Приложение N 1

Приложение N 1

Приложение N 1
к Государственной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности
			2011 год (базовый)	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы
1.1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей	процентов	111,2	100,6	101	101,9	102,3	102,6	102,1	102,2	102,4	102,6
1.2	Соотношение количества осуществлённых контрольных мероприятий в отношении лицензиатов к общей численности лицензиатов	процентов	25	28	28	29	30	31	32	33	34	35
1.3	Уровень зарегистрированной безработицы в г. Вятские Поляны	на конец соответствующего года, процентов	2,4	2,4	2,5	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области	млн. рублей	103,6	57,6	57,3	57,0	53,0	45,0	30,0	26,0	23,0	21,0
1.5	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих;	единиц	-	-	-	3,2	3,15	3,1	3,05	3,0	2,95	2,90
1.6	Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, к списочной численности работников организаций, обследованных видов экономической деятельности	процентов	-	-	-	34,9	34,4	33,9	33,4	32,9	32,4	31,9
1.7	Доля предоставленных государственных услуг в электронной форме	процентов	-	-	-	10	20	30	40	70	70	70
1.8	Степень технической готовности блочной котельной мощностью 12 МВт, строительство шести производственных площадей общей площадью не менее 6000 кв. м и объектов инфраструктуры для обеспечения деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны	процентов	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях Кировской области" на 2014 - 2020 годы
2.1	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более и со смертельным исходом	человек	-	-	-	676	667	658	649	640	631	625
2.2	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве в расчете на одного пострадавшего	дней	-	-	-	35,8	35,3	34,7	34,2	33,7	33,2	33,1
2.3	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих		-	-	-	3,2	3,15	3,1	3,05	3,0	2,95	2,90
2.4	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	-	-	-	17	17	16	16	15	15	15
2.5	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих	единиц	-	-	-	0,080	0,080	0,075	0,075	0,070	0,070	0,070
2.6	Число лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием	человек	-	-	-	21	21	20	20	20	19	19
2.7	Число лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием в расчете на 10000 работающих	единиц	-	-	-	0,988	0,988	0,941	0,941	0,941	0,894	0,894
2.8	Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, к списочной численности работников организаций, обследованных видов экономической деятельности	процентов	-	-	-	34,9	34,4	33,9	33,4	32,9	32,4	31,9
2.9	Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда	единиц	-	-	-	609	676	743	810	877	944	950
2.10	Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, имеющих сертификат доверия работодателю, гарантированно соблюдающему трудовые права работников	единиц	-	-	-	10	12	14	16	18	20	22
2.11	Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, использующих средства Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	единиц	-	-	-	330	365	400	430	460	490	520
3	Областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010 - 2015 годы
3.1	Доля работающих в ОАО "Молот" от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны	на конец соответствующего года, процентов	6,6	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны	процентов	20	25	25	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Уровень зарегистрированной безработицы в г. Вятские Поляны	на конец соответствующего года, процентов	2,4	2,4	2,5	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)	человек	4053	4053	4053	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	человек	791	1322	1510	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Вятские Поляны	рублей	11837	12790	14043	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")	млн. рублей	2046	2250	2475	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Темп роста (падения) объема отгрузки крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")	к предыдущему периоду, процентов	120	110	110	-	-	-	-	-	-	-
		к уровню 2008 года, процентов	198	218	240	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот") в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	75	80	85	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства ОАО "Молот"	млн. рублей	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Темп роста (падения) объема отгрузки ОАО "Молот"	к предыдущему периоду, процентов	12	100	100	-	-	-	-	-	-	-
		к уровню 2008 года, процентов	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Доля ОАО "Молот" в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства	процентов	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	33	40	40	-	-	-	-	-	-	-
3.14	Темп роста (падения) объема отгрузки малого предпринимательства	к предыдущему периоду, процентов	115	115	115	-	-	-	-	-	-	-
		к уровню 2008 года, процентов	142	164	183	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Количество малых предприятий в г. Вятские Поляны	единиц	255	270	285	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Общий объем дополнительных поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)	млн. рублей	64,1	74,1	84,5	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (нарастающим итогом)	млн. рублей	1658,4	2275,8	2285,8	-	-	-	-	-	-	-
3.18	Доля собственных доходов бюджета г. Вятские Поляны в общих доходах бюджета г. Вятские Поляны	млн. рублей	49	51	52	-	-	-	-	-	-	-
4	Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области регулирования трудовых отношений и осуществление управления в сфере промышленности"
4.1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей	процентов	111,2	100,6	101	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Рост налоговых поступлений от промышленности в бюджеты всех уровней	процентов	162	97,3	107	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Соотношение количества осуществлённых контрольных мероприятий в отношении лицензиатов к общей численности лицензиатов	процентов	25	28	28	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Число пострадавших на производстве	человек	775	694	755	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве, в расчете на одного пострадавшего	человеко-дней	35,8	36,8	33	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Количество коллективных договоров и соглашений, прошедших уведомительную регистрацию	единиц	353 договора, 14 соглашений	401 договора, 16 соглашений	362 договора, 15 соглашений	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Количество зарегистрированных коллективных трудовых споров	единиц	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области	млн. рублей	103,6	57,6	102	-	-	-	-	-	-	-
5	Отдельное мероприятие "Реализация государственной политики в области регулирования трудовых отношений и осуществление управления в сфере промышленности"
5.1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей	процентов	-	-	-	101,9	102,3	102,6	102,1	102,2	102,4	102,6
5.2	Соотношение количества осуществлённых контрольных мероприятий в отношении лицензиатов к общей численности лицензиатов	процентов	-	-	-	29	30	31	32	33	34	35
5.3	Количество коллективных договоров и соглашений, прошедших уведомительную регистрацию	единиц	-	-	-	402 договора, 16 соглашений	404 договора, 16 соглашений	405 договоров, 17 соглашений	405 договоров, 17 соглашений	406 договоров, 17 соглашений	406 договоров, 17 соглашений	408 договоров, 17 соглашений
5.4	Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области	млн. рублей	-	-	-	57,0	53,0	45,0	30,0	26,0	23,0	21,0
6	Отдельное мероприятие "Организация награждения передовиков производства и трудовых династий"
6.1	Количество передовиков производства и трудовых династий, награждённых знаками "Трудовая слава", "Трудовая династия"	человек	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
7	Отдельное мероприятие "Проведение организационных мероприятий по переводу государственных услуг в электронный вид на региональном портале государственных и муниципальных услуг Кировской области и/или Едином федеральном портале государственных и муниципальных услуг"
7.1	Доля предоставленных государственных услуг в электронной форме	процентов	-	-	-	10	20	30	40	70	70	70
8	Отдельное мероприятие "Создание промышленного парка площадью до 95 га у железнодорожного моста через р. Вятка (условия "Greenfield")"
8.1	Степень технической готовности блочной котельной мощностью 12 МВт, строительство шести производственных площадей общей площадью не менее 6000 кв. м и объектов инфраструктуры для обеспечения деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны	процентов				100