Приложение N 4

Приложение N 4

Приложение N 5
к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
	Государственная программа	"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы	всего	11 877 081,30	11 751 896,50	11 545 499,30	12 602 696,10	13 264 523,20	13 758 162,60	14 289 320,40	89 089 179,40
			федеральный бюджет	775 388,06	69 126,50	71 705,10	86 419,10	90 480,80	94 462,00	98 429,40	1 286 010,96
			областной бюджет	10 828 071,34	11 664 980,90	11 473 694,20	12 484 972,20	13 117 844,70	13 621 863,80	14 156 065,80	87 347 492,94
			муниципальный бюджет	273 521,90	17 689,10	-	27 200,00	51 900,00	37 350,00	30 150,00	437 811,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
			Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - КОТ ФОМС)	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные внебюджетные источники	100,00	100,00	100,00	4 104,80	4 297,70	4 486,80	4 675,20	17 864,50
1	Подпрограмма	"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	всего	8 834 456,46	8 518 860,00	8 201 621,50	9 021 699,50	9 515 219,70	9 803 889,90	10 171 809,80	64 067 556,86
			федеральный бюджет	668 004,06	-	-	-	-	-	-	668 004,06
			областной бюджет	7 892 930,50	8 501 170,90	8 201 621,50	8 994 499,50	9 463 319,70	9 766 539,90	10 141 659,80	62 961 741,80
			муниципальный бюджет	273 521,90	17 689,10	-	27 200,00	51 900,00	37 350,00	30 150,00	437 811,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
			КОТ ФОМС	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Отдельное мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	всего	3 045 605,21	2 290 916,10	2 226 959,60	2 333 853,70	2 443 544,80	2 551 060,80	2 658 205,30	17 550 145,51
			федеральный бюджет	640 645,21	-	-	-	-	-	-	640 645,21
			областной бюджет	2 145 700,90	2 285 702,20	2 226 959,60	2 333 853,70	2 443 544,80	2 551 060,80	2 658 205,30	16 645 027,30
			муниципальный бюджет	259 259,10	5 213,90	-	-	-	-	-	264 473,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Отдельное мероприятие	"Реализация государственного стандарта общего образования"	всего	5 262 533,00	5 711 921,60	5 755 549,60	6 031 816,10	6 315 311,50	6 593 185,20	6 870 099,00	42 540 416,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	5 262 533,00	5 711 921,60	5 755 549,60	6 031 816,10	6 315 311,50	6 593 185,20	6 870 099,00	42 540 416,00
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Отдельное мероприятие	"Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей"	всего	376 361,55	358 519,00	60 257,00	489 549,30	582 058,40	477 669,40	453 888,10	2 798 302,75
			федеральный бюджет	27 358,85	-	-	-	-	-	-	27 358,85
			областной бюджет	334 739,90	346 043,80	60 257,00	462 349,30	530 158,40	440 319,40	423 738,10	2 597 605,90
			муниципальный бюджет	14 262,80	12 475,20	-	27 200,00	51 900,00	37 350,00	30 150,00	173 338,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Отдельное мероприятие	"Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей"	всего	87 902,60	90 474,50	91 052,10	95 422,60	99 907,50	104 303,50	108 684,20	677 747,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	87 902,60	90 474,50	91 052,10	95 422,60	99 907,50	104 303,50	108 684,20	677 747,00
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Отдельное мероприятие	"Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья"	всего	62 054,10	67 028,80	67 803,20	71 057,80	74 397,50	77 671,00	80 933,20	500 945,60
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	62 054,10	67 028,80	67 803,20	71 057,80	74 397,50	77 671,00	80 933,20	500 945,60
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма	"Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	1 109 786,10	1 083 927,60	1 148 263,90	1 216 989,80	1 274 188,20	1 330 252,50	1 386 123,00	8 549 531,10
			федеральный бюджет	58 960,50	51 602,20	54 180,80	56 780,00	59 448,70	62 064,50	64 671,20	407 707,90
			областной бюджет	1 050 825,60	1 032 325,40	1 094 083,10	1 160 209,80	1 214 739,50	1 268 188,00	1 321 451,80	8 141 823,20
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
			КОТ ФОМС	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Отдельное мероприятие	"Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	всего	750 148,00	704 824,90	750 420,20	786 440,30	823 402,90	859 632,70	895 737,10	5 570 606,10
			федеральный бюджет	58 930,50	51 572,20	54 150,80	56 750,00	59 417,30	62 031,70	64 637,00	407 489,50
			областной бюджет	691 217,50	653 252,70	696 269,40	729 690,30	763 985,60	797 601,00	831 100,10	5 163 116,60
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Отдельное мероприятие	"Обеспечение приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье"	всего	359 638,10	379 102,70	397 843,70	420 549,50	440 315,30	459 689,10	478 996,10	2 936 134,50
			федеральный бюджет	30,00	30,00	30,00	30,00	31,40	32,80	34,20	218,40
			областной бюджет	359 608,10	379 072,70	397 813,70	420 519,50	440 283,90	459 656,30	478 961,90	2 935 916,10
