организация освещения городского кладбища |
2 163,6 |
1 369,2 |
794,4 |
|
4.2 |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6 кВ и электрооборудования городского кладбища |
970,0 |
730,3 |
239,7 |
|
5. |
Содержание объектов озеленения |
46 818,4 |
20 859,3 |
25 959,1 |
|
6. |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
|
7. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
|||
|
7.1 |
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА" |
287,0 |
141,5 |
145,5 |
|
7.2 |
Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" |
1 044,6 |
498,6 |
546,0 |
|
7.3 |
Ремонт здания стелы-маяка (покраска нижнего яруса здания, замена входной двери) на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" |
200,0 |
200,0 |
- |
|
7.4 |
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья. |
4 696,1 |
1 942,2 |
2 753,9 |
|
7.5 |
Замена газогорелочного устройства системы газоснабжения объекта "Вечный огонь", расположенного на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья |
500,0 |
- |
500,0 |
|
7.6 |
Обследование и оценка технического состояния подземных пешеходных переходов через ул. Шмидта и просп. Кольский, моста по пер. Охотничьему |
300,0 |
- |
300,0 |
|
7.7 |
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь" |
461,9 |
220,0 |
241,9 |
|
7.8 |
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи |
347,3 |
162,3 |
185,0 |
|
7.9 |
Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска. Инженерные изыскания и экспертиза проектной документации по объекту "Капитальный ремонт наружного освещения от д. N 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего" |
70 553,6 |
28 025,3 |
42 528,3 |
|
7.10 |
Приобретение автономного туалетного модуля |
944,0 |
944,0 |
- |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 таблица подпункта 3.3 пункта 3 раздела III настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
2016 - 2019 |
Всего, в т. ч. |
2399547,9 |
699 919,3 |
598 172,8 |
550 289,4 |
551 166,4 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|
МБ |
2332 174,9 |
660 251,8 |
570 467,3 |
550 289,4 |
551 166,4 |
|||||||||
|
ОБ |
67 373,0 |
39 667,5 |
27 705,5 |
- |
- |
|||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
МБ |
2 303 300,8 |
643 251,5 |
558 593,5 |
550 289,4 |
551 166,4 |
Площадь автомобильных дорог, тыс. кв. м |
4241,2 |
4348,0 |
4595,5 |
4595,5 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. |
6287 |
6287 |
6287 |
6287 |
ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|||||||||
|
1.2 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2017 |
ОБ |
67 373,0 |
39 667,5 |
27 705,5 |
- |
- |
Площадь автомобильных дорог, тыс. кв. м |
354,3 |
247,5 |
- |
- |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
1.3 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2017 |
МБ |
28 874,1 |
17 000,3 |
11873,8 |
- |
- |
||||||
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
2016 - 2019 |
Всего, в т. ч. |
946 727,0 |
256 907,1 |
252 154,4 |
219 271,3 |
218 394,3 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Дирекция городского кладбища", комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
МБ |
904 287,3 |
233 986,8 |
232 634,9 |
219 271,3 |
218 394,3 |
|||||||||
|
ОБ |
42 439,7 |
22 920,2 |
19 519,5 |
- |
- |
|||||||||
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
МБ |
844 874,4 |
184 139,4 |
223 869,4 |
218 871,3 |
217 994,3 |
Количество объектов захоронений, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
Площадь объектов озеленения, тыс. кв. м |
433,08 |
433,08 |
433,08 |
433,08 |
||||||||||
|
Количество обслуживаемых светильников, ед. |
11690 |
11690 |
11690 |
11690 |
||||||||||
|
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч |
9070,0 |
128180 |
12818,0 |
12818,0 |
||||||||||
|
Количество объектов содержания, ед. |
38 |
38 |
38 |
38 |
||||||||||
|
Количество объектов охраны, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв. м |
130,2 |
130,2 |
130,2 |
130,2 |
ММБУ "Дирекция городского кладбища" |
|||||||||
|
Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч |
451,1 |
300,7 |
300,7 |
300,7 |
|
|||||||||
|
Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед. |
285 |
285 |
285 |
285 |
||||||||||
|
2.2 |
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
2016 |
МБ |
38 990,2 |
38 990,2 |
- |
- |
- |
Количество обслуживаемых светильников, ед. |
11690 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч |
3748,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
2016 - 2019 |
МБ |
1 600,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Количество перевезенных тел, ед. |
515 |
480 |
480 |
480 |
Конкурсный отбор |
|
2.4. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
2016 |
МБ |
634,2 |
634,2 |
- |
- |
- |
Количество объектов, содержания, ед. |
38 |
- |
- |
- |
ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор |
|
Количество объектов охраны, ед. |
2 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2.5 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2017 |
ОБ |
42 439,7 |
22 920,2 |
19 519,5 |
- |
- |
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв. м/ количество отремонтированных лестниц, шт. |
13,6/ 4 |
9,8/ 9 |
- |
- |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
2.6 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2017 |
МБ |
18 188,5 |
9 823,0 |
8 365,5 |
- |
- |
||||||
|
3. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения |
2016 - 2019 |
Всего, в т. ч. |
74 873,3 |
12 693,3 |
56 060,0 |
3 060,0 |
3 060,0 |
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
МБ |
58 905,9 |
3 851,9 |
53 218,0 |
918,0 |
918,0 |
|||||||||
|
ОБ |
15 967,4 |
8 841,4 |
2 842,0 |
2 142,0 |
2 142,0 |
|||||||||
