Приложение

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 30 августа 2010 г. N 1692 (с изменениями, внесенными и утвержденными постановлениями администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 26 января 2011 г. N 117, от 28 января 2011 г. N 126, от 6 декабря 2011 г. N 2730, от 31 июля 2012 г. N 1963, от 31 августа 2012 г. N 2261)

Паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы"
Основание принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 02.08.2010 N 1509 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие мест отдыха в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" на 2011 - 2015 годы"
Муниципальный заказчик-координатор Программы	Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация города Кирово-Чепецка)
Основные разработчики Программы	Администрация города Кирово-Чепецка
Цель Программы	Создание условий для организации мест массового отдыха жителей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - город Кирово-Чепецк)
Задачи Программы	1. Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры. 2. Увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры. 3. Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры.
Важнейшие показатели эффективности Программы	1. Количество готовых для эксплуатации объектов социально-досуговой инфраструктуры. 2. Количество мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры. 3. Количество человек, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры в период проведения мероприятий.
Сроки реализации Программы	Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составит 4 820,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет города Кирово-Чепецка.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Увеличение количества новых, а также надлежащее содержание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры. 2. Увеличение количества мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры. 3. Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры.

1. Характеристика проблемы

В городе Кирово-Чепецке наблюдается проблема отсутствия мест массового отдыха населения.

Практически во всех дворах детские игровые площадки, на которых могли бы проводить свободное время дети и их родители, или отсутствуют, или находятся в неудовлетворительном состоянии. К тому же имеющиеся детские площадки по своей комплектации и дизайну не соответствуют современным тенденциям. Существующий в городе с 2008 года детский игровой парк "Летучий корабль" снижает остроту проблемы, но не решает ее. По данным муниципального бюджетного учреждения "Городской молодежный центр" проходимость детского игрового парка составляет около 1000 человек в день. Встает вопрос о доступности данного места отдыха для всего населения, т.к. месторасположение парка - микрорайон "Южный" и основную часть его посетителей составляют жители данного микрорайона и семьи, имеющие автомобили и способные привезти своих детей на детскую площадку. Необходимо проектирование небольших детских игровых площадок, которые можно установить в любой типовой придомовой территории, а также более крупных детских игровых парков, с дальнейшей установкой их в каждом микрорайоне города Кирово-Чепецка.

Детский игровой парк "Летучий корабль" частично также снимает проблему мест молодежного досуга, т.к. в нем имеется единственная в Кировской области стационарная площадка для занятий современными видами спорта. Наличие площадки для занятий современными видами спорта (скейтбординг, ролики, велотриал, BMX, паркур) в другом микрорайоне города Кирово-Чепецке благоприятно сказалось бы не только на организованности молодежного досуга, но и состоянии подростковой преступности.

Отдельно стоит вопрос о состоянии таких мест массового отдыха, как Комсомольский парк и городской пляж.

Если на городском пляже ежегодно проводятся минимальные работы по поддержанию его деятельности, то в Комсомольском парке после демонтажа аттракционов никаких работ по восстановлению его деятельности не велось. Хотя и то и другое место не исчерпало себя как место массового отдыха населения.

В соответствии с новым генеральным планом города Кирово-Чепецка необходимо также проводить работу по проектированию и созданию новых мест массового отдыха в городе Кирово-Чепецке.

Развитие объектов социально-досуговой инфраструктуры в городе Кирово-Чепецке повысит социальную удовлетворенность населения, позволит снизить показатель подростковой преступности, который в городе Кирово-Чепецке в течение нескольких лет держится на уровне выше среднеобластного, а также может повлиять на уменьшение уровня миграции жителей города Кирово-Чепецка в другие социально-экономически более привлекательные регионы РФ.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, показатели эффективности

Цель Программы: создание условий для организации мест массового отдыха жителей города Кирово-Чепецка.

Основными задачами Программы являются:

1. Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры.

2. Увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры.

3. Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры.

Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы.

Показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

1. Количество готовых для эксплуатации объектов социально-досуговой инфраструктуры.

2. Количество мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры.

