Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 13
к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)								Итого
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Государственная программа	"Развитие агропромышленного комплекса"	всего	4 480 836,40	3 872 604,50	4 264 509,90	4 405 743,70	4 941 590,96	5 256 049,82	5 477 982,10	5 571 934,09	38 271 251,47
			федеральный бюджет	2 095 993,02	2 089 252,20	2 089 252,20	2 121 629,90	2 303 025,48	2 447 696,92	2 547 987,92	2 594 872,31	18 289 709,95
			областной бюджет	1 654 453,52	1 069 182,30	1 432 367,70	1 482 473,10	1 818 527,94	1 944 732,50	2 025 308,76	2 035 357,18	13 462 403,00
			местный бюджет	4 881,23	2 200,00	2 300,00	2 415,00	7 980,74	12 597,60	12 846,42	7 083,40	52 304,39
			внебюджетные источники	725 508,63	711 970,00	740 590,00	799 225,70	812 056,80	851 022,80	891 839,00	934 621,20	6 466 834,13
2	Областная целевая программа	"Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"	всего	4 015 163,60	-	-	-	-	-	-	-	4 015 163,60
			федеральный бюджет	1 928 484,60	-	-	-	-	-	-	-	1 928 484,60
			областной бюджет	1 430 979,00	-	-	-	- -	-	-	-	1 430 979,00
			местный бюджет	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	2 100,00
			внебюджетные источники	653 600,00	-	-	-	-	-	-	-	653 600,00
3	Областная целевая программа	"Социальное развитие села на 2010 - 2013 годы"	всего	322 413,90	-	-	-	-	-	-	-	322 413,90
			федеральный бюджет	167 508,42	-	-	-	-	-	-	-	167 508,42
			областной бюджет	80 215,62	-	-	-	-	-	-	-	80 215,62
			местный бюджет	2 781,23	-	-	-	-	-	-	-	2 781,23
			внебюджетные источники	71 908,63	-	-	-	-	-	-	-	71 908,63
4	Подпрограмма	"Развитие агропромышленного комплекса Кировской области" на 2014 - 2020 годы	всего	-	3 722 190,30	4 105 546,80	4 213 086,80	4 540 541,46	4 761 850,85	4 973 208,29	5 172 879,88	31 489 304,38
			федеральный бюджет	-	2 053 702,20	2 053 702,20	2 053 702,20	2 152 285,88	2 253 443,32	2 352 594,82	2 451 403,81	15 370 834,43
			областной бюджет	-	978 988,10	1 333 644,60	1 383 643,90	1 601 805,98	1 684 141,13	1 756 647,77	1 815 834,47	10 554 705,95
			местный бюджет	-	2 200,00	2 300,00	2 415,00	2 535,80	2 662,60	2 795,70	2 935,40	17 844,50
			внебюджетные источники	-	687 300,00	715 900,00	773 325,70	783 913,80	821 603,80	861 170,00	902 706,20	5 545 919,50
4.1	Отдельное мероприятие	"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	всего	-	614 729,80	651 459,80	662 099,80	826 504,87	900 607,43	962 259,94	1 004 005,28	5 621 666,92
			федеральный бюджет	-	447 759,80	447 759,80	447 759,80	469 252,27	491 307,13	512 924,64	534 467,48	3 351 230,92
			областной бюджет	-	154 770,00	190 900,00	200 900,00	343 140,60	394 482,70	433 776,80	453 200,80	2 171 170,90
			внебюджетные источники	-	12 200,00	12 800,00	13 440,00	14 112,00	14 817,60	15 558,50	16 337,00	99 265,10
4.2	Отдельное мероприятие	"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	всего	-	2 195 861,00	2 315 994,70	2 302 594,70	2 244 263,82	2 320 554,13	2 396 311,93	2 476 986,74	16 252 567,02
			федеральный бюджет	-	1 545 694,70	1 545 694,70	1 545 694,70	1 619 894,02	1 696 029,04	1 770 654,32	1 845 021,80	11 568 683,28
			областной бюджет	-	622 366,60	741 900,00	756 900,00	624 369,80	624 525,09	625 657,61	631 964,94	4 627 683,74
			внебюджетные источники	-	27 800,00	28 400,00	0	0	0	0	0	56 200,00
4.3	Отдельное мероприятие	"Поддержка малых форм хозяйствования"	всего	-	123 847,70	139 947,70	144 387,90	155 951,09	163 050,25	170 276,36	177 686,73	1 075 147,73
			федеральный бюджет	-	60 247,70	60 247,70	60 247,70	63 139,59	66 107,15	69 015,86	71 914,53	450 920,23
			областной бюджет	-	29 500,00	45 600,00	48 599,30	55 671,30	58 131,50	60 702,40	63 389,00	361 593,50
			внебюджетные источники	-	34 100,00	34 100,00	35 540,90	37 140,20	38 811,60	40 558,10	42 383,20	262 634,00
4.4	Отдельное мероприятие	"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	всего	-	652 600,00	853 957,60	929 287,40	1 124 460,60	1 182 683,50	1 243 817,70	1 308 008,60	7 294 815,40
