Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 4
к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
	Государственная программа	"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы	всего	6593960,0	7458611,3	7814358,6	7987812,9	7951576,2	8222188,1	8454776,3	8689692,9	63172976,3
			федеральный бюджет	1769819,0	2118924,9	2080652,4	2151933,9	2151222,4	2146966,6	2170480,4	2193912,9	16783912,5
			областной бюджет	4791519,3	5130906,1	5572625,7	5689238,5	5791659,7	6068780,4	6278629,3	6489863,1	45813222,1
			местный бюджет	11450,4	50301,9	70500,0	70000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	204252,3
			Пенсионный фонд Российской Федерации	17071,3	16457,9	1489,0	1564,0	1639,1	1716,1	1791,6	1866,9	43595,9
			иные внебюджетные источники	4100,0	142020,5	89091,5	75076,5	6555,0	4225,0	3375,0	3550,0	327993,5
1	Подпрограмма	"Социальная поддержка граждан"	всего	4895692,3	3340105,8	3672064,2	3825121,9	3720329,7	3812763,2	3870142,0	3927322,5	31063541,6
			федеральный бюджет	1767210,9	1705969,5	1913734,4	1985965,9	1985254,4	1980998,6	2004512,4	2027944,9	15371591,0
			Пенсионный фонд Российской Федерации	82,1	60,0							142,1
			областной бюджет	3128399,3	1634076,3	1758329,8	1839156,0	1735075,3	1831764,6	1865629,6	1899377,6	15691808,5
1.1	Отдельное мероприятие N 1	"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	федеральный бюджет	1691543,1	1077682,3	1117915,2	1132324,9	1132324,9	1132324,9	1132324,9	1132324,9	9548765,1
			Пенсионный фонд Российской Федерации	82,1	60,0							142,1
			областной бюджет	2429624,7	795213,3	900699,1	902562,1	909461,4	916541,2	923480,7	930396,2	8707978,7
1.2	Отдельное мероприятие N 2	"Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, а также направление в 2014 году грантов муниципальным образованиям Кировской области в	федеральный бюджет	75667,8	628287,2	795819,2	853641,0	852929,5	848673,7	872187,5	895620,0	5822825,9
		целях улучшения демографической ситуации"	областной бюджет	496267,7	638130,7	633541,4	708545,9	586619,6	664996,4	680911,9	696772,4	5105786,0
1.3	Отдельное мероприятие N 3	"Проведение реорганизационных мероприятий и создание межрайонных управлений социальной защиты населения при сохранении качества и доступности государственных услуг"	областной бюджет	202506,9	200732,3	224089,3	228048,0	238994,3	250227,0	261237,0	272209,0	1878043,8
2	Подпрограмма	"Социальное обслуживание граждан"	всего	1598692,2	1633284,8	1798543,8	1838960,2	1926720,5	2016777,2	2105048,1	2193014,1	15111040,9
			федеральный бюджет	144,0	218,4	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	1970,4
			областной бюджет	1581559,0	1618630,0	1798275,8	1838692,2	1926452,5	2016509,2	2104780,1	2192746,1	15077644,9
			Пенсионный фонд Российской Федерации	16989,2	14436,4							31425,6
2.1	Областная целевая программа	"Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы	областной бюджет	17341,5								17341,5
2.2	Отдельное мероприятие N 1	"Деятельность областных государственных учреждений социального обслуживания населения"	всего	1581350,7	1632678,5	1793537,3	1833953,7	1921714,0	2011770,7	2100041,6	2188007,6	15063054,1
			федеральный бюджет	144,0	218,4	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	1970,4
			областной бюджет	1564217,5	1618023,7	1793269,3	1833685,7	1921446,0	2011502,7	2099773,6	2187739,6	15029658,1
			Пенсионный фонд Российской Федерации	16989,2	14436,4							31425,6
2.3	Отдельное мероприятие N 2	"Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"	областной бюджет		606,3	5006,5	5006,5	5006,5	5006,5	5006,5	5006,5	30645,3
3	Подпрограмма	"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"	всего		2062757,6	2096647,2	2109245,2	2199594,1	2287486,1	2373635,3	2459486,9	15588852,4