3. Количество человек, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры в период проведения мероприятий.

3. Перечень программных мероприятий с источниками и объемами финансирования

Программные мероприятия сгруппированы в 4 раздела:

- раздел I "Организационные мероприятия";

- раздел II "Создание и обслуживание детских игровых комплексов";

- раздел III "Создание и обслуживание мест молодежной досуговой инфраструктуры";

- раздел IV "Создание и обслуживание общегородских мест отдыха".

Перечень программных мероприятий с источниками и объемами финансирования представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования Программы: бюджет города Кирово-Чепецка.

В 2011 - 2015 годах общий объем финансирования Программы составит - 4 820,0 тыс. руб.

Применяемые методы оценки затрат на реализацию мероприятий Программы - расчетный и экспертный.

Расчет затрат, связанных с реализацией Программы, в разрезе программных мероприятий:

2011 год:

- создание карты мест массового отдыха жителей города Кирово-Чепецка - средств не требуется;

- осуществление мероприятий, связанных с постановкой на учет бесхозяйных объектов - финансирование мероприятий в рамках программы "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" на соответствующий год;

- проектирование детских игровых комплексов в микрорайонах города - 100 тыс. руб.;

- проектирование детских игровых площадок в микрорайонах города - 60 тыс. руб.;

- обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль" - 95 тыс. руб.;

- проектные работы по благоустройству городского пляжа - 100 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание Комсомольского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2011 год: 525,0 тыс. руб.

2012 год:

- осуществление мероприятий, связанных с постановкой на учет бесхозяйных объектов - финансирование мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" на соответствующий год;

- обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль" - 95 тыс. руб.;

- проектирование молодежного парка традиционных и современных видов спорта на базе Комсомольского парка - 100 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание Комсомольского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2012 год: 365,0 тыс. руб.

2013 год:

- установка детских игровых площадок в микрорайонах города Кирово-Чепецка - 2 630,0 тыс. руб.;

- проектирование городского парка - 200,0 тыс. руб.;

- проектирование аллеи по ул. Первомайской - 300 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание городского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2013 год: 3 300,0 тыс. руб.";

2014 год:

- обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль" - 95 тыс. руб.;

- проектирование набережной по ул. Вятская набережная - 100 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание Комсомольского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2014 год: 365,0 тыс. руб.

2015 год:

- осуществление мероприятий, связанных с постановкой на учет бесхозяйных объектов - финансирование мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" на соответствующий год;

- обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль" - 95 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание Комсомольского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2015 год: 265,0 тыс. руб.

Итого по программе: 4 820,0 тыс. руб.

Для достижения цели Программы необходима реализация всех мероприятий Программы. Объем финансирования Программы будет корректироваться при формировании бюджета города Кирово-Чепецка на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности реализации Программы.

5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - администрация города Кирово-Чепецка.

Заказчик Программы осуществляет:

- общее управление Программой;

- организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам;

- механизм корректировки программных мероприятий в текущем году и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- формирование необходимой для реализации программы правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской области, а также муниципальными правовыми актами.

Исполнителями перечня мероприятий Программы являются:

- администрация города Кирово-Чепецка;

- муниципальное автономное учреждение "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области.

Финансирование программных мероприятий, исполнителем по которым является муниципальное автономное учреждение "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в 2011 году муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области, утвержденным постановлением администрации города Кирово-Чепецка от 31.12.2010 N 2744 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий в 2011 году муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области".

Реализация программных мероприятий муниципальным автономным учреждением "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области осуществляется в рамках муниципального задания муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области, утвержденного постановлением администрации города Кирово-Чепецка от 31.12.2010 N 2749 "Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области на 2011 год".

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Кирово-Чепецка.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Кирово-Чепецка ежеквартально (в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представляет в отдел социально-экономического развития администрации города Кирово-Чепецка отчет о ходе реализации Программы, а по итогам года (в срок до 1 февраля) информацию о показателях эффективности, предусмотренных Программой, для ее оценки.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

- отсутствие финансирования;

- изменение законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

- привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социально-экономическая эффективность Программы характеризуется увеличением количества новых, а также надлежащим содержанием имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры, увеличением количества мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры, увеличением количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры.

