Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2015 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	53,22
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,85
3.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	52,37
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	10,90
	- ХВС	тыс. куб. м
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	41,47
5.1.	Нужды водоотведения	тыс. куб. м
5.2.	Котельная	тыс. куб. м	22,86
5.3.	Приготовление горячей воды:	тыс. куб. м
5.3.1	- подпитка	тыс. куб. м
5.3.2	- утечки	тыс. куб. м
5.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	18,61
5.4.1.	- населению	тыс. куб. м	17,65
5.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,80
5.4.3.	- прочим потребителям	тыс .куб. м	0,16

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2015 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт	0	Надежность	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2015 года
1	2	4
1.	Необходимая валовая выручка	2327,17
1.1	Производственные расходы	2205,93
1.1.1	Расходы на энергетические ресурсы	874,68
1.1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ППП	1014,02
	Расходы на оплату ППП	789,61
	Отчисления на социальные нужны ППП	224,40
1.1.3	Цеховые расходы	287,78
1.1.4	Прочие производственные расходы	29,45
1.2	Ремонтные расходы	0,00
1.3	Административные расходы	44,20
1.4	Расходы на арендную плату	42,69
1.5	Водный налог за пользование водным объектом	34,35

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	20,48
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,079497
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,72