			федеральный бюджет		309127,5	164150,0	165700,0	165700,0	165700,0	165700,0	165700,0	1301777,5
			областной бюджет		1751668,6	1931008,2	1941981,2	2032255,0	2120070,0	2206143,7	2291920,0	14275046,7
			Пенсионный фонд Российской Федерации		1961,5	1489,0	1564,0	1639,1	1716,1	1791,6	1866,9	12028,2
3.1	Отдельное мероприятие N 1	"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста"	всего		2056589,0	2090460,2	2107681,2	2193257,0	2281072,0	2367145,7	2452922,0	15549127,1
			федеральный бюджет		309127,5	164150,0	165700,0	165700,0	165700,0	165700,0	165700,0	1301777,5
			областной бюджет		1747461,5	1926310,2	1941981,2	2027557,0	2115372,0	2201445,7	2287222,0	14247349,6
3.2	Отдельное мероприятие N 2	"Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"	всего		6168,6	6187,0	1564,0	6337,1	6414,1	6489,6	6564,9	39725,3
			областной бюджет		4207,1	4698,0	0,0	4698,0	4698,0	4698,0	4698,0	27697,1
			Пенсионный фонд Российской Федерации		1961,5	1489,0	1564,0	1639,1	1716,1	1791,6	1866,9	12028,2
4	Областная целевая программа	"Доступная среда" на 2012 - 2015 годы	всего	27257,5								27257,5
			федеральный бюджет	2464,1								2464,1
			областной бюджет	9243,0								9243,0
			местный бюджет	11450,40								11450,4
			иные внебюджетные источники	4100,00								4100,0
5	Подпрограмма	"Доступная среда"	всего		361470,0	178773,90	158601,90	41670,80	39147,90	37239,20	38468,9	855372,6
			федеральный бюджет		103609,50	2500,0						106109,5
			областной бюджет		65538,1	16682,40	13525,40	34615,80	34422,90	33364,20	34418,9	232567,7
			местный бюджет		50301,90	70500,00	70000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	192801,9
			иные внебюджетные источники		142020,50	89091,50	75076,50	6555,00	4225,00	3375,00	3550,00	323893,50
5.1	Отдельное мероприятие N 1	"Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"	областной бюджет		10,00	80,00	-	40,00	40,00	40,00	40,00	250,00
5.2	Отдельное мероприятие N 2	"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"	всего		340340,3	155982,0	138178,0	7120,00	7000,00	5000,00	5000,00	658620,3
			федеральный бюджет		103609,5	2500,0						106109,5
			областной бюджет		53806,9	3289,00	2500,00	6620,00	6500,00	4500,00	4500,00	8
			местный бюджет		50301,9	70500,00	70000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	192801,9
			иные внебюджетные источники		132622,00	79693,00	65678,00					277993,00
5.3	Отдельное мероприятие N 3	"Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кировской области"	областной бюджет		2534,4	1998,00		11515,00	12435,00	13865,00	13290,00	55637,4
5.4	Отдельное мероприятие N 4	"Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кировской области"	областной бюджет			120,00		170,00	160,00	160,00	270,00	880,00
5.5	Отдельное мероприятие N 5	"Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"	областной бюджет		1668,0	1796,9	1626,90	9715,8	11062,9	11424,2	12768,9	50063,6
5.6	Отдельное мероприятие N 6	"Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и трудового устройства инвалидов"	всего		16917,30	18797,0	18797,0	13110,0	8450,0	6750,0	7100,0	89921,3
			областной бюджет		7518,8	9398,5	9398,5	6555,0	4225,0	3375,0	3550,0	44020,8
			иные внебюджетные источники		9398,5	9398,5	9398,5	6555,0	4225,0	3375,0	3550,0	45900,5
6	Ведомственная целевая программа	"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"	областной бюджет	25406,20								25406,20
7	Отдельное мероприятие	"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"	областной бюджет		11858,4	12685,0	0,0	4695,0	4695,0	4695,0	4695,0	43323,4
8	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	областной бюджет	46911,8	49134,7	55644,5	55883,7	58566,1	61318,7	64016,7	66705,5	458181,7