|
3.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 = 2019 |
ОБ |
15 967,4 |
8 841,4 |
2 842,0 |
2 142,0 |
2 142,0 |
Количество установленных опор наружного освещения, шт. |
66 |
- |
- |
- |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
Количество восстановленных опор наружного освещения, шт. |
36 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
3.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
2016 - 2019 |
МБ |
6 843,2 |
3 789,2 |
1 218,0 |
918,0 |
918,0 |
||||||
|
Количество технологических присоединений, шт. |
3 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
3.3 |
Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения |
2016 |
МБ |
62,7 |
62,7 |
- |
- |
- |
Протяженность установленного бортового камня, п. м |
20,0 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
Площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия, м2 |
11,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Количество технологических присоединений, шт. |
3 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
3.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2017 |
МБ |
52 000,0 |
|
52 000,0 |
|
|
Протяженность сети наружного освещения, км |
- |
4,4 |
- |
- |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
Количество восстановленных опор, шт. |
- |
65 |
- |
- |
||||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего, в т.ч. |
3421148,2 |
969 519,6 |
906387,2 |
772620,7 |
772620,7 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 295 368,1 |
898090,5 |
856 320,2 |
770478,7 |
770478,7 |
|||||||||
|
ОБ |
125780,1 |
71 429,1 |
50067,0 |
2 142,0 |
2 142,0 |
|||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 наименование подпункта 3.4 пункта 3 раздела III настоящего приложения изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
МБ |
660 251,8 |
|
ОБ |
39 667,5 |
||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
643 251,5 |
|
1.1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
560 882,1 |
|
1.1.2 |
Приобретение остановочных павильонов (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
25 718,4 |
|
1.1.3 |
Поставка ящиков для хранения противогололедных материалов и инвентаря (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 662,2 |
|
1.1.4 |
Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
49 259,1 |
|
1.1.5 |
Изготовление и установка указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
4 729,7 |
|
1.2 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
39 667,5 |
|
1.3 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
17 000,3 |
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
МБ |
233 986,8 |
|
ОБ |
22 920,2 |
||
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
184 139,4 |
|
2.1.1 |
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
59 499,4 |
|
2.1.2 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
37 371,3 |
|
2.1 3 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
52 558,6 |
|
2.1.4 |
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта "Вечный огонь" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 354,5 |
|
2.1.5 |
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА", объекта "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках", мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья", оборудования и сооружений связи) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
1 352,7 |
|
2.1.6 |
Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
6 000,0 |
|
2.1.7 |
Приобретение мобильных туалетных кабин (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
551,8 |
|
2.1.8 |
Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
89,5 |
|
2.1.9 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
20 894,6 |
|
2.1.10 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
939,5 |
|
2.1.11 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
695,7 |
|
2.1.12 |
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 831,8 |
|
2.2. |
Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
МБ |
38 990,2 |
|
2.2.1 |
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города |
МБ |
23 490,4 |
|
2.2.2 |
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения |
МБ |
15 220,4 |
|
2.2.3 |
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения |
МБ |
166,7 |
|
2.2.4 |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" |
МБ |
112,4 |
|
2.2.5 |
Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet |
МБ |
0,3 |
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
МБ |
400,0 |
|
2.4. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
МБ |
634,2 |
|
2.4.1 |
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА" |
МБ |
30,1 |
|
2.4.2 |
Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы- маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" |
МБ |
137,2 |
|
2.4.3 |
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья" |
МБ |
373,1 |
|
2.4.4 |
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья" с установленным на нем объектом "Вечный огонь" |
МБ |
64,2 |
|
2.4.5 |
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи |
МБ |
29,6 |
|
2.5 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
22 920,2 |
|
2.5.1 |
Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. N 4-6 по пр. Связи (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
1 421,7 |
|
2.5.2 |
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (в районе дома N 7 по ул. Радищева, в районе дома N 25/1 по ул. Аскольдовцев) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
487,3 |
|
2.5.3 |
Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Папанина, д. N 9, пр. Связи, д. N 22) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
102,6 |
|
2.5.4 |
Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ "Меридиан" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
9 332,7 |
|
2.5.5 |
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу "Ермак" по адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
940,1 |
|
2.5.6 |
Капитальный ремонт проезда от дома N 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
5 223,4 |
|
2.5.7 |
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака "Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", установленного в районе дома N 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
696,5 |
|
2.5.8 |
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
4 715,9 |
|
2.6 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
9 823,0 |
|
2.6.1 |
Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. N 4-6 по пр. Связи (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
609,3 |
|
2.6.2 |
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (в районе дома N 7 по ул. Радищева, в районе дома N 25/1 по ул. Аскольдовцев) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
208,9 |
|
2.6.3 |
Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Папанина, д. N 9, пр. Связи, д. N 22) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
43,9 |
|
2.6.4 |
Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ "Меридиан" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
3 999,8 |
|
2.6.5 |
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу "Ермак" по адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
402,9 |
|
2.6.6 |
Капитальный ремонт проезда от дома N 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 238,6 |
|
2.6.7 |
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака "Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", установленного в районе дома N 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
298,5 |
|
2.6.8 |
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 021,1 |
|
3. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения |
МБ |
3 851,9 |
|
ОБ |
8 841,4 |
||
|
3.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
8 841,4 |
|
3.1.1 |
Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения ул. Судоремонтной, ул. Бондарной, в районе д. N 11 по ул. Шевченко (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
5 574,7 |
|
3.1.2 |
Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома N 16 по пр. Северному до дома N 23 по ул. Папанина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
623,1 |
|
3.1.3 |
Восстановление наружного освещения в районе домов N 93-99 по ул. Старостина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
490,0 |
|
3.1.4 |
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
42,2 |
|
3.1.5 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
2 111,4 |
|
3.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
3 789,2 |
|
3.2.1 |
Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения ул. Судоремонтной, ул. Бондарной, в районе д. N 11 по ул. Шевченко (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 389,2 |
|
3.2.2 |
Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома N 16 по пр. Северному до дома N 23 по ул. Папанина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
267,0 |
|
3.2.3 |
Восстановление наружного освещения в районе домов N 93-99 по ул. Старостина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
210,0 |
|
3.2.4 |
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
18,1 |
|
3.2.5 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
904,9 |
|
3.3 |
Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения |
МБ |
62,7 |
|
3.3.1 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов N 90, 92 по просп. Ленина, N 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, N 4 по пер. Рыбному, N 7 по ул. Челюскинцев, N 1 по пер. Флотскому, N 3, 7 по ул. Володарского |
МБ |
45,2 |
|
3.3.2 |
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов |
МБ |
17,5 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 таблица подпункта 3.5 пункта 3 раздела III настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3.5. Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
МБ |
570 467,3 |
|
ОБ |
27 705,5 |
||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
558 593,5 |
|
1.1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
495 383,3 |
|
1.1.2 |
Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
12 100,0 |
|
1.1.3 |
Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
51 110,2 |
|
1.2 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
27 705,5 |
|
1.3 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
11 873,8 |
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
МБ |
232 634,9 |
|
ОБ |
19 519,5 |
||
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
223 869,4 |
|
2.1.1 |
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
48 116,9 |
|
2.1.2 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
64 649,0 |
|
2.1 3 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
73 134,0 |
|
2.1.4 |
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта "Вечный огонь" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 653,0 |
|
2.1.5 |
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ "Меридиан", объекта "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках", мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья", оборудования и сооружений связи) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
1 221,4 |
|
2.1.6 |
Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
401,0 |
|
2.1.7 |
Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
3 000,0 |
|
2.1.8 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
22 661,8 |
|
2.1.9 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 066,6 |
