Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N	Показатели производственной	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
п/п	деятельности
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	290,7	278,4
1.1.	- населению	тыс. куб. м	164,3	192,6
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	80,3	56,9
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	46,1	28,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План 2015 года	Факт 2015 года	Наименование показателей	Тыс.руб.	%
п. Зеленоборский
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Смена к/сети	242,2	11,4	повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт к/колодцев	0,0	6,2	повышение надежности водоотведения	-	-
ст. Княжая
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Замена электродвигателей КНС-4	41,7	0,0	повышение надежности водоотведения
1.2.	Смена установок для хлорирования СБО-4	32,5	0,0	повышение надежности водоотведения	-	-
1.3.	Очистка иловых карт СБО-4	112,2	0,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Кап. ремонт вентиляции КНС-4	87,1	0,0	повышение надежности водоотведения
1.5.	Смена задвижек КНС-4	72,7	0,0	повышение надежности водоотведения
1.6.	Кап. ремонт кровли СБО-4	49,6	0,0	повышение надежности водоотведения	-
1.7.	Смена к/с д200	401,4	0,0	повышение надежности водоотведения
Итого:		1 039,4	17,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведению (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.		9 092,0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.		8 011,3
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		660,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		420,3
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.		0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12 266,2*	9 092,0

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, повреждения - 2,349 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,65	0,37