Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 4 декабря 2015 г. N 55/4 "Об установлении ООО "Тепловодоканал" долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения"
- Приложение N 4. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал". Водоотведение
- Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год
1. Выполнение объемов по водоотведению
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План 2015 года |
Факт 2015 года |
|
1. |
Объем водоотведения (сточной воды) |
тыс. куб. м. |
3084.1 |
3586.2 |
|
2. |
Потери водоотведения |
тыс. куб. м. |
|
|
|
3. |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб. м. |
437.9 |
1072.3 |
|
4. |
Полезный отпуск |
тыс. куб. м. |
2646.2 |
2513.9 |
|
n |
Объем реализации: |
тыс. куб. м. |
2646.2 |
2513.9 |
|
n.1 |
- населению |
тыс. куб. м. |
954.0 |
811.4 |
|
n.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м. |
215,6 |
158.8 |
|
n.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м. |
1476.6 |
1543.7 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия |
Ожидаемый эффект |
||
|
Наименование показателя |
Тыс. руб. |
% |
|||
|
1. |
Ремонт колодцев План факт |
|
Безаварийная работа, улучшение качества стоков |
|
|
|
2. |
Замена электрод - кассет электролизной |
|
|
|
|
|
План |
586.3 |
22,3 |
1, 0 |
||
|
Факт |
52.6 |
0.0 |
0.0 |
||
|
3. |
Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей |
|
|
|
|
|
План факт |
25.1 341.0 |
3.1 3.4 |
0.2 1.0 |
||
|
4. |
Прочие |
|
|
|
|
|
План факт |
84.1 0,0 |
|
1.8 0,0 |
0,5 0,0 |
|
|
5. |
Работы по энергосбережению |
|
Снижение удельного расхода электроэнергии |
|
|
|
План факт |
0.0 0,0 |
0.0 0,0 |
0.0 0,0 |
||
|
|
ИТОГО План Факт |
695.5 393.6 |
|
27.2 3.4 |
0.6 0.1 |
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
План 2015 года |
Факт 2015 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Текущие расходы |
74055.5 |
73358.2 |
|
1.2 |
Операционные расходы |
54982.1 |
52401.3 |
|
1.3 |
Расходы на электрическую энергию |
15294.9 |
16580.4 |
|
1.4 |
Неподконтрольные расходы |
3778.5 |
4376.5 |
|
2. |
Амортизация |
86.5 |
62.8 |
|
3. |
Нормативная прибыль |
4448.5 |
805.5 |
|
4. |
Корректировка НВВ |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
НВВ товарной продукции |
78590.5 |
74226.6 |
4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|
|
План 2015 г |
Факт 2015 г |
||
|
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||
|
а) |
удельное количество аварий и засоров, ед./км |
|
|
|
2. |
Показатели качества очистки сточных вод |
||
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
100% |
100% |
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
100% |
100% |
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0% |
100% |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
|
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м |
1,503 |
1,362 |