Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2015 года	Факт 2015 года
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	626,6	567,8
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	22,9	35,6
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	603,7	532,2
4	Потери воды	тыс. куб. м.	247,5	207,4
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	356,2	324,8
5.1	- населению	тыс. куб. м.	197,5	223,3
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	87,3	53,7
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	71,4	47,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План 2015 года	Факт 2015 года	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
п. Зеленоборский
1.	Повышение надежности системы водоснабжения
1.1.	Смена электрооборудования ВНС	31,9	0,0	повышение надежности водоснабжения снижение потребления электроэнергии
1.2.	Смена насосной установки ВНС	49,6	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.3.	Смена обратного клапана	73,2	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена в/сети	1285,9	174,6	повышение надежности водоснабжения
1.5.	Смена задвижек	81,5	4,2	повышение надежности водоснабжения
1.6.	Утепление в/сети	94,2	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.7.	Ремонт в/колодцев	0,0	17,9	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.8.	Смена ПГ	0,0	9,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
ст. Княжая
1.	Повышение надежности системы водоснабжения
1.1.	Смена установок для хлорирования воды ВНС-9	32,5	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2.	Капитальный ремонт кровли ВНС-9	49,6	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.3.	Смена пож.гидрантов	39,7	0,0	обеспечение пожарной безопасности
1.4.	Смена трубопровода д200 машинный зал ВНС-9	109,1	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.5.	Установка резервного источника питания электроэнергии ВНС-9	444,2	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.6.	Установка системы водоподготовки ВНС-9	3 233,5	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.7.	Установка резервной системы водоснабжения ВНС-9	272,0	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.8.	Смена водомерного узла	0,0	14,7	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.9.	Электротехнические работы ВНС-9	0,0	6,8	повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого:		5 796,9	222,7

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.		19 064,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.		14 000,4
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		4 407,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		656,4
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.		0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	24 889,2*	19 064,2

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным	0	0
	требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	1,524
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварий-0, повреждения - 0,857 ед/км
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	40	39
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,5	1,6