Приложение N 2. Изменения в показателях повышения заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения

Приложение N 2

Приложение N 2
к "дорожной карте"

Изменения в показателях повышения заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2016 годы	2015 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (*)	X	7,5	8,4	8,7	8,0	8,1	8,3	X	X
2	Число получателей услуг, человек (*)	X	14 233	14 601	15155	14431	14685	15048	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек (*)	X	1 906	1742,1	1742	1742	1742	1742	X	X
8	Средняя заработная плата работников по Кировской области, рублей (*)	16932,3	19332,7	20925,6	21800,0	22740,0	23740,0	24810,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	114,2	108,2	104,2	104,3	104,4	104,5	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей (*)	6 778	9454,6	12590,0	12590,0	17964,6	21247,3	24810,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	139,5	133,2	100,0	142,7	118,3	116,8	X	X
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	3,3	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	223,8	281,6	342,7	342,7	488,9	578,3	675,3	831,6	2085,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	56,7	61,1	61,1	207,3	296,7	393,7	268,4	958,8
	в том числе:
16	За счет средств консолидированного бюджета Кировской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	47,4	48,8	47,4	187,7	273,6	366,7	235,1	875,4
17	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	3,4	21,4	29,0	86,9	103,7	111,2	115,9	330,8
18	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	8,9	9,3	9,9	8,9	28,1
19	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей:	X	3,4	21,4	29,0	42,0	53,6	59,1	71,0	183,7
19.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,0	9,3	16,0	28,7	40,8	45,6	44,7	131,1
19.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	3,4	12,1	13,0	13,3	12,8	13,5	26,3	52,6
20	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	36,0	40,8	42,2	36,0	119,0
21	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	9,3	12,3	13,7	19,6	23,1	27,0	33,3	83,4
23	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22)	X	56,7	61,1	61,1	207,3	296,7	393,7	268,4	958,8
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 15 100%)	X	5,9	35,0	47,5	41,9	35,0	28,2	43,2	34,5
25	Среднесписочная численность иных работников, человек (*)	X	4 640,4	4715,9	4613,0	4554,0	4500,0	4500,0	98,1	97,0

______________________________

(*) Темп роста 2018 года, 2016 года к 2013 году.