Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	питьевая вода		техническая вода
			План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем производства воды	тыс. куб. м.	4374.0	4193.23	72,1	24.1
2.	Потери водопотребления	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	270.4	272.37
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	4103.6	3920.86	72,1	24.1
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	4103.6	3920.86	72,1	24.1
n.1	- населению	тыс. куб. м.	557.1	513.30
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	115,4	86.62
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3431.1	3320.94	72,1	24.1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт оборудования		Улучшение качества воды; снижение потерь;снижение затрат на собственные нужды
	централизованной системы водоснабжения.			0	0
	План	78.0
	факт	102.5		0	0
2.	Замена электрод - кассет электролизной
	План	586.3		38.3	1,0
	Факт	0		0	0
3.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка				1,5
	План	105,0		14,9	1,5
	факт	96,2		14,9
4.	Работы по энергосбережению		Снижение удельного расхода электроэнергии
	План факт	172.1 0,0		25,4 0,0	1,0 0,0
	ИТОГО
	План	941.4		78.6	1.0
	Факт	198.7		14.9	0,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		питьевая вода		техническая вода
		План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	47170.4	48098.0	145.6	148.4
1.2	Операционные расходы	30471.7	31556.8	15.7	16.0
1.3	Расходы на электрическую энергию	14562.7	14432.7	129.9	132,4
1.4	Неподконтрольные расходы	2136.0	2108.5	0	0
2.	Амортизация	0	28.2	0	0
3.	Нормативная прибыль	2830.2	409.5	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	0
5.
	НВВ товарной продукции	50000.6	48535.7	145.6	148.4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	24
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	25.81
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,36	0,39
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,107	1,116
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м