Приложение 2

Приложение 2

Перечень
плановых ключевых показателей эффективности, характеризующих достижение целей и задач, определенных основными направлениями экономического развития

Наименование ключевых показателей оценки эффективности реализации Программы	Ед. изм.	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Развитие финансово-экономической системы города Кирово-Чепецка
Эффективность расходов бюджета
Уровень бюджетной обеспеченности на 1 человека	тыс. рублей	17237,6		16015,8		16550,0	17245,2			17505,1		18475,2		19662,3		20899,0		22293,5
Уровень дефицита при утверждении бюджета муниципального образования	%	6,1		4,9		8,0	5,3			3,6		3,0		3,7		4,1		4,9
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных целевых программ (долгосрочных, адресных, ведомственных). С 2014 года доля расходов (за исключением расходов на обслуживание муниципального долга и содержание представительных органов местного самоуправления) в рамках муниципальных программ	%	95,9		92,9		100,0	100,0			100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
Эффективность доходной базы
Объем доходов бюджета с учетом реализации мероприятий программы	тыс. рублей	1111291,0		1237102,6		1197013,8	1240102,0			1252565,7		1306426,0		1362602,0		1421194,0		1483306,0
Удельный вес недоимки в собственных доходах бюджета муниципального образования	%	4,6		3,4		Не более 4	Не более 4			Не более 4		Не более 4		Не более 4		Не более 4		Не более 4
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета	%	60,6		63,5		57,6	60,3			60,2		60,0		62,0		64,0		66,0
Развитие муниципального управления. Развитие гражданской активности населения. Повышение прозрачности работы городской власти и информированности общества
Количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства в процессе размещения и исполнения муниципального заказа по итогам отчетного года	единиц	0		0		0	0			0		0		0		0		0
Количество межведомственных запросов направленных для предоставления государственных и муниципальных услуг	шт.	205		204		384	516			672		768		864		1020		1116
Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ	шт.	686		7083		8940	9000			9060		9600		10200		10800		11400
Развитие ключевых отраслей экономики. Инвестиционная политика
Оборот организаций города Кирово-Чепецка	млн. рублей	68070,9		73143,0		78674,6	83656,0		87822,1			92549,2		96251,1		100101,1		104105,0
Объем отгруженной продукции предприятий города Кирово-Чепецка	млн. рублей	38372,8		38207,2		41223,4	43657,8		45465,3			47666,6		49096,6		50570,0		52087,0
Объем инвестиций в основные средства	млн. рублей	3427,8		3365,9		2389,8	2575,6		2705,9			2841,2		2983,3		3132,4		3289,0
Развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие торговли и потребительских услуг
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц		436,1		384,7	391,5	397,6	403,8			404,0		404,1		404,2		404,3
Доля малых предприятий в объеме отгруженной продукции	%		28,7		31,3	30,8	31,0	31,5			31,8		31,9		32,1		32,4
Доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	%		26,2		28,1	28,5	28,7	28,9			30,0		30,1		30,2		30,3
Оборот организаций СМП	млн. рублей		19562,1		22883,0	24248,7	25934,5	27671,5			29393,9		30569,7		32097,1		33703,0
Объем отгруженной продукции СМП	млн. рублей		2396,2		3658,9	2738,6	2832,1	2921,5			2997,7		3087,6		3149,4		3243,9
Доля общего объема заказов СМСП на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в общем объеме муниципального заказа	%		17,85		15,97	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15			Не менее 15		Не менее 15		Не менее 15		Не менее 15
Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Развитие городской инфраструктуры, повышение качества и надежности работы, энергосбережение и повышение энергоэффективности
Оснащение многоквартирных домов на территории города Кирово-Чепецка приборами учета энергоресурсов, в том числе общедомовыми (коллективными) и индивидуальными (квартирными) приборами учета	%		30		40	50	100	100			100		100		100		Х
Увеличение доли объемов энергоресурсов, используемых в бюджетных учреждениях города Кирово-Чепецка, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.	%		100		100	100	100	100			100		100		100		Х
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
электроэнергия	кВт ч на 1 проживающего		597,1		611,8	600	600	600			599,5		599		598,5		598
Тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади		0,32		0,348	0,34	0,34	0,34			0,338		0,337		0,336		0,335
Горячая вода	куб. метров на 1 проживающего		26,6		28,6	28	28	28			27,9		27,8		27,7		27,6
Холодная вода	куб. метров на 1 проживающего		42,39		37,45	37	37	37			36,9		36,8		36,7		36,6
Природный газ	куб. метров на 1 проживающего		119,2		113,4	113	113	113			112		112		112		111
Развитие дорожной сети. Благоустройство территории
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%		42,9		46,9	49,0	51,0	52,0			53,0		54,0		55,0		56,0
Жилищная политика
Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года)	кв. метров на человека		23,3		23,8	24,4	24,9	25,5			26,0		26,4		26,6		26,9
Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. метров		1798,2		1810,0	1823,3	1836,2	1849,6			1859,9		1869,0		1871,0		1880,0
Развитие городской среды
Развитие сферы образования
Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности	единиц		34		37	39	40	41			42		43		44		45
Доля детей (в возрасте от 1 до 6 лет), получающих дошкольную образовательную услугу	%		75,3		80,3	86,7	90,0	90,0			100,0		100,0		100,0		100,0
Доля муниципальных образовательных учреждений и учреждений системы образования интегрированных с единой информационно-аналитической системой управления образованием	%		0		16	83	83	83			100,0		100,0		100,0		100,0
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет	%		7,0		7,0	7,0	7,5	8,0			8,5		9,0		9,0		9,0
Доля используемых в образовательном процессе бассейнов образовательных учреждений от общего количества бассейнов, имеющихся в образовательных учреждениях	%		43		43	43	43	43			50		57		64		71
Доля образовательных учреждений, пищеблоки которых оснащены оборудованием, соответствующим современным требованиям	%		0		2	7	10	13			16		19		22		25
Развитие сферы культуры
Доля жителей, пользующихся услугами библиотек	%		54,3		54,8	56,0	56,3	56,5			56,7		56,9		57,0		57,1
Увеличение доли общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории города.	%		10		11	12	15	16			16		17		18		19
Увеличение количества жителей, участвующих в городских массовых мероприятиях	тыс. человек		33		35	37	39	40			40,5		41,0		41,5		42
Количество отреставрированных и отремонтированных памятников истории и культуры	единиц		1		1	0	1	1			1		1		1		1
Развитие физической культуры и спорта
Рост доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.	%		16,2		17,0	19,0	19,5	20,0			20,5		21,0		21,5		22,0
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся спортом	%		64,0		66,0	68,0	70,0	71,0			71,5		72,0		72,5		73,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	человек		3500		3800	4100	4200	4300			4400		4500		4600		4700
Количество реконструированных и вновь построенных спортивных объектов, всего, в т.ч.	единиц		1		1	5	2	1			1		1		2		4
ЛБК "Перекоп"	единиц		х		х	х	1	х			х		х		х		х
Спортивные площадки	единиц		1		1	5	1	1			1		1		1		1
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в мкр. 23	единиц		х		х	х	х	х			х		х		х		1
Футбольное поле - основное спортивное ядро	единиц		х		х	х	х	х			х		х		1		х
Лыжный стадион "Карпаты"	единиц		х		х	х	х	х			х		х		х		1
Крытый тренировочный каток с искусственным льдом	единиц		х		х	х	х	х			х		х		х		1
Развитие общественной и личной безопасности
Количество преступлений, совершенных в общественных местах	%		236		234	230	228	226			225		224		223		222
Число мест с массовым пребыванием граждан, оборудованных техническими средствами контроля за ситуацией (в селитебной зоне)	единиц		34		36	38	40	40			42		42		44		44
Труд и занятость
Зарегистрировано в целях поиска подходящей работы	чел.		3854		3822	3825	3830	3835			3840		3840		3850		3850
Поступило вакансий.	ед.		6422		6534	6615	6655	6695			6710		6710		6715		6715
Трудоустроено безработных и ищущих работу граждан (без несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время).	чел.		1722		1622	1500	1450	1500			1550		1600		1620		1650
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.	ед.		136		127	129	129	130			130		130		130		130
Организация проведения оплачиваемых общественных работ.	чел.		203		171	200	195	195			180		180		180		180
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.	чел.		84		75	87	87	88			88		90		90		90
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.	чел.		15		10	12	12	13			13		14		14		15
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	чел.		1202		1189	1080	1100	1120			1150		1150		1170		1190
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.	чел.		260		274	270	275	275			280		280		280		280
Содействие самозанятости безработных граждан.	чел.		20		19	19	19	19			20		20		20		20
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан.	чел.		498		334	281	280	280			285		285		280		280
Профессиональная ориентация безработных и ищущих работу граждан.	чел.		1590		1805	1850	1850	1850			1880		1880		1890		1890
Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных школ.	чел.		946		866	860	860	860			860		860		860		860
Психологическая поддержка безработных граждан.	чел.		227		197	205	205	205			210		210		215		215
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.	чел.		28		19	16	16	15			15		15		14		14
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.	чел.		0		0	3	3	5			6		6		8		8
Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.	чел.		3		7	3	4	4			5		5		5		5
Лица, не занятые в экономике и на учебе (общая численность безработных).	чел.		2420		2420	2425	2435	2440			2430		2430		2425		2425
Количество лиц, имеющих статус безработного (зарегистрированные безработные), среднегодовая численность.	чел.		396		399	417	420	425			420		420		415		415
Планируемый объем средств областного бюджета на реализацию данных мероприятий.	тыс. руб.		6896,5		8727,5	8412,1	8664,4	8837,7			8926,1		9015,3		9105,5		9196,5
Планируемый объем средств городского бюджета на реализацию данных мероприятий.	тыс. руб.		1300		1307,6	1639,5	1650	1650			1650		1650		1650		1650
Объемы трудовой миграции населения за пределы муниципального образования.	чел.		3900		3900	3800	3700	3690			3650		3620		3600		3550
Уровень общей безработицы,%	%		5,6		5,5	5,6	5,7	5,7			5,7		5,7		5,6		5,6
Уровень зарегистрированной безработицы,%	%		1,0		0,9	1,0	1,0	1,0			1,0		1,0		0,9		0,9