|
2.1.10 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 983,3 |
|
2.1.11 |
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 982,4 |
|
2.1.12 |
Восстановление ограждения на городском кладбище, расположенном на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
3 000,0 |
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
МБ |
400,0 |
|
2.5 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
19 519,5 |
|
2.5.1 |
Капитальный ремонт пешеходной связи от д. N 25 по ул. Кильдинской до д. N 13 по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
1 575,0 |
|
2.5.2 |
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: N 19 по ул. Туристов, N 168 по просп. Кольскому, N 7 по просп. Кольскому, N 1 по ул. Полярный Круг, N 10 по ул. Полярный Круг, N 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, N 29 по ул. Старостина, N 1 по ул. Челюскинцев, N 10 по ул. Лесной (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
3 500,0 |
|
2.5.3 |
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
14 444,5 |
|
2.6 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
8 365,5 |
|
2.6.1 |
Капитальный ремонт пешеходной связи от д. N 25 по ул. Кильдинской до д. N 13 по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
675,0 |
|
2.6.2 |
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: N 19 по ул. Туристов, N 168 по просп. Кольскому, N 7 по просп. Кольскому, N 1 по ул. Полярный Круг, N 10 по ул. Полярный Круг, N 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, N 29 по ул. Старостина, N 1 по ул. Челюскинцев, N 10 по ул. Лесной (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
1 500,0 |
|
2.6.3 |
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
6 190,5 |
|
3. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения |
МБ |
53 218,0 |
|
ОБ |
2 842,0 |
||
|
3.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
2 842,0 |
|
3.1.1 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
2 142,0 |
|
3.1.2 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта "Долина Уюта" (южное направление) по просп. Кольскому до д. N 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
700,0 |
|
3.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
1 218,0 |
|
3.2.1 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
918,0 |
|
3.2.2 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта "Долина Уюта" (южное направление) по просп. Кольскому до д. N 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
300,0 |
|
3.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
52 000,0 |
|
3.4.1 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги М-18, включая участок от ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. N 18) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
25 000,0 |
|
3.4.2 |
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения на просп. Героев-североморцев (от д. N 118 до автоподъезда к г. Североморску) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
20 000,0 |
|
3.4.3 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
7 000,0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 пункт 3 раздела III настоящего приложения дополнен подпунктом 3.6
3.6. Детализация направлений расходов ВЦП на 2018 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
МБ |
550 289,4 |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
550 289,4 |
|
1.1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
497 079,1 |
|
1.1.2 |
Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 100,0 |
|
1.1.3 |
Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
51 110,3 |
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
МБ |
219 271,3 |
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
218 871,3 |
|
2.1.1 |
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
47 349,6 |
|
2.1.2 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
66 611,5 |
|
2.1.3 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
73 134,0 |
|
2.1.4 |
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения "Вечный огонь" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 769,8 |
|
2.1.5 |
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА", объекта "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках", мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья", оборудования и сооружений связи) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
1 221,4 |
|
2.1.6 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
22 705,8 |
|
2.1.7 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 113,5 |
|
2.1.8 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 983,3 |
|
2.1.9 |
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 982,4 |
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
МБ |
400,0 |
|
3. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения |
МБ |
918,0 |
|
ОБ |
2 142,0 |
||
|
3.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
2 142,0 |
|
3.1.1 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
2 142,0 |
|
3.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
918,0 |
|
3.2.1 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
918,0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 пункт 3 раздела III настоящего приложения дополнен подпунктом 3.7, вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
3.7. Детализация направлений расходов ВЦП на 2019 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
МБ |
551 166,4 |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
551 166,4 |
|
1.1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
497 956,1 |
|
1.1.2 |
Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 100,0 |
|
1.1.3 |
Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
МБ |
51 110,3 |