Метод оценки социально-экономического эффекта - расчетный.

Значения показателей эффективности по годам реализации Программы приведено в таблице:

N п/п	Наименование показателя эффективности	Ед. изм.	Количественные значения показателей эффективности Программы по годам						Источники получения информации
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2011 - 2015 годы
1.	Увеличение количества новых, а также надлежащее содержание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры	шт.	0	4	6	5	4	19	Статистическая отчетность
2.	Увеличение количества мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры	шт.	26	30	36	50	60	202	Статистическая отчетность
3.	Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры	чел.	1800	2700	4600	5500	6400	-	Отчеты исполнителей программы

Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 4 октября 2012 г. N 2602

Приложение
к Программе

Перечень
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие мест отдыха в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы"

N п/п	Решаемые задачи	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование (тыс. руб.)						Исполнители
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I "Организационные мероприятия"
1.	Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры	Создание карты мест массового отдыха жителей города Кирово-Чепецка	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Муниципальное автономное учреждение "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка (далее - МАУ "ЦММ") (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	средств не требуется (март)	-	-	-	-	-
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу:			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	0	0	0	0	0	0
Раздел II "Создание и обслуживание детских игровых комплексов"
1.	Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры, увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры, увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры	Строительство детских игровых комплексов в микрорайонах города Кирово-Чепецка: - проектирование - установка - обслуживание	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	95,1	- - -	- - -	- - -	- - -	95,1 - -
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	95,1	-	-	-	-	95,1
2.		Строительство детских игровых площадок в микрорайонах города Кирово-Чепецка: - проектирование - установка - обслуживание	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	80,8 - -	- -	- 2 630,0	- -	- -	80,8 2 630,0 -
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	80,8	-	2 630,0	-	-	2710,8
3.	Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры	Обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль"	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	95,0	95,0	0	0	0	190,0
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	95,0	95,0	0	0	0	190,0
Итого по разделу:			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	270,9	95,0	2 630,0	0	0	2 995,9
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	270,9	95,0	2 630,0	0	0	2 995,9
Раздел III "Создание и обслуживание мест молодежной досуговой инфраструктуры"
1.	Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры, увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры, увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры	Создание городского парка: - проектирование - строительство - обслуживание	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	- - 20,0	100,0 - 20,0	200,0 - 20,0	0,0 20,0	- - 20,0	300,0 - 100,0
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	20,0	120,0	220,0	20,0	20,0	400,0
Итого по разделу:			Федеральный бюджет
			Областной бюджет
			Бюджет муниципального образования	20,0	120,0	220,0	20,0	20,0	400,0
			Прочие источники
			Итого	20,0	120,0	220,0	20,0	20,0	400,0
Раздел IV "Создание и обслуживание общегородских мест отдыха"
1.	Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры, увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры, увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры	Строительство аллеи по ул. Первомайской: - проектирование - работы - обслуживание	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	- - -	- - -	300,0 - -	-	-	300,0 - -
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	-	-	300,0	-	-	300,0
2.		Строительство набережной по ул. Вятская набережная: - проектирование - работы	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	- -	- -	- -	100,0 -	-	100,0 -
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	-	-	-	100,0	-	100,0
3.		Благоустройство городского пляжа: - проектирование - работы - обслуживание	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (по согласованию)
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	84,1 150,0	- - 150,0	- - 150,0	- - 150,0	- - 150,0	84,1 750,0
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	234,1	150,0	150,0	150,0	150,0	834,1
Итого по разделу:			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	234,1	150,0	450,0	250,0	150,0	1234,1
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	234,1	150,0	450,0	250,0	150,0	1234,1
Итого по программе:			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования	525,0	365,0	3 300,0	270,0	170,0	4 630,0
			Прочие источники	-	-	-	-	-	-
			Итого	525,0	365,0	3 300,0	270,0	170,0	4 630,0