			областной бюджет	-	40 000,00	213 657,60	231 657,60	418 529,80	441 456,20	465 529,00	490 805,50	2 301 635,70
			внебюджетные источники	-	612 600,00	640 300,00	697 629,80	705 930,80	741 227,30	778 288,70	817 203,10	4 993 179,70
4.5	Отдельное мероприятие	"Обеспечение реализации Подпрограммы"	всего	-	51 150,80	54 200,00	84 710,00	91 398,30	92 357,50	93 364,60	94 422,10	561 603,30
			областной бюджет	-	49 050,80	52 000,00	56 000,00	62 572,80	63 410,70	64 290,50	65 214,30	412 539,10
			местный бюджет	-	2 100,00	2 200,00	2 310,00	2 425,50	2 546,80	2 674,10	2 807,80	17 064,20
			внебюджетные источники	-	-	-	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	132 000,00
4.6	Отдельное мероприятие	"Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения"	всего	-	3 900,00	6 400,00	6 420,00	10 363,60	10 881,70	11 425,90	11 997,00	61 388,20
			областной бюджет	-	3 200,00	6 000,00	6 000,00	9 922,50	10 418,60	10 939,60	11 486,50	57 967,20
			местный бюджет	-	100,00	100,00	105,00	110,30	115,80	121,60	127,60	780,30
			внебюджетные источники	-	600,00	300,00	315,00	330,80	347,30	364,70	382,90	2 640,70
4.7	Отдельное мероприятие	"Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства"	всего	0	80 101,0	83 587,00	83 587,00	87 599,18	91 716,34	95 751,86	99 773,43	622 115,81
			областной бюджет	0	80 101,0	83 587,00	83 587,00	87 599,18	91 716,34	95 751,86	99 773,43	622 115,81
5	Подпрограмма	"Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года"	всего	-	82 283,00	82 352,00	83 562,00	319 406,74	408 719,00	415 532,72	306 065,00	1 697 920,46
			федеральный бюджет	-	35 550,00	35 550,00	35 550,00	150 739,60	194 253,60	195 393,10	143 468,50	790 504,80
			областной бюджет	-	22 063,00	22 112,00	22 112,00	135 079,20	175 111,40	179 419,90	126 533,50	682 431,00
			местный бюджет	-	-	-	-	5 444,94	9 935,00	10 050,72	4 148,00	29 578,66
			внебюджетные источники	-	24 670,00	24 690,00	25 900,00	28 143,00	29 419,00	30 669,00	31 915,00	195 406,00
5.1	Отдельное мероприятие	"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	всего	-	82 283,00	82 352,00	83 562,00	90 534,00	94 789,00	98 959,00	103 115,00	635 594,00
			федеральный бюджет	-	35 550,00	35 550,00	35 550,00	39 082,00	40 919,00	42 719,00	44 513,00	273 883,00
			областной бюджет	-	22 063,00	22 112,00	22 112,00	24 309,00	25 451,00	26 571,00	27 687,00	170 305,00
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники		24 670,00	24 690,00	25 900,00	27 143,00	28 419,00	29 669,00	30 915,00	191 406,00
5.2	Отдельное мероприятие	"Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	всего	-	-	-	-	228 872,74	313 930,00	316 573,72	202 950,00	1 062 326,46
			федеральный бюджет	-	-	-	-	111 657,60	153 334,60	152 674,10	98 955,50	516 621,80
			областной бюджет	-	-	-	-	110 770,20	149 660,40	152 848,90	98 846,50	512 126,00
			местный бюджет	-	-	-	-	5 444,94	9 935,00	10 050,72	4 148,00	29 578,66
			внебюджетные источники	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
6	Ведомственная целевая программа	"Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области"	всего	32 596,10	33 763,80	38 648,50	38 751,80	41 477,01	43 426,43	45 337,19	47 241,35	321 242,18
			областной бюджет	32 596,10	33 763,80	38 648,50	38 751,80	41 477,01	43 426,43	45 337,19	47 241,35	321 242,18
7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	всего	31 998,80	34 367,40	37 962,60	37 965,40	40 165,75	42 053,54	43 903,90	45 747,86	314 165,25
			областной бюджет	31 998,80	34 367,40	37 962,60	37 965,40	40 165,75	42 053,54	43 903,90	45 747,86	314 165,25
8	Отдельное мероприятие	"Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства"	всего	78 664,00								78 664,00
			областной бюджет	78 664,00								78 664,00
9	Отдельное мероприятие	"Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"	всего				32 377,70					32 377,70
			федеральный бюджет				32 377,70					32 377,70