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
МБ |
218 394,3 |
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
217 994,3 |
|
2.1.1 |
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
47 369,7 |
|
2.1.2 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
65 592,4 |
|
2.1.3 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
73 134,0 |
|
2.1.4 |
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта "Вечный огонь" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
2 891,8 |
|
2.1.5 |
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА", объекта "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках", мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья", оборудования и сооружений связи) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
1 221,4 |
|
2.1.6 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
22 656,8 |
|
2.1.7 |
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 162,5 |
|
2.1.8 |
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 983,3 |
|
2.1.9 |
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
1 982,4 |
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
МБ |
400,0 |
|
3. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения |
МБ |
918,0 |
|
ОБ |
2 142,0 |
||
|
3.1 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
ОБ |
2 142,0 |
|
3.1.1 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
ОБ |
2 142,0 |
|
3.2 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
МБ |
918,0 |
|
3.2.1 |
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
918,0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 таблица пункта 4 раздела III настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
" |
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по ВЦП, в т.ч. |
4 891 667,4 |
685 034,2 |
785 485,0 |
969 519,6 |
906 387,2 |
772 620,7 |
772 620,7 |
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
4 704 582,1 |
676 933,5 |
732 280,5 |
898 090,5 |
856 320,2 |
770 478,7 |
770 478,7 |
|
|
средств областного бюджета |
187 085,3 |
8 100,7 |
53 204,5 |
71 429,1 |
50 067,0 |
2 142,0 |
2 142,0 |
|
|
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП направлена на достижение цели социально-экономического развития - развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.
Прогнозируемые конечные результаты реализации ВЦП предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надежности работы объектов городского хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере городского хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.
На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года.
IV. Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014 - 2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 в Паспорт ВЦП раздела IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие транспортной системы" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель ВЦП |
Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014-2019 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 638 084,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 189 505,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 52 600,0 тыс. руб.; 2015 год - 109 850,0 тыс. руб.; 2016 год - 27 055,6 тыс. руб., ОБ: 442 056,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 59 135,3 тыс. руб.; 2015 год - 58 656,0 тыс. руб.; 2016 год - 73 535,0 тыс. руб.; 2017 год - 83 576,6 тыс. руб.; 2018 год - 83 576,6 тыс. руб.; 2019 год - 83 576,6 тыс. руб., ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 6 523,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
ВЦП позволит обеспечить: 1. Транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 2. Реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". 3. Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования (приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 N 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области" в рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы". 4. Транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 N 436-ПП "О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области", постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 N 2391 "Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск". 5. Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 6. Реализацию Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе: - расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок). 7. Предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014 - 2019 годы является механизмом реализации социально-экономического развития города Мурманска, реализуется в 2014 - 2019 годах и является одним из инструментов организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город Мурманск.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 33 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из которых 20 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.
Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам до 31.05.2014 осуществляли два предприятия: ОАО "Автоколонна 1118" и АО "Электротранспорт", с 01.06.2014 перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан осуществляется АО "Электротранспорт".
Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом результате предприятия.
Так, в соответствии с представленными предприятием прогнозами, убытки от эксплуатационной деятельности АО "Электротранспорт" при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка пассажиров с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, составит:
- в 2015 году: 137 601,3 тыс. руб.;
- в 2016 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2017 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2019 году: 148 306,3 тыс. руб.
