Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год) - МУП Кольского района "УЖКХ"

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год) - МУП Кольского района "УЖКХ"

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4	5
1	Объем водоснабжения (реализовано воды)	тыс. куб. м	182,126	157,546
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе	тыс. куб. м	160,546	110,754
3.1	населению	тыс. куб. м	116,232	86,347
3.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,053	7,926
3.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	27,667	11,608
3.4	Котельная	тыс. куб. м	6,595	4,873

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	... План Факт
4	И т.д.
	Итого План Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 год	Факт 2017 года
1	2	8	14
	Электроэнергия	2701,43	2551,56
	Амортизация	309,17	348,98
	Материалы (химреагенты)	155,94	79,33
	Внереализационные расходы	122,91	123,91
	Затраты на оплату труда	4929,34	3741,65
	Отчисления на социальные нужды	1488,65	1099,1
	Налог на имущество	103,65	96,11
	Цеховые расходы	1521,22	1071,75
	Общеэксплуатационные расходы	1515,20	2068,48
	Прочие прямые расходы	1877,98	860,74
	Необходимая валовая выручка	14725,49	12041,61

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2016 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	23,64	24,78
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	27,27	26,89
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,6	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	39,94	34,62
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	2,96	4,56