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Отдельное мероприятие	"Модернизация инфраструктуры системы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	-	-	-	10 000,00	10 470,00	10 930,70	11 389,80	42 790,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	-	10 000,00	10 470,00	10 930,70	11 389,80	42 790,50
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма	"Развитие профессионального образования"	всего	1 373 988,50	1 575 953,40	1 588 567,20	1 707 062,30	1 787 294,10	1 905 935,00	1 983 143,00	11 921 943,50
			федеральный бюджет	1 520,00	1 584,00	1 584,00	1 660,00	1 738,00	1 814,50	1 890,70	11 791,20
			областной бюджет	1 372 368,50	1 574 269,40	1 586 883,20	1 701 297,50	1 781 258,40	1 899 633,70	1 976 577,10	11 892 287,80
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
			КОТ ФОМС	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные внебюджетные источники	100,00	100,00	100,00	4 104,80	4 297,70	4 486,80	4 675,20	17 864,50
3.1	Отдельное мероприятие	"Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания"	всего	1 326 767,30	1 533 921,80	1 546 535,60	1 620 769,30	1 696 945,40	1 771 611,00	1 846 018,70	11 342 569,10
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	1 326 767,30	1 533 921,80	1 546 535,60	1 620 769,30	1 696 945,40	1 771 611,00	1 846 018,70	11 342 569,10
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Отдельное мероприятие	Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования	всего	10 250,00	-	-	40 292,00	42 185,70	84 041,80	84 730,40	261 499,90
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	10 250,00	-	-	36 292,00	37 997,70	79 669,50	80 174,50	244 383,70
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	4 000,00	4 188,00	4 372,30	4 555,90	17 116,20
3.3	Отдельное мероприятие	"Выявление и поддержка лучших обучающихся и студентов образовательных организаций профессионального образования, поддержка эффективной работы научных коллективов и ученых, обладающих высоким научным потенциалом и работающих в Кировской области"	всего	36 871,20	41 931,60	41 931,60	45 728,50	47 877,70	49 984,40	52 083,60	316 408,60
			федеральный бюджет	1 520,00	1 584,00	1 584,00	1 660,00	1 738,00	1 814,50	1 890,70	11 791,20
			областной бюджет	35 351,20	40 347,60	40 347,60	44 068,50	46 139,70	48 169,90	50 192,90	304 617,40
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Отдельное мероприятие	"Развитие взаимодействия образовательных организаций среднего профессионального образования с работодателями и населением"	всего	100,00	100,00	100,00	272,50	285,30	297,80	310,30	1 465,90
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	-	167,70	175,60	183,30	191,00	717,60
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	100,00	100,00	100,00	104,80	109,70	114,50	119,30	748,30
4	Подпрограмма	"Развитие кадрового потенциала системы образования области"	всего	379 893,00	379 390,10	413 098,80	453 425,20	474 736,30	495 624,50	516 440,70	3 112 608,60
			федеральный бюджет	33 037,50	1 600,00	1 600,00	12 950,50	13 559,20	14 155,80	14 750,40	91 653,40
			областной бюджет	346 855,50	377 790,10	411 498,80	440 474,70	461 177,10	481 468,70	501 690,30	3 020 955,20
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
			КОТ ФОМС	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Отдельное мероприятие	"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования"	всего	45 021,30	48 308,80	48 586,90	50 919,10	53 312,30	55 658,00	57 995,60	359 802,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	45 021,30	48 308,80	48 586,90	50 919,10	53 312,30	55 658,00	57 995,60	359 802,00
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Отдельное мероприятие	"Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования"	всего	9 706,50	9 945,40	9 987,50	10 466,90	10 958,90	11 440,90	11 921,30	74 427,40
			федеральный бюджет	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 676,80	1 755,60	1 832,80	1 909,80	11 975,00
			областной бюджет	8 106,50	8 345,40	8 387,50	8 790,10	9 203,30	9 608,10	10 011,50	62 452,40
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Отдельное мероприятие	"Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах"	всего	325 165,20	321 135,90	354 524,40	392 039,20	410 465,10	428 525,60	446 523,80	2 678 379,20
			федеральный бюджет	31 437,50	-	-	11 273,70	11 803,60	12 323,00	12 840,60	79 678,40
			областной бюджет	293 727,70	321 135,90	354 524,40	380 765,50	398 661,50	416 202,60	433 683,20	2 598 700,80
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Отдельное мероприятие	"Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования"	всего	178 957,24	193 765,40	193 947,90	203 519,30	213 084,90	222 460,70	231 803,90	1 437 539,34
			федеральный бюджет	13 866,00	14 340,30	14 340,30	15 028,60	15 734,90	16 427,20	17 117,10	106 854,40
			областной бюджет	165 091,24	179 425,10	179 607,60	188 490,70	197 350,00	206 033,50	214 686,80	1 330 684,94
			муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации								-
			КОТ ФОМС								-
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-