ВЦП включает следующие мероприятия:
- возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах (АО "Электротранспорт") до 01.07.2015;
- возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах (АО "Электротранспорт") до 01.07.2015;
- субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области";
- приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования;
- возмещение понесенных затрат АО "Электротранспорт", связанных с предоставлением транспортного обслуживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 N 436-ПП "О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области", постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 N 2391 "Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск" (2014 год);
- приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (2015 год);
- расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
|||||||||
|
1. |
Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
шт. |
18 |
19 |
20 |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | ||||||||||
|
1. |
Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах |
2014-2015 |
МБ |
2 625,0 |
2 625,0 |
- |
Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед. |
2 |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
77 057,0 |
27 616,0 |
49 441,0 |
||||||||
|
2. |
Возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах |
2014-2015 |
МБ |
70 918,0 |
22 359,0 |
48 559,0 |
Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед. |
1 |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
3. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
2014-2015 |
ОБ |
2 882,4 |
2 882,4 |
- |
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. |
5161 |
- |
Администрация города Мурманска, ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
114 110,8 |
55 454,8 |
58 656,0 |
104070 |
109231 |
||||||
|
4. |
Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования |
2015 |
МБ |
5 850,0 |
- |
5 850,0 |
Количество приобретенных троллейбусов, ед. |
- |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области |
|
ФБ |
2 523,0 |
- |
2 523,0 |
|||||||
|
5. |
Возмещение понесенных затрат транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования город Мурманск |
2014 |
ОБ |
798,1 |
798,1 |
- |
Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед. |
1 |
- |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
6. |
Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" |
2015 |
МБ |
6 000,0 |
- |
6 000,0 |
Количество приобретенных троллейбусов, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями, ед. |
- |
2 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
|
ФБ |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|||||||
|
|
Всего по ВЦП |
Всего, в т.ч. |
286 764,3 |
111 735,3 |
175 029,0 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
162 450,0 |
52 600,0 |
109 850,0 |
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
117 791,3 |
59 135,3 |
58 656,0 |
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
6 523,0 |
- |
6 523,0 |
|
|
|
|
|||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 в таблицу подпункта 3.2 пункта 3 раздела IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | ||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах |
2016 |
Всего, в т. ч. |
100590,6 |
100590,6 |
- |
- |
- |
Организация транспортного обслуживания населения, да - 1/ нет - 0 |
1 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт", Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
||||
|
МБ |
27 055,6 |
27 055,6 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
ОБ |
73 535,0 |
73 535,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
||||||||
|
1.1 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" |
2016 |
ОБ |
73 535,0 |
73 535,0 |
- |
- |
- |
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. |
109231 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
||||
|
1.2 |
Расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
2016 |
МБ |
55,6 |
55,6 |
- |
- |
- |
Количество бланков карты маршрута регулярных перевозок, шт. |
1500 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
||||
|
Количество бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт. |
200 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.3. |
Возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников |
2016 |
МБ |
27 000,0 |
27 000,0 |
- |
- |
|
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед. |
1 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт" |
||||
|
2. |
Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
2017 - 2019 |
ОБ |
250729,8 |
- |
83 576,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
Организация транспортного обслуживания населения, да - 1/ нет - 0 |
- |
1 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
||||
|
2.1 |
Субвенция муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области |
2017 - 2019 |
ОБ |
250729,8 |
- |
83 576,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. |
- |
109231 |
109231 |
109231 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт", |
||||
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | ||||||||||||||||||
|
2.2 |
Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок |
2017 - 2019 |
Финансирование не требуется |
Количество обследуемых маршрутов, ед. |
- |
20 |
20 |
20 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО "Электротранспорт" |
|||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
Всего, в т.ч. |
351 320,4 |
100590,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
МБ |
27 055,6 |
27 055,6 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ОБ |
324264,8 |
73 535,0 |
83 576,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 таблица пункта 4 раздела IV настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по ВЦП, в т.ч. |
638 084,7 |
111 735,3 |
175 029,0 |
100 590,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
189 505,6 |
52 600,0 |
109 850,0 |
27 055,6 |
- |
- |
- |
|
средств областного бюджета |
442 056,1 |
59 135,3 |
58 656,0 |
73 535,0 |
83 576,6 |
83 576,6 |
83 576,6 |
|
средств федерального бюджета |
6 523,0 |
- |
6 523,0 |
- |
- |
- |
- |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.
Однако при реализации ВЦП существуют определенные внешние и внутренние риски:
1. Внешние риски:
- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий ВЦП.
