Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года		Факт 2015 года
			Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс.куб. м.	2 177,2	563,1	2 045,0	664,6
	в том числе по потребителям:
1.1.1.	- населению	тыс.куб. м.	1 425,4	358,4	1 4422	401,4
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб. м.	1732	125,4	127,8	1123
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб. м.	578,6	79,3	475,0	1509

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План 2015 год	Факт 2015 год	Наименование показателей	Тыс.руб.	%
г. Кандалакша
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	94,1	36,5	повышение надежности водоотведения
1.2.	К/ремонт центрифуги	57,7	23,7	повышение надежности водоотведения
1.3.	Смена решетки дробилки	531,5	0,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Смена вентиляторов/ремонт системы вентиляции	75,4	101,9	повышение надежности водоотведения
1.5.	Смена задвижек СБО-1	119,7	28	повышение надежности водоотведения
1.6.	Смена насосных установок	140,2	22,3	повышение надежности водоотведения
1.7.	Очистка иловых полей, песколовок	203,2	29,0	повышение надежности водоотведения
1.8.	Гидропромывка к/сети	276,4	346	повышение надежности водоотведения
1.9.	Ремонт теплового пункта СБО-1, здания КНС, СБО	0,0	290,5	повышение надежности водоотведения
1.10.	Смена кан. сети	0,0	86,7	повышение надежности водоотведения
1.11.	Ремонт цеха обезвоживания осадка СБО-1	0,0	5,2	повышение надежности водоотведения
1.12.	Смена технологических трубопроводов КНС-1	0,0	22,8	повышение надежности водоотведения
г. Кандалакша ж/д район
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Гидропромывка	564,6	44,5	повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт кан.колодцев	385,1	53,9	повышение надежности водоотведения
п. Нивский
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Смена электрооборудования СБО	43,5	0,0	повышение надежности водоотведения
2.	Гидропромывка к/сети	189,9	0,0	повышение надежности водоотведения
3.	Ремонт кан. колодцев	0,0	9,1	повышение надежности водоотведения
4.	Ремонт КНС	0,0	25,3	повышение надежности водоотведения
с. Лувеньга
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Смена мешалки УПМ СБО	74,2	0,0	повышение надежности водоотведения
1.2.	Кап. ремонт кровли СБО	51,3	18,1	обеспечение безопасных условий работы работников предприятия
1.3.	Смена к/с Труб ПВХ д160 мм	126,5	0,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Ремонт кан. колодцев	0,0	15,2	повышение надежности водоотведения
1.5.	Ремонт газодувки СБО-5	0,0	25,0	повышение надежности водоотведения
1.6.	Смена задвижек СБО-5	0,0	7,8	повышение надежности водоотведения
Итого:		2 933,3	1 191,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы		50 491,0		7 253,7
1.1.1	Операционные расходы		39 369,0		5 165,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию		8 701,5		1 759,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы		2 420,6		329,5
1.2	Амортизация		0,0		0,0
1.3	Нормативная прибыль		0,0		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		0,0		0,0
1.5	Налог УСН
2	Итого НВВ для расчета тарифа	58 529,0*	50 491,0	6 463,5*	7 253,7

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и зазоров, ед/км	0	0	аварии-0, засоры-29,9 ед/км, повреждения- 0,74 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	10,8	10,2	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	1,10	0,62	1,10	0,62