2. Внутренние риски:
- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по причине снижения пассажиропотока;
- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий ВЦП.
V. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" на 2014 - 2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2016 г. N 3840 в Паспорт АВЦП раздела V настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
Паспорт АВЦП
1. Характеристика выполняемых функций
В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:
- осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд;
- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска, проектов муниципальных целевых программ в сферах деятельности комитета;
- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении указанных подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципального унитарного предприятия;
- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и предприятием;
- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятия, создание условий по обеспечению их эффективной деятельности;
- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мурманска и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Мурманска;
- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку адресных указателей на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на многоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных форм);
- организация содержания мест захоронения и подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитников Отечества, проведения учета воинских захоронений, создания резерва площадей для новых захоронений;
- организация перевозки в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, перевозки тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска;
- организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Мурманска;
- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышает допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;
- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;
- осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;
- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в границах города Мурманска;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города, в том числе по: очистке от отходов земельных участков в границах города Мурманска, свободных от прав третьих лиц; приему ртутьсодержащих отходов у населения (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах); санитарной очистке, озеленению и благоустройству города Мурманска;
- организация использования (за исключением управления и распоряжения лесными участками), охраны (за исключением тушения лесных пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск;
- осуществление расчета размера вреда, причиненного городским лесам;
- осуществление администрирования доходов, поступающих в бюджет муниципального образования город Мурманск от оплаты восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений;
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории муниципального образования город Мурманск;
- организация работы комиссии по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений;
- организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе;
- организация по требованию населения общественной экологической экспертизы;
- проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов;
- осуществление приема лесных деклараций;
- осуществление согласования проектной документации лесных участков;
- обеспечение решения вопросов организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Мурманск в пределах своей компетенции.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
|||||||||
|
1. |
Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2. |
Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. |
Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм, АВЦП, ВЦП) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды |
ед. |
9 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
||||||||||
|
1. |
Реализация функций в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды |
2014 - 2015 |
МБ |
84 371,3 |
41 786,3 |
42 585,0 |
Количество выполняемых функций, ед. |
33 |
36 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
2. |
Осуществление государственных полномочий на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных |
2014 |
ОБ |
17,6 |
- |
17,6 |
Количество переданных государственных полномочий, ед. |
0 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
|
Всего по АВЦП |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
84 388,9 |
41 786,3 |
42 602,6 |
|
||||
|
МБ |
84 371,3 |
41 786,3 |
42 585,0 |
||||||||
|
ОБ |
17,6 |
- |
17,6 |
||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 9 марта 2017 г. N 564 таблица подпункта 3.2 пункта 3 раздела V настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства |
2016 - 2019 |
Всего, в т. ч.: |
186721,9 |
49 672,6 |
45 683,1 |
45 683,1 |
45 683,1 |
Количество реализуемых функций, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
МБ |
186651,5 |
49 655,0 |
45 665,5 |
45 665,5 |
45 665,5 |
||||||||||
|
ОБ |
70,4 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
||||||||||
|
1.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2016 - 2019 |
МБ |
182429,0 |
47 061,8 |
45 122,4 |
45 122,4 |
45 122,4 |
Количество муниципальных служащих, чел. |
45 |
45 |
45 |
45 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
1.2 |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
2016 - 2019 |
МБ |
2 320,8 |
691,5 |
543,1 |
543,1 |
543,1 |
Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел. |
17 |
34 |
34 |
34 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
1.3 |
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу |
2016 |
МБ |
1 901,7 |
1 901,7 |
- |
- |
- |
Количество муниципальных служащих, чел. |
4 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
1.4 |
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных |
2016 |
ОБ |
17,6 |
17,6 |
- |
- |
- |
Количество переданных государственных полномочий, ед. |
1 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
1.5 |
Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) |
2017 - 2019 |
ОБ |
52,8 |
- |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
Количество переданных государственных полномочий, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего, в т.ч. |
186721,9 |
49 672,6 |
45 683,1 |
45 683,1 |
45 683,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
186651,5 |
49 655,0 |
45 665,5 |
45 665,5 |
45 665,5 |
||||||||||
|
ОБ |
70,4 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска... |